监督索引号53330000233800000
预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
十、项目预算绩效情况说明
十一、“三公”经费预算情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟定全州经济作物（果树、蔬菜、中药材、茶叶、花卉、蚕桑、甘蔗）的发展目标和中长期发展规划；研究提出经济作物发展政策建议。组织开展果树品种资源和果品产业发展、瓜菜产销、园艺特产和经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施。
2、负责全州经济作物新品种、新技术、新成果的研究、示范、推广，指导全州经济作物生产，组织建立全州区域性良种苗木繁育基地和试验示范基地。
3、调查分析经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、生产加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施。
4、组织协调经济作物重大项目的实施和管理，指导经济作物的生产技术和产业化开发。
5、总结推广对发展经济作物带有方向性和指导示范作用的先进技术，提出经济作物重大技术措施和新产品开发计划。
6、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种选育、引进、筛选、试验、示范和推广，并长期开展各种技术培训活动。
7、负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设，开展经济作物生产的配套服务工作。
8、完成上级农业农村主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，核定机构编制1个，为事业单位，与上年相比机构无增减变动。类别为公益一类事业单位，单位规格为正科级，隶属于怒江州农业农村局直属的全额财政拨款、具有独立法人资格的正科级事业单位。
（三）重点工作概述
2019年在州农业农村局的领导下，在农业农村部、云南省农业农村厅的大力支持下，全面深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记考察云南时重要讲话和关于扶贫工作论述精神，认真学习把握中央、省农业农村工作会议精神，根据州委州政府实施乡村振兴推动农业现代化和坚决打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战的总体部署，坚持“绿水青山就是金山银山”的生态发展观，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的原则，按照 “绿色兴农、质量兴农”的高质量发展要求，以推动“乡村振兴战略”为核心、以打造怒江“绿色食品牌”为重点，以促进农民增收为目的，以带动脱贫致富为目标，围绕农业农村产业结构调整推进特色经作产业发展，在各级农业农村部门的共同努力下，有效推动本行业各项工作运行蓬勃、有序发展。重点工作概述如下：
1、继续开展好草果绿色生态种植模式示范推广项目节水灌溉工程建设和苗木成活率检查工作。
2、开展好“绿色食品牌”打造、培育工作。一是指导好全州蔬菜、茶叶、咖啡、羊肚菌等主要经济作物有机种植基地建设和相关产品有机认证工作。二是开展好“老姆登”茶地理标志登记保护工作。
3、指导好全州种植业结构调整经作产业发展工作。
4、督察、指导好全州主要经济作物生产工作。
5、继续开展好“挂包帮、转走访”工作。
6、协助珠海驻怒江工作组组织开展好2019年年度羊肚菌扶贫项目的实施。
7、继续协助开展好东西部扶贫协作珠海帮扶怒江10万亩蔬菜基地建设项目。
8、继续加强好与中国农业农村科学院、中国热带农业农村科学院等科研单位的对接工作。
9、完成上级部门交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。因2019年1月开始退休人员工资由怒江州人社局发放，我单位账务中不再反映退休人员数和工资数。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务收入总体情况：2019年部门财务总收入185.40万元，其中:本年收入94.00万元（其中：一般公共预算财政拨款94.00万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转收入91.40万元（其中：上年结转财政拨款收入16.65万元）。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入110.65万元，其中:本年收入94.00万元，上年结转收入16.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入94.00万元（本级财力94.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2019年本年一般公共预算财政拨款收入94.00万元，按经济科目分组：
1、208社会保障和就业支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款收入的10.14%。其中：（1）20805行政事业单位离退休8.91万元（其中：2080502事业单位离退休0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.85万元）；（2）20827财政对其他社会保险基金的补助0.62万元（其中：2082702财政对工伤保险基金的补助0.17万元；2082703财政对生育保险基金的补助0.45万元）；
2、210卫生健康支出5.78万元、占一般公共预算财政拨款收入的6.15%。其中：2101102事业单位医疗3.92万元、2101103公务员医疗补助1.68万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元。
3、213农林水支出71.97万元（主要用于人员工资福利支出，一般公用经费支出），占一般公共预算财政拨款收入的76.56%。其中：2130104事业运行71.97万元。
4、221住房保障支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款收入的7.15%。其中：22102住房改革支出-2210201住房公积金6.72万元。
（三）本年收入预算变动情况
