怒江州植保植检站部门2019年部门预算编制说明

监督索引号53330000232700000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展植物检疫和农药市场监督管理等农业行政执法工作，依法查处违法违规行为，确保农业安全生产。2、开展农作物病、虫、草、鼠害的监测预报工作，为领导决策和广大农民开展病、虫、草鼠害防治工作提供科学依据。3、组织开展高效低毒新农药的试验、示范工作，做好技术储备，促进全州的植保科技进步。4、组织开展农作物重大病虫害的综合治理工作，促进农业增产，农民增收。5、组织开展植保适用技术培训工作，提高农民的病虫防治水平。6、认真完成好国家和省、州各级下达的其他工作任务。

（二）机构设置情况

年末机构编制1个，是怒江州农业局下属财政全额拨款事业单位，机构无增减变动。

人员情况：怒江州植保植检站编制8人，年末总人数6人，在职人员6人，退休1人，为怒江州农业局下属的具有法人资格，财政全额拨款的事业单位。2018年本单位无增减变动情况。

（三）重点工作概述

1.认真做好重大病虫害的调查及监测预警工作。

2018年，我州大部份地区降水偏多，气温正常至偏高，十分有利于农作物各种病虫害的发生危害。为切实加强病虫害测报工作，确保农作物增产增收。州站与各级植保农技部门密切配合, 经常深入基层，深入田间，切实加强了农作物主要病虫害发生动态的调查监测和预报工作。及时上报病虫周报表和统计报表。截至12月10日，全州共发布《病虫简报》31期，其中州植保站发布《病虫简报》9期，县级完成22期，并及时将《病虫简报》上报省植保站预警控制科、州委办信息科、州政府办信息科、州农业局有关科室，为各级领导决策提供参谋。同时将《病虫简报》用发送电子邮件等方式及时递送到各县植保站及乡镇农技站，为基层农技人员指导农户开展大面积病虫防治工作提供参考依据。

2.切实抓好农作物重大病虫害综合防治工作。

年初及时制定下发《2018年农作物重大病虫害防控技术方案》,指导县(市)植保植检站开展好病虫草鼠害防治工作。据统计，2018年全州农作物共发生病虫草鼠害83.94万亩次,防治面积83.28万亩次,挽回损失18859.12吨,实际损失1366.38吨,损失率控制在5%以内,有效控制了病虫草鼠危害,实现了虫口夺粮的目标。病虫害发生防治面积比往年下降，原因是全州种植业结构调整，玉米和水稻种植面积大幅度减少。

3.创建病虫害绿色防控与统防统治融合示范样板

2018年州植保站完成农作物病虫害绿色防控与统防统治技术融合示范2片，共0.22万亩，辐射带动全州农作物病虫害绿色防控面积11.7万亩次,覆盖率达33.8%；辐射带动全州农作物病虫害统防统治面积16.2万亩，覆盖率达46.8%。

其中：

（1）、创建马铃薯晚疫病统防统治示范样板0.1万亩。

针对泸水县老窝镇荣华村马铃薯晚疫病发生危害重的实际，州植保站联合泸水市老窝镇农业综合服务中心，完成马铃薯晚疫病统防统治示范样板0.1万亩，辐射带动马铃薯晚疫病统防统治面积3.27万亩次。以“泸水市分水岭脱毒马铃薯生产农民专业合作社” 种植的冬马铃薯为重点，采取“统一组织、统一培训、统一药剂、统一时间、统一防治”的五统一措施，选用精甲霜灵.锰锌(金雷)，创建马铃薯晚疫病统防统治核心示范样板0.1万亩，每亩补助农药及工时费25元（其中农药补助20元，施药工时费补助5元），参加农户45户，辐射带动周边马铃薯晚疫病大面积统防统治1.28万亩次。通过现场实收，示范区平均亩产1905.6公斤，比非示范区亩增产105.6公斤，按每公斤市场价1.6元计算，亩均挽回经济损失168.96元；示范区亩均减少施药一次，亩节约成本40元（其中减少农药费20元、减少施药工时费20元）。亩节本增效＝亩均增收168.96元＋亩节约成本40元＝208.96元/亩。扣除亩投入成本35元（农药费20元，施药工时费5元，培训资料费10元），净增收173.96元/亩，投入与产出比为1：4.97。通过实施大面积统防统治，减少了用药次数，降低了防治成本，提高了防治效果，确保了农业增产增效和农民增收。

