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怒江州人民政府驻昆明办事处
2019年部门预算公开目录
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怒江州人民政府驻昆明办事处2019年部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一)基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）“三公”经费预算情况说明
怒江州人民政府驻昆明办事处
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⒈政务服务：承办我州在昆政务、经济联系和友好往来工作，以及州委、州政府四套班子及其州直部门转由驻昆办办理的事项。
⒉信息提供：收集、整理和传输信息，为我州各级领导和部门及时提供有价值的政策和经济信息。
⒊对外联络：认真做好与挂钩怒江扶贫单位的联络、协调和服务工作，加大社会帮扶力度；加强与省内外州市之间的沟通联系，为我州经济合作牵线搭桥，协助州内企业拓展国内外市场。
⒋“窗口”作用：充分发挥对外宣传的“窗口”功能，积极开展形式多样的对外宣传，展示怒江经济社会发展状况，宣传怒江，树立怒江对外良好的形象，以提高怒江的知名度，为怒江经济建设服务。
5.接待服务：为州委、州政府四套班子及其州直有关部门和全州各族人民群众提供在昆办事接待服务,营造怒江人在昆明的“家外之家”氛围。
⒍应急服务：协助“两办”及相关部门做好需由驻昆组织处理的我州在昆突发事件的应急处置和信访事项工作。
⒎酒店管理：负责监督昆明怒江大峡谷酒店的经营和管理，确保国有资产的保值和增值。
8.内部管理：加强办事处党的建设和政治思想工作，树立驻昆办综合素质高、服务水平高的良好形象。
⒐承办州委、州政府、州人大、州政协、四套领导班子及州直各部门交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我办1988年10月经昆明市人民政府昆政函[1988]17号批复同意设立，根据《怒江州机构编制委员会关于怒江州驻昆明办事处主要职责内设机构和人员编制方案的请示的批复》怒编〔2010〕39号,怒江州人民政府驻昆明办事处为怒江州人民政府直属正处级外派公益一类事业单位，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。机构编制14人。下设5个科室，年初在职人员14人，其中：处级3人，科级4人，工勤人员6名，事业管理人员1人，共计人数14人；退休人员2人；公务用车编制3辆。
（三）重点工作概述
2018年，州驻昆办在州委、州政府正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕州委、州政府重大决策部署，以服务全州工作大局为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，从创新工作方法入手，从推动转变工作职能着眼，抓服务促保障，抓学习强素质，抓整改促规范，抓帮扶促脱贫，抓党建强组织，有效推进了从单一接待服务向政务服务转变,有效助力怒江经济社会发展。
2019年驻昆办将着力抓好以下重点工作：
1.突出抓好政务服务这个焦点。
2.突出抓好政务联络这个要点。
3.突出抓好招商引资这个难点。
4.突出抓好脱贫攻坚这个热点。
5.突出抓好制度建设这个基点。
6.突出抓好全面从严治党这个重点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制13人，事业编制1人。在职实有14人，其中：财政全供养14人,离退休人员2人，其中：退休2人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入307.24万元，其中：一般公共预算287.24万元。其他非税收入安排支出20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入307.24万元，其中:本年收入307.24万元。本年收入中，一般公共预算287.24万元。其他非税收入安排支出20万元，（本级财力307.24万元），专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出307.24万元。本级财力安排支出307.24万元，其中，基本支出277.24万元。项目支出30万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。2019年年初预算安排驻昆办一般公共服务支出为253.51万元,与上年相比减少40.16万元，减少的原因是工资等经费减少；社会保障和就业支出为22.88万元，与上年相比减少7.06万元,减少的原因是工资减少，社会保障缴费基数也随之增加；医疗卫生与计划生育支出为14.24万元，与上年相比增加0.86万元，增加的原因是生育保险费比例提高，而；住房保障支出为16.59万元，与上年相比增加1.03万元，增加的原因是人员工资提高，相应的财政公积金补助增加。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组:工资福利支出241.07万元，商品和服务支出：66.17万元（基本支出36.17万元，项目支出30万元）。与上年相比，基本支出比上年增加19.13万元；2018年年初预算没有安排项目支出，项目支出比上年增加30万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无此项内容。
（二）与中央配套事项
功能科目分组。金额0万元。无此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组。金额0万元。无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目办公电脑、打印机、办公家具3个，采购预算资金10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）基本支出预算变动的主要原因
2019年度我部门本级财力安排基本支出8189189.00元，与2018年度的7,227,724.00元相比增加961465元，增长了13%。原因如下：一是工资改革，；二是由于人员变动造成工资预算变动。三是增加了下派挂职厅级领导干部的生活补助。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年度我部门本级财力安排项目支出经费3280000.00元，较2018年增加780000.00元，主要原因是2019年公务用车平台经费480000.00元和下派挂职厅级领导干部生活补助300000.00元经费挂靠项目经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
2019年，驻昆办机关运行经费年初预算安排了36.17万元，其中一般公用经费9.73万元，交通费10.50万元，公务交通补贴12.48万元，会议费1万元，福利费1.30万元，工会经费1.04万元。一般公用经费与上年相比减少40.20万元，减少的原因是2018年财政合理安排预算资金，年内减少公用经费预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：固定资产价值为300.77万元，其中房屋价值为223.57万元，车辆价值为66.77万元，其他固定资产价值为10.43万元；流动资产为21.63万元；无形资产为0万元。截至2018年12月31日驻昆办国有资产总数为322.40万元。
（四）“三公”经费情况说明
2019年，驻昆办“三公”经费预算为：1是公务接待费：预算安排数为21.40万元，比上年增加20万元，接待费较上年减少20万元，减少的主要原因是驻昆办严格执行八项制度，严格执行公务接待规定，严格控制公务接待费用。2是公务用车购置及运行费：预算安排公务用车运行费为10.50万元，比上年增加0万元，公务用车购置0元。3是因公出国（境）费0元
2019年驻昆办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生出国（境）费0元。
(五)绩效自评信息情况
根据驻昆办主要职能，2019年，我办将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以改革创新、转型发展为总目标，主动适应经济发展新常态，聚精会神，激发活力，勇于担当，狠抓落实，全力以赴，服务怒江经济社会发展。
2019年驻昆办将着力抓好以下重点工作：
2019年驻昆办将着力抓好以下重点工作：
1.突出抓好政务服务这个焦点。
2.突出抓好政务联络这个要点。
3.突出抓好招商引资这个难点。
4.突出抓好脱贫攻坚这个热点。
5.突出抓好制度建设这个基点。
6.突出抓好全面从严治党这个重点。
以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，建立健全制度，结合本部门和绩效考评相关的要求，强调了对经费的使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。对经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。
怒江州人民政府驻昆明办事处
2019年4月16日
监督索引号53330000149600111