2019年本年部门财务收入总计94.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.00万元（本级财力收入94.00万元）。比2018年本年部门财务收入88.76万元增加5.24万元，增加5.90%；比2018年一般公共预算财政拨款收入（本级财力收入）85.26万元增加8.74万元，增加10.25%。增加原因：一方面比上年增加了社会保障和就业支出0.49万元；另一方面比上年增加了农林水支出4.57万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出94.00万元。其中：本级财力安排支出94.00万元，结转下年0万元。其中：基本支出94.00万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2019年本级财力支出预算安排94.00万元，其中：一般公共预算财政拨款支出94.00万元。按功能科目分类情况分：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支持0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7、社会保障和就业支出9.53万元。占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。
8、卫生健康支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。
9、农林水支出71.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%。
10、住房保障支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。
以上支出主要用于我单位社会保障和就业支出9.53万元（主要用于20805行政事业单位离退休8.91万元；20827财政对其他社会保险基金的补助0.62万元）；卫生健康支出5.78万元；农林水支出71.97万元（主要用于人员工资福利支出和一般公用经费支出）；住房保障支出6.72万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组：2019年部门财政拨款支出（一般公共预算本级财力）安排支出94.00万元，本次下达资金指标94.00万元。其中：基本支出94.00万元，项目支出0万元。
1、按部门预算经济科目分类情况分：（1）208社会保障和就业支出9.53万元。占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。其中：①20805行政事业单位离退休8.91万元（其中：2080502事业单位离退休0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.85万元）；②20827财政对其他社会保险基金的补助0.62万元（其中：2082702财政对工伤保险基金的补助0.17万元；2082703财政对生育保险基金的补助0.45万元）。（2）210卫生健康支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。其中21011行政事业单位医疗5.78万元（2101102事业单位医疗3.92万元、2101103公务员医疗补助1.68万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元）。（3）213农林水支出71.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%。其中：21301农业农村-2130104事业运行71.97万元。（4）221住房保障支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。其中：22102住房改革支出-2210201住房公积金6.72万元，
2、按具体支出经济分类科目分：
（1）301工资福利支出88.79万元。其中：①事业人员支出66.82万元。其中：30101基本工资21.75万元、30102津贴补贴43.26万元、30103奖金1.81万元)；②人员其他支出21.97万元。其中：社会保障和就业支出9.53万元(30108机关事业单位基本养老保险8.85万元、30112其他社会保障缴费0.62万元（其中3011201工伤保险0.17万元、3011202生育保险0.45万元）、30305生活补助-退事业单位离退休0.06万元；卫生健康支出5.78万元（30110职工基本医疗保险费3.92万元、30111公务员医疗补助1.68万元、3011204大病补充医疗保险0.18万元）；30113住房公积金6.72万元。（2）302商品和服务支出5.21万元。其中：30201办公费0.35万元（其中退休公用经费-其他商品和服务支出0.06万元）、30205水费0.03万元、30206电费0.06万元、30207邮电费0.24万元、30211差旅费3.25万元、30217公务接待费0.30万元、30228工会经费0.44万元、30229福利费0.54万元。
3、按政府预算经济科目分：2019年部门财政拨款支出一般公共预算安排505对事业单位经常性补助94.00万元。具体分类：50501对事业单位经常性补助-工资福利支出88.79万元； 50502对事业单位经常性补助-商品和服务支出5.21万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门不涉及
（二）与中央配套事项
本部门不涉及
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门不涉及
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.30万元（其中：额度结余0万元、本年部门预算资金3.70万元、其他4.60万元）。
预算明细情况：1、计算机维修和保养服务0.6万元（其中：额度结余0万元，本年部门预算资金0万元、其他0.60万元）。
2、计算机3.00万元（其中：额度结余0万元，本年部门预算资金0万元、其他3.00万元）。
3、车辆维修和保养服务4.00万元（其中：额度结余0万元，本年部门预算资金3.00万元、其他1.00万元）。
