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怒江州地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明目录
目录
第一部分 怒江州地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 怒江州地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（州本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
怒江州地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.行使“官修”的信史职责，组织、指导、督察检查州县地方志工作。
2.拟定地方志工作规划和志鉴编纂方案，并由州人民政府和州地方志编纂委员会发布。
3.组织《怒江州志》《怒江年鉴》的编纂、评审、出版等工作，开展对县级、州级各部门志书的编纂指导、评审、管理等工作。
4.开展网络方志工作，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究，组织开发利用地方志资源，承当州委、州政府社会科学方面的调研课题。
5.承办怒江州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
怒江州地方志编纂委员会办公室，为怒江州人民政府直属公益一类事业单位，正处级，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。事业编制8名，其中：主任1名（正处级），副主任2名（副处级），正科级领导职数3名。下设3个内设机构（正科级），即综合科、志鉴指导科、年鉴科。
（三）重点工作概述
1.修志工作；
（1）指导好续修《贡山县志》评审工作。
（2）指导并督促续修《泸水县志》完成初稿和总纂工作。
（3）出版《三河村志》并公开发行。
（4）指导好部分乡镇村启动名镇名村志编纂工作。
（5）指导好部门志编纂指工作。
2.年鉴编辑工作；
3. 馆网建设工作；
4.定点扶贫工作；
5. 做好群团工作、老干部工作、法治宣传教育工作；
6. 坚持全面从严治党和抓好党风廉政建设；
7. 认真贯彻落实意识形态主体责任；
8. 认真开展风险防范和化解工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。
离退休人员 5人，其中：退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入164.7501万元，其中：一般公共预算164.7501万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入164.7501万元，其中:本年收入164.7501万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.7501万元（本级财力164.7501万元)。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出164.7501万元。本级财力安排支出 164.7501万元，其中，基本支出164.7501万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出132.5845万元。其中一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行126.5845万元，主要用于保障职工工资和基本运行支出；一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出6万元，主要用于州志年鉴业务经费支出。
2.社会保障和就业支出14.6650万元。其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休13.3941万元，主要用于退休人员公用经费、职工养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.4128万元；主要用于抚恤人员生活补助支出；社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助0.8581万元，主要用于职工工伤生育保险缴费支出。
3.卫生与健康支出8.1381万元，其中卫生与健康支出-行政事业单位医疗8.1381万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出9.3625万元。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.3625万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出139.1737万元。其中职工工资支出107.7209万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.0941万元；职工基本医疗保险缴费5.4610万元；公务员医疗补助缴费2.3404万元；其他社会保障缴费1.1948万元；住房公积金9.3625万元）。
2.商品和服务支出25.1636万元。其中办公费2.184万元；水费0.04万元；电费0.088万元；邮电费0.32万元；差旅费5.928万元；会议费1万元；公务接待费0.8万元；工会经费0.6594万元；福利费0.8242万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用8.82万元；其他商品服务支出2.5万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.4128万元（生活补助）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位2019年度部门预算无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年度我部门本级财力安排基本支出164.7501万元，上年137.33万元，本年比上年增加27.4201万元，增长19.97%，增减变化的原因主要是：
（一）规范津贴补贴后工资的提升和相关补助基数也随之提升。
（二）本年预算中职工养老保险缴费预算增加，而上年未安排预算。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。怒江州地方志编纂委员会办公室严格遵守《中华人民共和国预算法》和财政相关要求，结合单位的实际情况和工作规划，认真编制2019年度的项目预算，预算编制全面、科学、合理，按照预算管理要求，真实、完整反映各项预算收入、支出情况,预计在2019年度能圆满完成单位的各项目标任务，达到一定的项目绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
本年机关运行经费支出安排8.56万元，主要用于本单位日常办公经费、差旅费、会议费等。包含：1.公用经费5.56万元。其中：办公费0.384万元；水费0.04万元；电费0.088万元；邮电费0.32万元；差旅费3.928万元；公务接待费0.8万元；2.会议费1万元；3.公务用车运行维护费2万元；
相比较2018年机关运行经费安排10.92万元（其中：办公费1.23万元；印刷费1.5元；水费0.04万元；电费0.1万元；邮电费0.32万元；差旅费3.93万元；会议费1万元；公务接待费0.8万元；公务用车运行维护费2万；）减少2.36万元降幅21%，减少的主要原因：一是人员较2018年有所减少；二是办公费、差旅费等机关运行经费控制明显从而2019年预算安排相应减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况说明
本年“三公”经费预算数2.8万元，与2018年度2.8万元相比没有变动，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（包括公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0.8万元。具体情况是：
1.因公出国（境）费：无。
2.公务接待费：本年预算数0.8万元。
3.公务用车购置及运行维护费：本年预算数2万元，与上年预算数相比无增减。其中①公务用车购置费：0万元；②公务用车运行维护费：本年预算数2万元，与上年相比无增减。
（五）基金预算情况说明
无基金预算收入和支出。
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