怒江州工业和信息化局2019年部门预算公开说明

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怒江州工业和信息化局2019年部门预算公开说明

目录

第一部分  怒江州工业和信息化委员会2019年部门预算编

制说明     第二部分  怒江州工业和信息化委员会2019年部门预算表    一、部门财务收支总体情况表    二、部门收入总体情况表    三、部门支出总体情况表    四、部门财政拨款收支总体情况表    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    六、部门基本支出情况表    七、部门政府性基金预算支出情况表    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）    十ー、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）    十二、州对下转移支付绩效目标表    十三、部门政府采购情况表

怒江州工业和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我州工业和信息化局是属于州人民政府工作部门。主要职责是：负责工业经济发展、信息化推进、无线电监督管理、拟订新型工业化发展战略和政策、监测分析工业和信息化运行太势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导、调结构转方式、行业指导和监管、盐务管理、中小企业和非公经济发展、节能降耗、资源综合利用和技术创新、安全生产等的职能。

（二）机构设置情况

按照州政府的怒政办发〔2015〕52号文件规定，我局现设有办公室、产业政策和发展规划科、经济运行和电力保障科、工业科、技术创新与资源综合利用科、盐务管理科、节约能源科、中小企业科、工业园区科、网络和信息资源管理科、信息化推进科、无线电管理科、无线电监督检查科等13个科室和怒江州无线电监测中心一个委直属正科级事业单位。

根据怒政办发〔2015〕52号、怒编〔2015〕96号、怒编〔2015〕66号、怒编〔2015〕138号、怒编〔2016〕70号、怒编〔2018〕2号等文件精神，我委有机关行政编制20名、事业编制5名、工勤人员3名，总编制为28人。

（三）重点工作概述

1. 发展思路

深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议精神和省、州年度工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持脱贫攻坚和业务工作两不误、双推进，通过精准施策抓规上、稳定工业经济增长，帮扶解困抓规下、促进重点企业健康成长，全力以赴抓项目、增强工业发展后劲，多措并举抓园区、提升平台发展水平，齐心协力抓民营、推动企业做大做强，毫不松懈抓节能、圆满完成省下达任务，持之以恒抓两化融合、助力工业转型升级等7项措施，推动全州工业经济持续平稳较快增长，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会作出应有贡献。

2. 发展目标

2019年，预计全州实现规模以上工业增加值23.5亿元，增长22%；新增规模以上工业企业2户以上；非电工业投资增长13%；民营经济增加值、单位GDP能耗完成省下达目标。

3. 主要措施

为确保上述目标实现，我们将按照省州党委、政府的部署和省工信委的具体要求，增强信心，明确任务，采取措施，加快推进工业经济发展。

——精准施策抓好规上工业企业生产，稳定工业经济增长。一是抓好电力企业正常生产。进一步加强电力网架结构建设和优化，增强电力外送能力；努力争取扩大电力外送份额，积极参与全省电力市场化交易，推动州内电量在更大范围消纳、减少弃水窝电；高度重视电力安全隐患排查整治和汛期自然灾害防范应对，尽量避免电站减产、停产。二是抓好云南金鼎锌业有限公司稳定生产。会同州、县各相关部门和云南金鼎锌业公司进一步加大与省级各对口部门汇报争取力度，共同解决好企业生产中存在的困难和问题，推动公司“十三五”转型升级项目尽快启动实施，公司生产能力不再进一步萎缩。三是抓好泸水硅工业企业持续生产。积极探索制定出台推动硅工业持续生产长效机制，延长泸水硅工业全年开炉时间、促进丰水期满负荷生产。综合运用环保、安全生产、行业准入等措施倒逼产业转型升级，增强市场竞争力和抗风险能力。四是抓好建材产品扩销促产。继续出台稳增长政策，支持同质同价条件下优先采购本地建材产品，帮助企业扩销促产。