（2）、创建水稻病虫害绿色防控与统防统治示范样板0.1万亩。

根据项目实施方案，完成水稻病虫害绿色防控与统防统治技术融合示范，完成统防统治0.1万亩，绿色防控面积400亩。辐射带动水稻病虫害统防统治3.46万亩次。针对泸水县上江镇芒英村水稻种植面积大，稻白叶枯病、稻细菌性条斑病、稻飞虱等发生危害重的实际，州植保站联合县乡（镇）农技部门，依托“泸水市绿园植保服务农民专业合作社”的机防队，采取“统一组织、统一培训、统一药剂、统一时间、统一防治”的五统一措施，选用叶枯唑（叶枯宁）、吡虫啉、阿维三唑磷、高效氯氰菊酯等四种农药，每亩用20%叶枯唑120克﹢4.5%高效氯氰菊酯15毫升或10.2%阿维三唑磷100克或吡虫啉3克兑水50公斤喷雾防治。参加农户233户，辐射带动水稻病虫害大面积统防统治2.46万亩次。通过测产和现场实收，示范区平均亩产675公斤，比非示范区亩增产52公斤，按每公斤稻谷市场价2.4元计算，亩均挽回经济损失124.8元；示范区亩均减少施药2次，亩均节约成本70元（其中减少农药费40元、减少施药工时费支出30元）。亩节本增效＝亩均增收124.8元＋亩均节药成本70元＝194.8元。扣除亩投入成本35元（农药费20元，施药工时费5元，培训资料费10元），净增收159.8元/亩，投入与产出比为1：4.56。

绿色防控技术示范主要安装远程智慧云太阳能杀虫灯7盏，每盏控制面积50-80亩，理论使用寿命10年；发放示范户粘虫板5000张；安放水稻螟虫性诱剂180套。

（3）、柑橘、蔬菜病虫害绿色防控示范：（1）柑橘病虫害绿色防控技术融合示范。主要在泸水市上江镇张涛柑橘产销农民专业合作社和大兴地镇灯茏坝泸水县联宾柑桔种植农民专业合作社进行示范，示范面积达207亩，示范地安装太阳能杀虫灯10盏，每盏控制面积30-50亩；发放可降解粘虫板5000张，每亩安放20-25张；柑桔实蝇诱捕剂发放125套（包括引诱剂375支）。（2）蔬菜病虫害绿色防控技术融合示范。主要在泸水市上江镇大炼地村蛮蚌蔬菜基地和老窝镇泸水金场河蔬菜种植农民专业合作社进行示范，示范面积400亩，安装水盆式太阳能杀虫灯9台，安置害虫诱捕器125套（包括引诱剂375支），发放可降解粘虫板8000张。

以上共实施完成病虫绿色防控核心示范样板4个，总样板面积0.0607万亩，总计安装太阳能杀虫灯19台，总计安置害虫诱捕器及性诱剂0.025万套，总计发放黄蓝板1.3万张。绿色防控示范区亩减少施药3次，亩节约成本110元（其中减少农药费90元，减少施药工时费20元），通过开展绿色防控示范，辐射带动柑桔和蔬菜病虫害绿色防控2.68万亩，促进了病虫害绿色防控技术在我州大面积示范推广，确保了农业生产安全和农产品质量安全。

