中共怒江州委党史研究室2019年部门预算编制说明

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中共怒江州委党史研究室2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共怒江州委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）本部门预算绩效情况说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下绩效目标表

十五、政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针政策，制定本州党史工作规划和计划，指导和协调全州党史工作。

⒉负责中国共产党在怒江州革命、建设和改革各个历史时期的历史资料和文物的征集、整理、保护和利用，编辑出版党史资料集和执政纪要，开展口述历史资料的采访、整理和编辑出版工作。

⒊管理集征集、保管、展示、利用为一体的怒江州中国共产党历史资料馆（简称：党史馆），妥善保存党的历史财富。

⒋负责怒江州的中国共产党涉史工作和涉史业务，组织地方党史出版物的编纂出版，准确记载和反映党的历史。

⒌组织党在怒江州革命、建设和改革各个历史时期的实践及其经验的专题研究，开展重要会议、重大事件、重要人物的研究，把总结历史经验与解决现实问题结合起来，提出围绕中心、服务现实的党史资政课题。

⒍组织开展党史学术研究，承接上级重大研究课题，开展多方向、多层次的学术交流；加强对本地涉史事件、涉史人物研究会等群众学术团体的联系与指导，保证开展党史学术研究和学术交流的正确方向。

⒎运用中国共产党历史和地方党史的最新研究成果，组织党史学习教育，建立党史学习教育基地和党史学习教育实验基地，实施“红色育人工程”和“红色文化发展工程”， 推动党史学习教育进机关、进学校、进军营、进企业、进农村、进社区，加强广大党员干部和人民群众对党的了解和信仰。

⒏组织中国共产党历史和地方党史知识的宣传，在怒江州党报党刊、广播电视和主流网站开辟党史专栏，运用报告会、现场会、图片展、影视展和征文、歌咏、书画比赛及党员干部现代远程教育网络等多种形式进行党史宣传。创作出版党史视听、阅读作品和教材，办好党史刊物，实施“党史上网”、“ 党史上墙”工程，管理党史信息服务平台。开展党史外宣工作。

⒐组织和统筹怒江州重要党史事件和重要党史人物纪念等红色文化活动。负责规划和管理党史资料和文物及其衍生品的开发和利用。管理革命遗址的认定、保护和利用，开展不同历史时期革命遗址和非物质文化遗产的普查工作。管理怒江州党史纪念地（馆、碑、）的规划、建设，实现党史资源的正确转化。

⒑负责管理怒江州重要党史事项，审核涉及重要党史事项的出版物、影视作品、宣传广告、陈列布展等文化产品或活动，与党史有关的各类建筑物的规划、建设和管理。审核红色旅游的线路、景点和内容。对非常设性会展和洽谈会、交流会、招商会、论坛等涉及重要党史事项的内容进行审核把关。

⒒承担上级党史研究室和州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共怒江州委党史研究室属党务部门，财政全额供给，编制人数8名，其中：主任1名（正处级），副主任2人（副处级），正科级领导职数2名。在职人员8人，退休人员8人；内设办公室、征集编研科2个机构。

（三）重点工作概述

⒈全州党史工作规划的组织实施。

⒉做好新民主主义革命时期和社会主义时期党史资料的征集、整理、研究工作。

⒊编写相关时期的地方党史著作和专题丛书及党史人物传遍。

⒋审核相应时期的重要党史书刊。

⒌对需要修缮和保护的党史纪念设施进行审核认定。

⒍为州委处理历史遗留问题提供党史依据。

⒎指导四县（市）党史部门开展党史业务工作。

⒏完成中央和省委党部门下达的专题任务。

⒐完成怒江州委《执政纪要》一书的编撰、出版和发行工作。

⒑向省委党史研究室申报2019年度革命遗址保护项目，并争取到2018年革命遗址保护项目经费补助18万元，用于兰坪县2018年革命遗址保护项目建设。 

⒒完成省委宣传部、省委党史研究室分解的编写改革开放40周年怒江卷的工作。

⒓完成州委党建工作领导小组安排的改革开放40周年2个党建课题调研工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 171.368万元，其中：一般公共预算171.368万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 171.368万元，其中:本年收入171.368万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.368万元（本级财力171.368万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 171.368万元。本级财力安排支出 171.368万元，其中，基本支出157.368万元，项目支出14万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013601科目（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行）预算安排129.3944万元，主要用于机关正常运转所需经费支出和人员工资津贴支出。

2013602科目（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务）预算安排10万元，主要为开展党史业务项目支出。

2080504科目（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休）预算安排0.48万元，主要用于离退休公用经费支出。

2080505科目（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算安排13.0799万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

2082702科目（社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助）预算安排0.2337万元，主要用于缴纳职工工伤保险部分。

2082703科目（社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助）预算安排0.6233万元，主要用于缴纳职工生育保险部分。

2101101科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）预算安排5.4539万元，主要用于缴纳职工行政单位医疗单位部分。

2101103科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）预算安排2.3374万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位部分。

2101199科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）预算安排0.4144万元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出单位部分。

2210201科目（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）预算安排9.351万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出157.368万元，项目支出14万元）。