——着力帮扶规下重点企业解决生产困难，促进企业健康成长。一是认真做好达规企业培育。通过在项目、资金等方面予以重点倾斜，及时帮助企业协调解决实际困难和问题，加强业务指导培训和预警监测等措施，积极做好拟升规企业培育工作，确保完成年度目标任务。二是努力盘活停产半停产工业企业。加强对停产半停产工业企业的摸底调查，对原为规模以上工业企业的停产半停产企业逐一分析停产原因并制定针对性帮扶措施，努力推动有资源、有市场、有复产意愿的企业尽快恢复正常生产。三是扎实开展好第四次全国经济普查。密切部门沟通协作，圆满完成好四经普工业规下普查任务。加强工业规下普查数据运用，充实完善全州年主营业务收入超1000万元规下工业企业名录库，对名录库企业在政策、项目、资金等方面给予扶持，帮助企业加快成长。

——竭力推进工业项目建设，增添发展新动力。进一步加大项目前期经费投入，做深做细做实项目前期工作，围绕铅锌及硅产业链延伸、生态食品及消费品制造、绿色香料产业园建设，努力开发一批具有较好经济效益和社会效益的非电工业投资项目；主动跟踪服务好招商引资项目建设，力争凯达气体有限公司新建空分制氧等项目年内竣工投产；充分挖掘现有企业投资潜力，积极支持企业扩大再生产和技术改造，切实抓好云南金鼎锌业有限公司老姆井尾矿库等项目建设；加强对制约工业投资增长热点难点问题的政策研究，努力破解发展瓶颈；强化投资分析和省工信系统项目管理系统、工业投资统计和监测分析，确保进度跟踪，做到应统尽统。

——多措并举夯实园区发展基础，提升平台发展水平。积极争取兰坪工业园区成功认定为省级工业园区，完成泸水工业园区总体规划修编，提升园区可持续发展能力；加快工业园区管理体制机制改革，激发园区发展活力、增强园区自我发展能力；主动转变政府职能，尽快出台符合国家政策规定的全州工业园区招商引资优惠办法，增强园区招商引资竞争力和入园吸引力，促进产业集聚；切实推进园区综合服务体系建设，提高园区产业承载力和配套能力；积极配合州农业局、泸水市等部门推进绿色香料产业园建设，努力向上争取项目资金扶持、支持园区基础设施建设和产业培育。

——齐心协力加快民营经济发展，推动工业经济做大做强。深入贯彻落实国家、省、州关于加快民营经济发展系列优惠政策措施，不断提振民营经济发展信心；继续组织符合准入条件工业企业参与全省电力市场化交易，帮助企业降低用电成本；主动协调金融机构对有市场、有效益、讲诚信但暂时有困难的工业企业不断贷抽贷压贷，加快研发符合中小微企业实际需要的金融产品、提供差异化和多样化金融服务；鼓励支持符合条件的规模以上工业企业通过上市、投融资服务平台、产业基金等方式拓宽融资渠道、直接融资，缓解“融资难、融资贵”问题；加强中小企业公共服务平台建设、管理和考核，切实提升运营服务绩效。

——毫不松懈加强节能降耗，圆满完成省下达任务。做好“加减乘除法”，严把项目准入关，积极支持发展清洁能源和节能环保产业，坚决杜绝引进“两高一低”企业；严格重点用能单位节能管理，鼓励支持用能单位应用先进节能技术、实施节能技术改造；深入开展节能降耗宣传活动，引导公共机构和广大市民积极参与能源资源节约，推动形成绿色化工作和生活方式；严抓落后产能淘汰，优化产业结构、提升资源配置效率。