4.落实农药使用零增长行动

全州组织2个县（市）以上开展农户用药调查监测项目，完成兰坪县国家级药材绿色防控与统防统治融合示范样板创建，组织泸水市、兰坪县开展完成2018年植保机械调查。全州完成病虫害专业化统防统治面积16.2万亩次，绿色防控面积11.7万亩次，按照全州完成病虫害防治面积34.6万亩次计算，统防统治覆盖率达46.8%，绿色防控覆盖率达33.8%。

5.积极举办培训班和现场会： 2018年共举办培训班4期，受训人数312人，印发技术资料2900多份。

（1）、举办马铃薯晚疫病统防统治现场培训观摩会。2018年6月7日，怒江州植保植检站联合泸水市植保植检站和泸水市老窝镇农业综合服务中心，在老窝镇荣华村分水岭举办“2018年马铃薯晚疫病统防统治现场培训会”，来自荣华村分水岭18组和19组的村民、“泸水市分水岭脱毒马铃薯生产农民专业合作社”的社员、州县乡农技人员及村委班子共68人参加了当天的现场培训会，印发病虫害防治技术资料68份。

（2）、举办水稻病虫害统防统治和绿色防控技术融合示范现场培训观摩会。为提高广大农民群众的科学用药和“治虫防病”知识，减少农药使用量，提升农产品质量安全水平。2018年7月24日，怒江州植保植检站联合泸水市植保植检站和上江镇农业综合服务中心，在泸水市上江镇蛮英村白家寨举办“2018年水稻病虫害统防统治和绿色防控技术现场培训观摩会”，来自蛮英村的农民和州县乡农技人员共60多人参加了当天的现场培训观摩会，印发水稻病虫害防治技术资料和农药安全使用技术资料120多份，发放水稻二化螟、三化螟诱捕器和性诱剂250套。

（3）、举办“2018年怒江州农药经营人员上岗培训班”

为了认真贯彻落实新修定的《农药管理条例》及配套管理办法，根据《云南省农药经营许可实施办法》《云南省农药经营人员培训工作指导意见》等规定，全面提高我州农药经营人员的业务水平和法律意识，确保农药经营人员素质达到农药经营许可要求。州农业局委托云南劳服实业总公司职业培训学校举办“全州农药经营人员上岗培训班”的培训任务。此次参加培训人员116人，发放各种相关资料580份。

（4）、举办蔬菜病虫害绿色防控技术现场培训会：2018年我单位在泸水市上江镇大练地村蛮蚌和老窝镇中元村丹公地蔬菜种植基地共举办“蔬菜病虫害绿色防控技术现场培训会”2期，共参加培训68人次，发放病虫害防治技术资料200多份。

（5）、积极组织开展“农药安全生产宣传月活动”、“农产品质量宣传月活动”和“《植物检疫》宣传月活动”，同时积极参加有关部门牵头组织的“科教文化卫生三下乡活动”、“放心农资下乡进村宣传周科普宣传活动”等宣传活动，接待咨询群众200多人次，发放相关技术资料0.2万多份。

6.开展农药管理工作

根据《云南省2018年农药专项治理行动方案》，各级植保农技部门按照属地管理原则，积极开展农药监督管理相关工作。

（1）、开展了高毒高残留农药专项整治行动。

根据《怒江州人民政府办公室关于开展高毒高残留农药专项整治行动的通知》（怒府办函[2018] 31号）精神，由州农业局、州工商局、州食品药品监督局等单位组成的怒江州高毒高残留农药专项整治领导小组，于5月15日至22日，对泸水市和福贡县部分乡镇和村委会进行了检查和调研，四县相关部门也按照通知要求开展了专项整治行动。通过开展高毒高残留农药专项整治行动，有效地整顿了农药经营和使用行为，进一步规范了我州的农药市场秩序，高毒高残留农药专项整治行动取得了阶段性成果。