4、机动车保险服务0.70万元（其中：额度结余0万元，本年部门预算资金0.70万元、其他0万元）。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）本年部门财务总体支出基与上年对比分析及变动原因：2019年本年部门财务总支出预算批复下达数94.00万元。对比分析：比上年88.76万元增加5.24万元，增加5.90%。增加的原因：一方面比上年增加了社会保障和就业支出0.49万元；另一方面比上年增加了农林水支出4.57万元。卫生健康支出和住房保障支出增加0.18万元。
1、2019年部门财务预算按功能分类：（1）2019年社会保障和就业支出9.53万元，比上年社会保障和就业支出9.04万元增加0.49万元，增加5.42%，增加的原因：工资基数提高，缴费比例也提高。一方面比上年增加了行政事业单位离退休0.15万元；另一方面增加了财政对其他社会保险基金的补助0.34万元。（2）2019年卫生健康支出-行政事业单位医疗5.78万元，比上年行政事业单位医疗5.70万元增加0.08万元，增加1.40%。（3）2019年农林水支出-农业农村支出71.97万元，比上年农林水支出67.40万元增加4.57万元，增加6.78%；增加原因:工资福利支出增加。（4）2019年住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.72万元，比上年住房公积金6.62万元增加0.10万元，增加1.51%。增加的原因：工资基数提高，缴费比例也提高。
2、2019年部门预算财政拨款支出按经济分类分：（1）2019年工资福利支出预算安排88.79万元，比上年工资福利支出80.10万元增加8.69万元，增加10.85%。增加的原因：工资福利支出增加、人员工资基数提高、工资实发数提高。（2）2019年商品和服务支出5.21万元，比上年商品和服务支出8.66万元减少3.45万元，减少39.84%。减少的原因：2019年财政没有安排其他非税收入，2018年财政安排了其他非税收入3.5万元。
（二）本级财力支出与上年对比分析及变动原因：2019年本级财力预算安排基本支出94.00万元，比上年本级财力支出85.26万元增加8.74万元，增加10.25%。增加原因:工资福利支出增加，工资基数提高，各项缴费比例也提高。一方面比上年增加了社会保障和就业支出0.49万元；另一方面比上年增加了农林水支出4.57万元。卫生健康支出和住房保障支出增加0.18万元。
1、2019年本级财力部门预算按功能分类：（1）2019年社会保障和就业支出9.53万元，比上年社会保障和就业支出9.04万元增加0.49万元，增加5.42%，增加的原因：一方面比上年增加了行政事业单位离退休0.15万元；另一方面增加了财政对其他社会保险基金的补助0.34万元。（2）2019年卫生健康支出-行政事业单位医疗5.78万元，比上年行政事业单位医疗5.70万元增加0.08万元，增加1.40%；增加的原因：工资基数提高，缴费比例也提高。（3）2019年农林水支出-农业农村支出71.97万元，比上年农林水支出63.90万元增加8.07万元，增加12.63%；增加原因:工资福利支出比上年增加8.7万元。（4）2019年住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.72万元，比上年住房公积金6.62万元增加0.10万元，增加1.51%。增加的原因：工资基数提高，缴费比例也提高。
2、2019年本级财力部门预算财政拨款支出按经济分类分：（1）2019年工资福利支出预算安排88.79万元，比上年工资福利支出80.10万元增加8.69万元，增加10.85%。增加的原因：工资福利支出增加、人员工资基数提高、工资实发数提高。（2）2019年商品和服务支出5.21万元，比上年商品和服务支出5.16万元增加0.05万元，增加0.97%。增加的原因：人均公用经费核定提高。
八、项目支出预算变动的主要原因
2019年我单位项目支出预算变动的主要原因：我单位没有项目支出预算，没有预算变动情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
我单位2019年部门预算报告中涉及需要解释说明的专业名词解释:
1、收入科目：（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2、农业支出科目：（1）农业行政管运行：反映省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
3、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排情况：2019年财政预算一般公用经费安排4.23万元，其中：“三公”经费3000.00为公务接待费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况公开将在公开2018年度部门决算时一并公开。
十、项目预算绩效情况说明
由于我单位2019年年初预算没有涉及项目收支预算，不涉及绩效，特此说明。
十一、“三公”经费预算情况
怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年“三公”经费预算总数0.30万元，其中：因公出国（境）0万元；公务接待费0.30万元；公务用车购置及运行维护费0万元。
2019年“三公”经费年初预算0.30万元，与2018年“三公”经费年初预算2.30万元相比减少2.00万元，减少86.96%。减少原因：与上年相比减少公务用车购置及运行维护费2.00元，上年预算批复中，其他非税收入安排支出安排了公务用车购置及运行维护费2.00元，2019年没有批复数据下达。
具体情况及与上年对比分析如下：
1、因公出国（境）
认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位2019年与2018年没有预算因公出国（境）费，无增减变化。
2、公务接待费
2019年公务接待费年初预算0.30元。与2018年公务接待费年初预算0.30元相比无增减变化。接待费主要用于支付中央、省级、其他地州（市）农业部门及各县农业部门业务对口单位到我站调研、洽谈、交流汇报等公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费年初预算0万元，与2018年公务用车购置及运行维护费年初预算2.00元相比减少2.00万元，减少率0%。减少原因：与上年相比减少公务用车购置及运行维护费2.00元，上年预算批复中，其他非税收入安排支出安排了公务用车购置及运行维护费2.00元，2019年没有批复数据下达。
监督索引号53330000233800111