——继续做好民爆物品安全监管，切实抓好安全生产工作。不断抓紧抓实民爆行业安全监管工作，尤其是抓好重大节假日期间的安全监管。以“更严密的措施、更有效的方式”加强民爆物品安全监管，全面落实企业安全生产主体责任，全面落实市县属地监管责任，依法依规加大安全检查频次，全力消除民爆行业安全隐患，多管齐下确保民用爆炸物品生产、销售安全。切实抓好制度落实，严格执行安全生产标准化制度、行业监管制度、经营者自律制度，逐步探索和建立“制度化、标准化、规范化”的长效监管工作机制。

——持之以恒抓通讯基础设施建设，助力全州脱贫攻坚。进一步加快全州通信基础设施建设，进一步推进我州信息通信基础设施建设，助力脱贫攻坚；按照州脱贫攻坚指挥部办公室的要求，做好行业扶贫相关工作，推进易地扶贫搬迁安置点光纤和4G网络覆盖；继续推进重庆德源集团捐赠的信息化项目，召开专项联席会议，做好我州“智慧怒江”信息化平台建设的推进工作；继续协调统筹“怒江美丽公路”、“特色小镇建设”等全州重大项目的通信基础设施建设；按照职能职责，认真开展好全州军民融合发展相关工作；强化频率管理工作，维护电波秩序，开展无线电行政执法和无线电台站核查，无线电宣传、重大活动安全保障等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 23人，事业编制5人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 717.92万元，其中：一般公共预算717.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 717.92万元，其中:本年收入717.92万元，上年结转收入42.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.92万元（本级财力717.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 717.92万元。本级财力安排支出 717.92万元，其中，基本支出707.92万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出707.92万元，项目支出10万元）。

1. 一般公共服务支出570.62万元，主要用于工作人员工资、福利、一般公用经费、专项业务经费等支出。

2. 社会保障和就业支出67.91万元，主要用于工作人员社会保障缴费及退休费。

3. 医疗健康支出36.92万元，主要用于缴纳在职人员个人医保单位应负担部分。

4. 住房保障支出42.47万元，主要用于缴纳在职人员个人公积金单位应负担部分。

本年度总支出717.92万元，其中：①.工资福利支出626.41万元，占经费总支出的87.25%；②.商品服务支出78.03万元，占经费总支出的10.87%；③.对个人和家庭的支出3.48万元,占经费总支出的0.05%；④.专项业务经费10万元，占经费总支出的1.39%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我局不涉及。

（二）与中央配套事项

我局不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金30.98万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公”经费变化情况

怒江州工业和信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算安排14.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费9万元，公务接待费5.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年“三公”经费预算数少安排0.2万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费

2019年怒江州工信和信息化局安排公务用车购置及运行费9万元，其中：购置费0元、运行费9万元，与2018年预算持平。主要用于保障机关单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出。

2、公务接待费

2019年怒江州工信和信息化局公务接待费预算5.8万元，2018年预算安排我局公务接待费6元，比2018年少安排0.2万元。主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、指导工作和各县工信系统人员来汇报工作及报送材料等所发生的费用。 

（二）工资福利支出部分2019年预算与2018年预算相比2019年增加88.86万元，变动的主要原因工资基数增加社会保障、医疗卫生基数增加；住房公积金等基数增加；

（三）一般公用经费部分预算2019年比预算2018年减少13.65万元；变动原因各项费用缩减；

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出部分我局2019预算安排了10万元专项业务工作经费，与上年度持平。主要用于我州招商引资、项目建设的前期工作经费。

九、其他公开信息

（一）名词解释

会议经费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印制费、医药费等。

差旅费：是指单位工作人员国（境）内出差发生城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（二）机关运行经费安排

2019年财政预算我局经费717.92万元。主要用于一般公共服务支出570.62元，社会保障和就业支出67.91万元，医疗卫生健康支出36.92万元，住房保障支出42.47万元。专项业务经费10万元（主要用于商品和服务支出）。2019年财政预算比上年多安排我局85.41万元，增长13.5%；主要原因的2018年底调资，脱贫攻坚等各项工作任务增加，下乡、调研增多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

     附件：2019年预算公开表.xls