怒江州人民政府研究室2019年部门预算编制说明

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怒江州人民政府研究室2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、项目支出绩效目标表（本级）

十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下绩效目标表

十五、政府采购表

怒江州人民政府研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

怒江州人民政府研究室的主要职责是：负责起草政府工作报告，根据州人民政府领导同志指示，起草或参与起草有关重要文稿；围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、难点、热点问题开展调查研究，及时为州委、州政府提供决策咨询意见和建议；承担怒江州人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与经济体制改革、行政管理体制改革等方面的政策研究；承担《怒江经济》刊物的编辑、发行工作；承办怒江州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怒江州人民政府研究室是州政府的直属正处级事业单位，人员参照公务员法管理。下设：综合科、工业经济科、农业经济科、财贸科、社会科5个科（室）。

（三）重点工作概述

2019年，州政府研究室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神为根本遵循，围绕坚决打赢怒江深度贫困地区脱贫攻坚战，按照省委、省政府和州委的决策部署及要求，瞄准全年目标，找准工作差距，突出工作重点，强化工作措施，狠抓工作落实。坚持学以致用，切实做好各类重要文稿的起草，做好《怒江经济》的资料的收集、整理、校对、编辑和出版工作。继续推行完善每季度各科室研究分析经济运行情况制度，继续在研究中发现新情况、新问题，提出建议和措施。围绕州委、州政府中心工作和重大决策、重要工作部署，深入开展好调查研究工作。进一步统一思想认识，加大工作力度，完善帮扶措施，巩固脱贫成效，为建设富裕文明和谐美丽新崇仁做出新贡献。根据省、州、市、镇的安排部署，做好相关政策宣传解读、发展产业带动群众增收、壮大劳务经济。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入180.0825万元，其中：一般公共预算180.0825万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入180.0825万元，其中:本年收入180.0825万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.0825万元（本级财力180.0825万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出180.0825万元。本级财力安排支出 180.0825万元，其中，基本支出165.0825万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行131.4647万元，主要用于发放机关人员工资和保障日常运转。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务15万元，主要用于《怒江经济》和《怒江发展内参》的出版发行费用及政策研究专项业务经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休0.06万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出13.0144万元，主要用于缴纳职工养老保险。

抚恤--死亡抚恤2.3652万元，主要用于遗属生活补助。

财政对其他社会保险基金的补助--财政对工伤保险基金的补助0.2327万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。

财政对其他社会保险基金的补助--财政对生育保险基金的补助0.6205万元，主要用于缴纳单位职工生育保险。

卫生健康支出--行政事务单位医疗-行政单位医疗5.4301万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出--行政事务单位医疗-公务员医疗补助2.3272万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出--行政事务单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.2590万元，主要用于缴纳单位大病保险等支出。

住房保障支出--住房改革--住房公积金9.3087万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出165.0825万元，项目支出0万元，合计165.0825万元。

工资福利支出140.9551万元(其中：基本支出140.9551万元)。

商品和服务支出21.7622万元(其中：基本支出21.7622万元)。

对个人和家庭的补助2.3652万元（其中：基本支出2.3652万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的原因

2019年度我部门本级财力安排基本支出万元165.0825万元，比2018年169.226万元减少4.1435万元，增长2.449%，增减变化的原因主要是：（1）单位在职职工人数减少，各项社保缴费减少。（2）机关商品和服务支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年州政府研室项目支出15万元，与上年持平，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年州本级财力安排怒江州政府研究室机关运行经费131.46万元，主要用于发放机关人员工资和保障日常运转,较上年118.88万元增加12.58万元，增加10.58%，主要原因是年内调资，增加基本工资及艰边津贴支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，怒江州人民政府研究室资产总额154.022万元，其中，流动资产108.18万元，固定资产45.8419万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.2019年“三公”经费预算与2018年““三公”经费预算对比，本年“三公”经费年初预算4.9万元，较2018年年初预算5万元减少0.1万元，增幅-2%。

（1）本年因公出国（境）费年初预算0万元，较2018年初预算增减0万元。

（2）本年公务接待费年初预算0.9万元，较2018年年初预算1万元减少0.1万元，下降10%。

（3）本年公务用车购置及运行年初预算4万元，其中，公务用车购置费0万元，运行费4万元，与2018年年初预算持平。

2.“三公”经费增减表动原因分析

（1）因公出国（境）：无增减情况。

（2）公务接待费：单位在职职工人数减少，按标准减少接待费用。

九、重点项目预算目标等预算绩效情况说明

2019年预算批复专项业务2个，下达资金15万元，主要用于内部刊物《怒江经济》（季刊）和《怒江发展内参》的出版发行，政策研究业务经费主要用于对怒江经济社会情况全面调查研究及相关政策研究。

我室采取定性与定量相结合的方式设立绩效目标，突出专用资金的性质和特点，科学合理分配、使用和管理资金，设立了产出指标。不断加强对内部刊物和课题的管理，围绕“稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险”中心工作，以推进供给侧结构性改革为重点，以领导点题为引导，组织力量对关系全州改革发展稳定的全局性、战略性重大问题深入开展调查研究，形成了一批促进全州经济社会发展的决策咨询成果，为州委、州政府提供决策咨询服务。

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附件：怒江傈僳族自治州人民政府研究室预算公开表.xls

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