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中共怒江州委接待处2019年度预算公开
目 录
第一部分中共怒江州委接待处2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省州市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、基本支出预算变动情况及主要原因
九、项目支出预算变动情况及主要原因
十、其他公开信息
第二部分 中共怒江州委接待处2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
第一部分 中共怒江州委接待处2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州委接待处的职能是认真贯彻落实州委、州人大、州政府、州政协有关接待工作的方针和政策，健全完善接待工作的具体规定和实施办法，充分发挥接待辅政作用，为全州中心工作提供接待服务保障。其主要职责是：
1.负责制定和完善全州接待工作有关规定，建立健全全州公务接待制度体系，推进接待工作的规范高效、安全优质和专业化水平建设；
2.负责做好党和国家领导人（含退出现职）的接待工作；负责做好中央、国家机关的领导同志，以及代表中央和国家机关到怒江检查指导工作的人员的接待工作；负责做好副省（部）级领导（含退出现役）以及省委、省人大、省政府、省政协领导班子成员和省委办公厅、省人大办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅副厅以上领导的接待工作；负责做好代表省委、省人大、省政府、省政协到怒江检查指导工作的人员的接待工作；负责省级各部委办厅局副厅级以上领导的接待工作；负责省内外州（市）级党政代表团的接待工作；负责受邀请的国内外媒体记者、知名专家、学者等的接待工作；负责协助相关部门做好外事、港澳台地区重要接待工作；负责做好商务接待工作；
3.负责州内重要调研，抢险救灾，处置重大突发事件等的有关服务保障工作；
4.负责督促指导各县（市）、州直各部门做好公务接待工作，并按要求做好公务接待信息数据的整理、统计、汇总和分析工作；
5.负责推介怒江饮食文化，研究挖掘独特的民族饮食文化产品，助推怒江产业发展；
6.负责州级党政领导带领的考察团组赴外地参观考察的联络和服务工作；
7.负责承办州委、州人大、州政府、州政协秘书长签批交办的有关接待任务；
8.完成州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据职责要求，中共怒江州委接待处设3个内设机构：办公室、接待一科、接待二科。事业编制15名。领导职数设处长1名（正处级），副处长2名（副处级），科级领导职数4名（其中3名正科级，1名副科级）。
（三）重点工作概述
1.接待工作在政治立场上要与党中央、省州保持高度一致，自觉遵守党的纪律，规范报销制度，不超红线，不越底线，不碰高压线，杜绝超标准接待。
2.认真完成好州委州政府安排的各项接待工作，指导好怒江接待部门的接待工作，礼仪规范，接待零失误，树立良好的怒江接待服务形象。在接待中认真挖掘怒江特色食材和怒江农产品，大力宣传，助推怒江产业发展。
3.以怒江文化为宗旨，在接待中突出怒江特色，挖掘怒江文化和民俗风情，将特色文化与接待菜品、接待行程相结合。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，事业单位1个。编制2019年部门预算时，部门在职人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人。在职实有人数11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人。离退休人员0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入204.51万元，其中：一般公共预算财政拨款204.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入204.51万元，其中：本年收入204.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.51万元（本级财力204.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出204.51万元。财政拨款安排支出204.51万元，其中，基本支出204.51万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201（类）－03（款）-01（项）”行政运行支出161.04万元，主要用于单位人员工资；“201（类）－36（款）-01（项）”行政运行支出4.8万元，主要用于公用经费支出；“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元，主要用于单位人员养老保险缴费；“208（类）－27（款）-02（项）” 财政对工伤保险基金的补助0.29万元，主要用于单位人员工伤保险基金缴费；“208（类）－27（款）-03（项）” 财政对生育保险基金的补助0.77万元，主要用于单位人员生育保险基金缴费；“210（类）－11（款）-01（项）”行政事业单位医疗支出6.74万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费；210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出2.89万元，主要用于单位人员公务员医疗补助金缴费；210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于单位人员医疗大额保险缴费。221（类）－02（款）-01（项）” 住房公积金支出11.55万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301（类）-01（款）基本工资37.83万元（其中：基本支出37.83万元，项目支出0万元）；301（类）-02（款）津贴补贴95.17万元（其中：基本支出95.17万元，项目支出0万元）；301（类）-03（款）奖金3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）；301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费16.15万元（其中：基本支出16.15万元，项目支出0万元）；301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）；301（类）-11（款）公务员医疗补助2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）；301（类）-12（款）其他社会保障缴费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）；301（类）-13（款）住房公积金11.55万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出0万元）；302（类）-01（款）办公费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）；302（类）-05（款）水费0.05万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；302（类）-06（款）电费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；302（类）-07（款）邮电费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；302（类）-11（款）差旅费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；302（类）-15（款）会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；302（类）-17（款）公务接待费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）；302（类）-28（款）工会经费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；302（类）-29（款）福利费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）；302（类）-31（款）公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；302（类）-39（款）其他交通费11.04万元（其中：基本支出11.04万元，项目支出0万元）；302（类）-99（款）其他商品和服务支出4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。
五、省州市对下专项转移支付情况
（一）列入省州市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2018年没有收到省州市对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
“无”
（三）按既定政策标准测算补助事项
“无”
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）2019年“三公”经费预算安排总体情况及增减变化原因说明
2019年中共怒江州委接待处“三公”经费财政拨款预算安排4.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。
（二）“三公”经费明细情况分析及增减变化原因说明
1.因公出国（境）费及增减变化原因说明
2019年中共怒江州委接待处因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年持平。
2.公务接待费及增减变化原因说明
2019年中共怒江州委接待处公务接待费预算安排1.1万元，主要用于公务接待支出。与2018年持平。
3.公务用车购置及运行费及增减变化原因说明
2019年公务用车购置及运行费预算安排3.5万元，主要用于公务用车日常维护,与上年预算数持平。其中：公务用车购置费安排0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费安排3.5万元，与上年预算数持平。
八、基本支出预算变动情况及主要原因
2019年用于中共怒江州委接待处正常运转的日常支出204.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出174.82万元，占基本支出的85.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品服务支出29.69万元，占基本支出的14.52％。与上年工资福利支出138.78万元相比增36.04万元，增幅25.97％。增加原因是：工资调整；上年商品和服务支出24.14万元，今年比上年增加5.55万元，增幅22.99％，增加原因是：办公用品消耗增加，脱贫攻坚任务重，下乡次数增多，差旅费支出增加。
九、项目支出预算变动情况及主要原因
2018年中共怒江州委接待处项目支出预算资金0万元，2018年项目支出预算资金0万元，与上年持平。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障怒江州委接待处正常运转的日常支出204.51万元，基本工资，津贴补贴等工资福利支出174.82万元，占基本支出的85.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品服务支出29.69万元，占基本支出的14.52％。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本着节约成本、厉行节约、热情服务的接待精神，紧抓单位内控制度，提高资金的使用效率，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前进行事前审批、事前汇报，并在单位群里公开接待情况和资金使用情况，做到资金透明、互相监督；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，并进行逐级签批，超过1万的费用必须由班子会议研究决定才可以报销，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对接待通知单、文件、发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。2019年总体目标为按质完成州委、州政府和省委接待办公厅安排的接待任务，为推进2019年怒江经济社会发展服务。
第二部分 中共怒江州委接待处2019年部门预算表
详见附件
监督索引号53330000149500111
