怒江傈僳族自治州渔政执法支队2019年部门预算编制说明

怒江傈僳族自治州渔政执法支队

2019年部门预算编制说明

监督索引号53330000233200000

预算编制说明目录
 一、基本职能及主要工作

 二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、项目预算绩效情况说明

十一、“三公”经费预算情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

推广水产技术，促进渔业发展，为渔业可持续发展提供渔政监管保障，水产技术推广管理与体系指导，新技术引进与试验示范，渔业环境管理，许可管理及病害防治，渔业行政执法，资源保护，水生野生动物保护。

1、负责渔业行业职责内的渔政管理。

2、拟订渔政管理战略、政策、规划、计划并指导实施；起草有关规章并监督实施。

3、编制渔政基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施；编制渔政财政专项规划，提出部门预算和专项转移支付安排建议，并组织或指导实施。

4、负责渔政统计工作；负责渔业行业生产、水生动植物疫情、渔业灾情等信息的收集分析工作，承担渔政信息系统建设和管理工作。

5、参与指导全州渔业产业结构和布局调整；指导渔业标准化生产，拟订渔业有关标准和技术规范并组织实施。

6、提出渔业科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目遴选及组织实施工作；指导水产技术推广体系改革与建设。

7、承担水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控，承担水产养殖污染防控工作，监督管理水产养殖用兽药及其他投入品的使用，参与水产品质检体系建设和管理。

8、组织实施渔业捕捞许可制度，负责渔船、渔机、渔具监督管理，组织渔船装备更新改造。

9、负责渔业资源、水产种质资源、水生野生动植物和水生生物湿地的保护管理和开发利用，拟订休渔禁渔制度，指导监督水生生物资源增殖；组织协调各类水生生物保护区的划定、建设和管理工作，负责水生野生动植物捕捉和驯养繁殖许可及进出口管理。

10、负责监督管理怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区工作。科学制定水产种质资源保护区具体管理制度；设置和维护水产种质资源保护区界碑、标志物及有关保护设施；开展水生生物资源及其生存环境的调查监测、资源养护和生态修复工作；开展水产种质资源保护的宣传教育；依法调查处理影响保护区功能的事件，及时向渔业行政主管部门报告重大事项。

11、负责职责范围内的渔业水域生态环境保护工作，组织和监督重大渔业污染事故调查处理，组织重要涉鱼工程环境影响评价和生态补偿；指导渔业节能减排工作。

12、授州农业局委托，指挥协调全州渔业行政统一综合执法行动，指导全州渔业行政执法队伍建设，负责渔业行政执法监督。

13、承担职责范围内的维护国家渔业权益工作，行使渔政渔港和渔船检验监督管理权；负责渔港、渔业航标、渔业船员、渔业电信的监督管理。

14、指导渔业安全生产。承担职责范围内的渔业应急处置工作，依法组织或参与调查处理渔港水域和边境水域的重大渔业安全生产事故；配合有关部门参与处理重大渔事纠纷和涉外渔业事件；负责渔业防灾减灾工作，指导渔业紧急救灾和灾后生产恢复。

15、承办局领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怒江州渔政执法支队成立于1997年12月，同时加挂“怒江州水产技术推广站” 、“怒江州渔政执法支队”和“怒江州渔业船舶检验站”的三块牌子，为怒江州农业局直属的具有法人资格、财政全额拨款的公益一类事业单位。怒江州渔政执法支队人员编制数7人，实有人数6人。

（三）重点工作概述

2019年，怒江州渔政执法支队将以党的十九大精神为指引，认真贯彻全国渔业渔政工作会议及省、州农业农村工作会议精神，结合全省渔业工作总体部署，以“提质增效、渔民增收和渔业可持续发展”为目标，加大执法力度、保护渔业资源和水域生态环境，加强水产品质量安全监管，积极推进健康养殖和稻渔综合种养，通过扎实稳妥地开展各项工作。

1、加大渔业资源保护力度，积极开展违规渔具渔法清理整治行动和水生野生动物保护区执法行动。

深入推进怒江水域生态文明建设，全面落实“禁渔期”制度，按照国家和省级部门的安排部署，组织开展好“中国渔政亮剑2019”系列专项执法行动，严厉打击违规违法渔业行为，推进依法治渔，保护渔业资源及水域生态环境，促进渔业转型升级、绿色发展。

2、抓好渔业科技推广和技术服务工作。

为促进渔民增产增收，切实做好渔业科技服务工作，加大池塘健康养殖技术稻渔综合种养技术推广力度，助推精准扶贫工作，从技术培训，面积落实，协调苗种调运、组织投放等工作入手，认真做好渔业科技服务工作。

3、加强水产品质量安全工作，保障水产品质量安全。

水产品质量安全关系到人民群众的切身利益，始终把水产品质量安全作为一项长效工作机制。按照省、州有关加强水产品质量安全监管工作部署，在全州范围内集中开展“三鱼两药”整治行动，检查生产过程中是否有使用孔雀石绿硝基呋喃等禁用药物以及执行休药期规定起捕销售水产品等违规行为，严格控制不合格水产品流入市场，从源头上把好水产品质量安全关。

