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怒江州供销合作社2019年度预算公开说明
目录
第一部分 怒江州供销合作社2019年部门预算编制说明
第二部分 怒江州供销合作社2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、部门政府性基金预算支出表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、“三公”公共预算财政拨款支出表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下绩效目标表
十五、政府采购表
怒江州供销社2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。
2.在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。
3.引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
4.实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。
5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益。
6.组织开展全州供销合作社教育事业。为下级社和广大
农民培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育
培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。
7.履行监督管理职责。加强对农业生产资料、烟花爆竹、食盐和边销茶等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益。
8.承担政府和有关部门委托的任务。对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐、边销茶和食用菌产业发展等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理。
9.代表怒江州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。
10.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。
11.承办州委、州政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
怒江州供销合作社联合社，为州政府直属事业单位（参照公务员法管理事业单位），正处级，单位设有5个科室：办公室、会统科、合作指导科、经济发展科（食用菌产业办）及社有资产管理科。参公事业编制13名。领导职数设主任1名（正处级），副主任3名（副处级）；科级领导职数5名（正科级）。
（三）重点工作概述
2019年是怒江脱贫攻坚的决战决胜期，是落实好“三区三州”精准扶贫关键年，也是我州供销系统攻坚克难、破解发展障碍，发展怒江供销新事业，重塑怒江供销新形象，重振供销金字招牌的关键一年。全州供销系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中全会、中央农村工作会议精神，全面落实省委十届五次、州委八届六次和省社四届二次理事会工作部署，围绕州委、州人民政府关于“脱贫攻坚”中心工作，推进深化供销合作社综合改革，大力发挥供销合作社职能优势，全力推进新时代怒江新供销发展。
全年力争：各项经济指标增长10%以上，推进发展合作金融实体或服务机构1个，巩固发展经营管理公司1个；完善“三会”制度，州、县供销合作社要在2019年底前召开第一届社员代表大会。力争各项指标突破省社下达我州任务，并在全省供销社综合业绩考核优中取得好成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 13人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 259.17万元，其中：一般公共预算259.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入259.17万元，其中:本年收入259.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.17万元（本级财力259.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 259.17万元。本级财力安排支出 259.17万元，其中，基本支出249.17万元，项目支出10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休0.36万元,主要用于部门开支的退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事
业单位基本养老保险缴费支出20.49万元，主要用于部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.37万元,主要用于部门缴纳在职职工的工伤保险开支。
4.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.98万元，主要用于部门缴纳在职职工的生育保险支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.55万元，主要用于缴纳职工的行政医疗保险支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.66万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于缴纳职工单位部分大病保险支出。
8.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行199.62万元，主要用于保障州社工作正常运转的基本支出，具体工资福利支出170.05万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出29.57万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等）。
9.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出10万元，主要用于发展供销社农村流通专项工作经费。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.65万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出219.23万元（其中：基本支出219.23万元）。
2.商品和服务支出38.74万元（其中：基本支出29.94万元，项目支出8.8万元）。
3.资本性支出1.2万元（其中：项目支出1.2万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.2万元。其中：台式计算机1台单价0.7万元；便携式计算机1台单价0.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年度预算批复我部门基本支出249.17万元，较上年增加51.11万元，增幅25.80%。变动的主要原因如下：
1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。
2.截至2018年预算取数时点，单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
3.由于工资调增，单位缴纳的基本养老保险、医疗保险、公积金有所增加，造成增量。
4.2019年财政预算商品和服务支出-其他商业流通事务支出-农村流通工作经费列为项目支出，故商品和服务支出较2018年调减。
八、项目支出预算变动的主要原因
2019年度预算批复我部门项目支出10万元，较上年增加10万元，增幅100%。变动的主要原因如下：
2018年财政预算商品和服务支出-其他商业流通事务支出-农村流通工作经费列入基本支出，而2019年财政预算列入项目支出，故造成增量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、商业服务业等、住房保障支出等。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门用于机关运行的经费预算安排39.93万元，其中基本支出29.93万元（办公费：0.62万元、水费0.07万元、电费0.14万元、差旅费6.38万元、邮电费0.52万元、接待费1.3万元、交通费2万元、公务交通补贴14.28万元、会议费2万元、福利费1.26万元、工会经费1万元退休公用经费0.36万元），较上年37.50万元相比，减少7.57万元，降幅20.19%，减少的原因是2018年财政预算商品和服务支出-其他商业流通事务支出-农村流通工作经费10万元列入基本支出，而2019年财政预算列入项目支出；项目支出10万元（办公费5万元、其他商品和服务支出3.8万元、办公设备购置1.2万元），较上年相比增加10万元，增幅100%，增加的原因是2018年财政预算商品和服务支出-其他商业流通事务支出-农村流通工作经费10万元列入基本支出，而2019年财政预算列入项目支出，故造成增量。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金10万元，其中：本级财力10万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目围绕部门总体绩效目标开展。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保进行目标如期实现。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3.3万元，较2018年“三公”经费预算数增加0.1万元，增幅3.13%,具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年财政预算，安排出国（境）费预算0元，与2018年预算一致。
2.公务用车购置及运行费
2019年我部门公务用车购置费0元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算2万元，较2018
年财政预算公务用车运行维护费相比，无变化。我部门公务用车运行维护费主要用于下乡租车用。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算1.3万元，较2018年财政预算安排公务接待费1.2万元，增加0.1万元，增幅8.33%，其增加原因是2019年我部门增加一人。我部门公务接待费主要用于上级部门到我州调研、检查、指导工作以及各县、市供销社到我单位汇报工作等各类公务接待支出。
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