（2）、新《农药管理条例》的贯彻落实情况。

根据《中华人民共和国农药管理条例》和《云南省农药经营许可实施办法》，州农业局高度重视，州植保植检站按照相关工作要求认真贯彻落实，一是完成了一期“全州农药经营人员上岗培训班”，来自全州各县农药经营人员116人参加了培训。二是《农药经营许可证》办证工作严格按照相关要求和程序流程有序推进, 截至11月11日全州申请“农药经营许可证”的有39户，核发农药经营许可证10户，其中泸水市9户，兰坪县1户。

（3）、农药质量抽检工作

按照《云南省农业厅办公室关于开展2018年农药监督抽查工作的通知》（云农办种植【2018】）134号文件要求，为加强农药市场监管，规范农药市场秩序，怒江州植保植检站于6月13日到泸水市六库镇、上江镇、老窝镇等三个镇开展了农药抽样工作，根据文件要求采取例行抽查、重点抽查、专项抽查的方式抽取农药样品，共抽取了20个农药样品，并送到云南省农药检定所检测。

据统计：2018年全州四县植保部门，截至11月10日，全州出动执法车辆52车次，出动农药执法人员238人次，检查农药经营个体户125家次，农药标签抽查78个品种，填写“农药经营单位现场调查表”25份。发放新《农药管理条例》宣传册620册。发放《农药科学选购与合理使用》、国家禁限用农药等宣传资料2760份。结合大春生产、劳动力转移培训、新型农村建设科普培训的机会，举办培训和召开现场培训会共16场次，培训人员560多人次。通过各种宣传活动的开展让广大群众了解了农药的相关知识，认识了高毒高残留农药和禁限用农药，掌握了识别真假农药的知识，规范了农药的经营秩序和使用技术。

7.开展植物检疫工作

（1）、开展了柑橘黄龙病、稻水象甲、红火蚁等疫情的调查监测及防控工作。

（2）、开展了产地检疫和调运检疫，切实保障农业生产安全。2018年1—10月份，我单位根据“弥渡县俊峰特色经济林药开发农民专业合作社”企业的申请，先后多次派植物检疫员到波寇育苗基地进行产地检疫，完成产地检疫面积50亩，苗木200万苗，经现场检疫，未发现检疫对象，并发给产地检疫合格证。同时，根据企业“云南随然园林绿化工程有限公司”、“泸水荣丰种养殖农民专业合作社”申请要求，分别实施柠檬苗调运检疫1.7万苗、芒果苗调运2.8万苗。经检疫，未发现检疫对象，发给调运检疫证书。

（3）、按时填报《农业植物疫情月报表》

根据云南省植保植检站的安排部署，我站认真做好农业植物疫情的调查监测工作，通过调查监测，按月向云南省植保植检站上报《农业植物疫情月报表》。共报送《农业植物疫情月报表》11份。

8.开展脱贫攻坚工作

去年11月州委组织部选派我单位2同志到福贡县农业局任产业扶贫指导员，指导和帮助福贡县农业局发展农业产业化项目。

6月14日，州植保植检站一行5人深入到挂联荣华村二十一组开展了入户调查、填写贫困情况表，共入户调查了单位的所有挂联贫困户21户。12月7日至8日，全站职工深入到荣华村挂联户发送明白卡，同时，单位对21户挂联户补助了每户3包复合肥，挂联人员购买了一些生活用品（菜籽油、面条、午餐肉等）对自己的联系户进行了节日（傈僳阔时节）的慰问。

9.兰坪县植保工程建成并投入使用

兰坪县农业有害生物预警和控制区域站建设项目，在县委县政府的关心大力支持下，在农业局领导班子坚强领导下和上级业务部门的监督管理下，经过8年奋战到2018年初终于基本完成了各项建设任务，现已投入使用并发挥职能。项目建设情况如下：

项目中央资金加地方配套资金总投入项：（313＋109.7）422.7万元。项目总投资326万元(其中中央投资300万元，省、州、县三级配套26万元)。实际到位资金313万元（其中省级13万元）。2013年10月县医院转入预警站前期建设补偿款15万元；2014年1月县级下达配套资金29万元；2018年4月27日地方投入生产救灾资金5.75万元；2017年6月整合农产品安全监测站建设资金59.95万元。专项用于有害生物预警站的后续建设。生物预警站以上五项总计投入422.7万元。项目建设总支出项：413.350772万元。以上资金使用统计暂不完全以财务室数据为准。