⒈基本支出157.368万元，具体为：

⑴工资福利支出138.8782万元，基本工资支出33.9942万元，津贴补贴支出70.5576万元，奖金支出2.8328万元，机关单位养老保险支出13.0799万元，职工基本医疗保险缴费支出5.4539万元，公务员医疗补助缴费支出2.3374万元，其他社会保障缴费支出1.78万元，工伤保险缴费支出0.2337万元，生育保险缴费支出0.6233万元，大病补充医疗保险缴费支出0.2337万元，住房公积金支出9.351万元。

⑵商品和服务支出18.4898万元，具体为办公费0.864万元、水费0.04万元、电费0.088万元、邮电费0.32万元、差旅费3.928万元、会议费1万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.6799万元、福利费0.8499万元、公务车运行及维护费2万元、其他交通费用7.92万元。

⒉项目支出14万元，具体为开展全州党史工作中其他商品和服务支出14万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，中共怒江州委党史研究室无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

中共怒江州委党史研究室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共怒江州委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金6.654万元。  

因工作需要，政府采购预算采购项目7个，其中：

（一）计划采购办公椅10把，采购预算资金0.08万元；

（二）计划采购传真复印电话一体机1台，采购预算资金0.45万元；

（三）计划采购台式电脑2台，采购预算资金1万元；

（四）计划采购多媒体会议室(含幕布、投影机、话筒、功放、音箱）1套，采购预算资金3.5万元；

（五）计划采购会议桌8张，采购预算资金0.384万元；

（六）计划采购会议椅16把，采购预算资金0.12万元；

（七）计划采购办公桌1张，采购预算资金0.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算157.37万元较上年146.59万元，增加10.78万元，增加7.35%。

基本支出预算本年与上年对比表（按经济分类科目）

                                 单位：万元

增加的主要原因有：

（一）调整工资福利，工资福利增加；

（二）将原基本支出专项业务经费从商品和服务支出中调出，列入部门项目支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年项目支出预算14万元较上年14万元，增加14万元，增加100%，增加的主要原因是2018年将项目经费列入基本支出专项业务经费中，2019年列入部门中。

（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明，根据中国共产党怒江州委员会党史研究办公室11项主要职能，正常发挥党史部门“存史、资政、育人”的作用。本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，建立健全制度，结合本部门和绩效考评相关的要求，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

⒈机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

⒉按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

⒊基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

⒋项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

⒌支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排

2019年中共怒江州委党史研究室本级财政安排10.57万元

⑴一般公用经费安排5.56万元，其中：办公费0.38万元、水费0.04万元、电费0.09万元、差旅费3.93万元、邮电费0.32万元、招待费0.8万元；

⑵交通费安排2万元；

⑶会议费安排1万元；

⑷福利费安排0.85万元；

⑸工会经费安排0.68万元；

⑺其他商品和服务支出中退休公用经费安排0.48万元。

2018年中共怒江州委党史研究室本级财政安排机关运行经费10.44万元，2019年机关运行经费比2018年机关运行经费增加0.13万元，其中福利费增加0.03万元、工会经费增加0.02万元、其他商品和服务支出中退休公用经费安排0.08万元，增加的原因是人员变动。

2019年中共怒江州委党史研究室本级财政机关运行经费拟支出10.57万元。

⑴一般公用经费安排5.56万元，其中：办公费0.38万元、水费0.04万元、电费0.09万元、差旅费3.93万元、邮电费0.32万元、招待费0.8万元；

⑵交通费安排2万元；

⑶会议费安排1万元；

⑷福利费安排0.85万元；

⑸工会经费安排0.68万元；

⑺其他商品和服务支出中退休公用经费安排0.48万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

 2019年中共怒江州委党史研究室“三公”经费预算2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.8万元 、公务用车购置及运行2万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费2万元）。

2019年“三公”经费预算与上年持平，无增减。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数持平，无增减。具体情况如下：

⒈因公出国（境）费

2019年中共怒江州委党史研究室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生出国（境）费0元。

⒉公务接待费

2019年中共怒江州委党史研究室公务接待费预算为0.8万元，与上年持平，主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作等所发生的费用。

⒊公务用车购置及运行

2019年中共怒江州委党史研究室公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，与2018年持平。

⒋“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州本级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位工作人员因公出国（境）产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（2）“三公”经费预算数：指怒江州本级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（五）本部门预算绩效情况说明

 1.党史专项业务经费

(1)《中国共产党新时期怒江州历史专题资料》（1979.1-2015.12）按照收集、整理计划，按照编纂计划整理成初稿，全书初稿文字量控制在40万字，100%完成整理；

(2)《云南省民主法制建设》（1978-2012）怒江州综述稿件征集资料、图片，编撰成文，字数1万字，100%完成上报；

(3)《云南革命老区通览》怒江州稿件征集资料、图片，编撰成文，字数1万字，100%完成上报。

 2.《2018年中共怒江州委执政纪要》经费

2018年中共怒江州委执政纪要文字数量达到54.2万字，印刷册数达到600册，内部发行量达到400册。

附件：中共怒江州委党史研究室2019年部门预算公开表格

                                                                                                                                                                           中共怒江州委党史研究室

                                                                                                                                                                                   2019年4月17日

监督索引号53330000128300111

附件：115_中共怒江州委党史研究室2019年部门预算公开表格20190417012117991.xls

监督索引号53330000128300111