怒江州农村经济管理局2019年部门预算编制说明

怒江州农村经济管理局2019年部门预算编制说明

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预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、项目预算绩效情况说明

十一、“三公”经费预算情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1).研究提出深化农村经济体制改革的意见;(2).研究提出稳定和完善家庭联产承包责任制和统分结合的双层经营体制的意见;(3).研究提出农业社会化服务体系建设的意见;(4).指导农业产业化经营，乡村集体经济的组织建设、财务会计、资产管理和审计;组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况监测，监督减轻农民负担工作;(5).指导农民专业合作经济组织的监督;(6).指导农村生产经营计划，科学进行成本核算和经济效益评价，提高农业劳动生产率;(7).组织农经体系建设，推进农村经济电算化和信息网络建设。

（二）机构设置情况

本单位是属于州农业局下属的副处级事业单位。设有办公室、业务科。本单位共计职工9人，全部为在职人员。行政5人，事业4人，目前单位无离退休人员。

（三）重点工作概述

(1).搜集整理上报全州农村农民经济收入情况和分析上下年浮动的原因；

(2).深化农村土地制度改革，完善农村土地承包关系；

(3).贯彻落实好“三权分置”意见；

(4).做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；

(5).加快构建现代农业经营体系，发展多种形式适度规模经营；

(6).推进农村集体产权制度改革；

(7).规范农村财务管理；

(8).强化农民负担的监督管理，切实维护农民合法权益；

(9).做好农业保险工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入153.88万元，其中：一般公共预算153.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 153.88万元，其中:本年收入153.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.88万元（本级财力153.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

                                                                                                                                           单位:元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 153.88万元。本级财力安排支出 153.88万元，其中，基本支出144.88万元，项目支出9.00万元。比2018年增加21.84万元，主要原因是在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、社会保障缴费增加，项目经费增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况，共分为四类，其中：

1、社会保障和就业支出14.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤、生育保险基金支出，占支出总预算9.25%；

2、卫生健康支出8.05万元，主要用于行政事业单位医疗支出，占支出总预算5.23%；

3、农林水支出122.21万元，主要用于保障在职人员工资福利及保障部门正常运转的各项商品服务支出，占支出预算79.42%；

4、住房保障支出9.38万元，主要用于住房公积金支出，占支出预算6.10%。

                                                                                                                              单位：元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

一、基本支出预算144.88万元，占支出总预算94.15％，比上年增加12.84万元，增幅9.72％。其中：

1、工资福利支出134.74万元，占基本支出预算93％，其中:基本工资支出31.44万元；津贴补贴支出69.48万元；奖金支出2.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91万元；职工基本医疗保险缴费5.47万元；公务员医疗补助缴费2.35万元；其他社会保障缴费支出1.09万元；住房公积金支出9.38万元。

2、商品和服务支出预算9.67万元，占基本支出预算的6.68％，其中：办公费支出0.43万元；水费0.05万元；电费0.09万元；差旅费4.42万元；邮电费0.36万元；公务接待费0.90万元；福利费0.79万元；工会经费支出0.63万元；公务用车运行维护费2.00万元。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.47万元，占基本支出预算的0.32%，其中：抚恤金0.47万元。

二、项目支出预算9万元，占支出总预算5.85%，全部为商品和服务支出，占项目支出预算的100%， 其中：办公费0.50万元；印刷费1.00万元；差旅费7.50万元。

                                                                                                                                           单位：元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目资金来源。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套事项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项的资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.50万元，其中服务类1.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算 144.88万元，2018年基本支出预算132.04万元,2019年比2018年增加12.84万元，增9.72%。其中：

2019年工资福利支出预算数134.74万元，2018年工资福利支出预算数112.94万元，较上年增加21.80万元，增长19.30%。主要原工资基数上调、各项津补贴增加、社会保障缴费增加。

2019年商品和服务支出预算数9.67万元，2018年商品和服务支出预算数18.63万元，较上年减少8.93万元，减幅47.93%。主要原因是：上年度专项业务费列入项目支出。

2019年对个人和家庭的补助支出0.47万元，2018年对个人和家庭的补助支出0.47万元，无增减变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算9万元，2018项目支出预算0万元，比上年增加9万元，增幅100%，主要原因是项目经费增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算一般公用经费7.18万元，比2018年的10.29万元减少3.11万元，减幅30.22%。原因是专项业务费减少，使我单位2018年预算一般公用经费比上年减少。

2019年公用经费-商品和服务支出为:办公费支出0.29万元；水费0.03万元；电费0.06万元；差旅费3.25万元；邮电费0.24万元；公务接待费0.30万元；福利费0.56万元；工会经费支出0.45万元；公务用车运行维护费2.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十 、项目预算绩效情况说明。

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。其中：全州农村土地确权工作经费8万元；村级财务代理工作经费1万元。

十一、“三公”经费预算情况

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。

怒江州农村经济管理局2019年“三公”经费财政拨款预算安排2.90万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.90万元；公务用车购置及运行费2万元。 “三公”经费预算数与2018年预算一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年怒江州农村经济管理局因公出国（境）费预算0万元，2018年预算为0万元，无增减变动。

（二）公务接待费

2019年怒江州农村经济管理局公务接待费预算0.90万元，主要用于接待上级部门到本单位调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及农业系统人员到我州学习交流工作经验；各县农业部门等费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门公务用车编制数1辆，与上年保持不变，运行费用支出不变。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算数2.00万元与上年一致。

附件：1、部门财务收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门收入总表

5、部门支出总表

6、部门财政拨款收支总体情况表

7、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

8、部门基本支出情况表

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

11、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

12、项目支出绩效目标表（本级）

13、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

14、州对下转移支付绩效目标表

15、部门政府采购预算表

附件：怒江州农村经济管理局2019年部门预算公开表.xls

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