4、围绕脱贫攻坚工作，突出履职尽责能力的提升。

深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，积极适应新时代新形势新情况对渔业的新要求，认真贯彻落实州委“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”的工作要求，以渔业转型升级、绿色发展为引领，以扫黑除恶专项斗争为契机，加强对渔业资源环境保护。

二、预算单位基本情况

怒江州渔政执法支队编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人。本单位无离退休人员。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入99.74万元，其中：一般公共预算99.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 99.74万元，其中:本年收入99.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.74万元（本级财力99.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

单位：元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 99.74万元。本级财力安排支出 99.74万元，其中，基本支出95.74万元，项目支出4万元。比2018年减少57.24万元，主要原因是本年度没有其他非税收入安排的支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况，共分为四类，其中：

1、社会保障和就业支出9.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤、生育保险基金支出，占支出总预算9.57%；

2、卫生健康支出5.73万元，主要用于行政事业单位医疗支出，占支出总预算5.74%；

3、农林水支出77.76万元，主要用于保障在职人员工资福利及保障部门正常运转的各项商品服务支出，占支出预算77.97%；

4、住房保障支出6.69万元，主要用于住房公积金支出，占支出预算6.72%。

                                  单位：元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

一、基本支出预算95.74万元，占支出总预算95.99％，比上年增加18.76 万元，增幅24.37％。其中：

1、工资福利支出88.56万元，占基本支出预算92.50％，其中:基本工资支出22.39万元；津贴补贴支出42.33万元；奖金支出1.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.94万元；职工基本医疗保险缴费3.90万元；公务员医疗补助缴费1.67万元；其他社会保障缴费支出0.77万元；住房公积金支出6.69万元。

2、商品和服务支出预算7.18万元，占基本支出预算的7.5％，其中：办公费支出0.29万元；水费0.03万元；电费0.06万元；差旅费3.25万元；邮电费0.24万元；公务接待费0.30万元；福利费0.56万元；工会经费支出0.45万元；公务用车运行维护费2.00万元。

3、本单位无对个人和家庭的补助支出预算。

二、项目支出预算4万元，占支出总预算4.01%，全部为商品和服务支出，占项目支出预算的100%， 其中：办公费1.50万元；印刷费0.50万元；差旅费2.00万元。

单位：元

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目资金来源。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套事项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项的资金。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金26万元。其中货物类25.00万元，服务类1.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算 95.74万元，2018年基本支出预算76.98万元,2019年比2018年增加18.76万元，增24.37%。其中：

2019年工资福利支出预算数88.56万元，2018年工资福利支出预算数66.69万元，较上年增加21.87万元，增长32.79%。主要原因是单位在职人员比上年增加1人，工资基数上调、各项津补贴增加、社会保障缴费增加。

2019年商品和服务支出预算数7.18万元，2018年商品和服务支出预算数10.29万元，较上年减少3.11万元，减幅45.13%。主要原因是：本年度专项业务费减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算4万元，2018项目支出预算80.00万元，比上年减少76万元，减幅95%，原因是本年度没有其他非税收入安排的支出。

九、其他公开信息

 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算一般公用经费7.18万元，比2018年的10.29万元减少3.11万元，减幅30.22%。原因是由于专项业务费减少，使我单位2018年预算一般公用经费比上年减少。

2019年公用经费-商品和服务支出为:办公费支出0.29万元；水费0.03万元；电费0.06万元；差旅费3.25万元；邮电费0.24万元；公务接待费0.30万元；福利费0.56万元；工会经费支出0.45万元；公务用车运行维护费2.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、项目预算绩效情况说明

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元。

十一、“三公”经费预算情况

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。

怒江州渔政执法支队2019年“三公”经费财政拨款预算安排2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.30万元；公务用车购置及运行费2万元。 “三公”经费预算数比2018年预算2.55万元减少0.25万元，减幅为9.80%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年怒江州渔政执法支队因公出国（境）费预算0万元，2018年预算为0万元，无增减变动。

（二）公务接待费

2019年怒江州渔政执法支队公务接待费预算0.30万元，主要用于接待上级部门到本单位调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及农业系统人员到我州学习交流工作经验；各县农业部门等费用支出。减少的主要原因是：事业单位接待费标准按500元/人核定，经费比上年预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门公务用车编制数1辆，与上年保持不变，运行费用支出不变。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算数2.00万元与上年一致。

附件：1、部门财务收支总体情况表   

  2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、部门收入总表

      5、部门支出总表   

  6、部门财政拨款收支总体情况表

      7、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

      8、部门基本支出情况表

     9、部门政府性基金预算支出情况表

    10、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

     11、部门“三公”经费预算财政拨款情况表     

12、项目支出绩效目标表（本级）

     13、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

     14、州对下转移支付绩效目标表

     15、部门政府采购预算表

     附件：201009怒江傈僳族自治州渔政执法支队2019年部门预算公开情况表.xls

     监督索引号53330000233200111