资金使用严格按照财务会计制度执行，一是建立专款专户，实行专户管理，封闭运行，专款专用；二是实行县级报账制，严格按照报账支付程序进行，严格审批程序；三是项目建设实行招投标制，公开向社会招标，价比三家，综合评价，确定施工单位；四是按比例拨付，视工程进度投放。目前，正等待第三方审计公司对该项目的审计报告以及省级验收。

10.对泸水市的植保工程进行了初验。

泸水市的植保工程现已完成主体房建筑面对积330平方米，购置工作车一辆，其余病虫观测圃、仪器设备因无地方配套资金而未实施。州农业局由5人组成验收组，通过了对泸水市植保工程的初验，泸水市植保工程的建成，必将对泸水市植保植检工作的发展起着重要作用。

11.“三区”科技人才选派工作

2017年我单位范正宽（高级农艺师）、波碧芳（农艺师）和李诚忠（农艺师）三位同志被选为云南省科技特派员，并于2017年8月，由泸水市科技局选派范正宽同志到怒江福源生物有限公司、波碧芳同志到泸水绿谷农业开发有限公司、李诚忠同志到泸水鑫泷农资有限公司开展科技服务工作。三位同志按照《2017年云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》要求，认真开展科技服务工作。

自2017年8月以来，我单位的三名科技特派员按照《协议》，根据本单位的工作职能，结合受援单位的农作物种植情况，不定期的到受援单位开展病虫害监测、病虫害防治技术指导、绿色防控技术示范、农药安全科学使用等技术指导服务。

通过开展病虫害监测、病虫害防治技术指导、绿色防控技术示范、农药安全科学使用等技术服务，我单位依托项目免费给泸水绿谷农业开发有限公司太阳杀虫灯4台、可降解粘虫板2500张、柑橘小实蝇诱捕器60套及性诱剂120支，支持公司开展柑橘病虫害绿色防控工作，受援单位种植的柑橘等作物病虫害损失率控制在5%以内，农产品的农药残留都达到合格以上。给怒江福源生物有限公司赠送了价值500多元的《无公害中药材安全生产手册》等安全生产加工技术书籍，受到了公司的好评。

通过开展各项科技服务，受援单位的全体人员对植物病虫害防治知识有了一个新的认识，防治技术有了一定的提高，给当地老百姓起到了示范带动作用，为大面积的病虫害防治奠定了基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 96.57万元，其中：一般公共预算96.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 96.57万元，其中:本年收入96.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.57万元（本级财力96.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 96.57万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出96.57万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及

（二）与中央配套事项

本部门不涉及

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）财政对失业保险基金的补助支出没有在预算内；

（二）人员工资水平提高，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目经费支出没有在预算内；

（二）上级补助收入没有在预算内

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二、“三公”经费支出是：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。按照现行财政财务管理制度的规定,部门收入除财政拨款收入外,还包括事业收入、经营收入等。行政单位“三公”经费支出主要由财政拨款安排;事业单位“三公”经费支出除通过事业收入、经营收入列支外,财政拨款也安排一部分。

（二）机关运行经费安排

本年度机关事业运行经费共拨入53,314.00元，其中“三公”经费3,000.00元为公务接待费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费公开说明

2019年“三公”经费共安排0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，较上年增长（下降）0%，公务用车购置费0万元，较上年增长（下降）0%，两项共计0万元，较上年增长（下降）0%；公务接待费0.3万元，较上年增长（下降）0%，我单位“三公”经费比上年无增减变动。

(五）绩效评价说明：本单位由于年初没有项目经费预算，所以不涉绩效评价业务的考核。

 附件：201007怒江州植保植检站2019年预算公开表.xls