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怒江州旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

拟订全州旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。组织并负责监督实施国家对旅游行业的法规和规章，拟订全州旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；指导全州旅游区域、旅游景区景点、旅游线路的规划开发及建设；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益、对旅游行业标准的执行情况进行监督检查的责任。

（二）机构设置情况

根据主要职责，怒江州旅游发展委设6个内设机构（正科级）：综合科、规划发展科、产业促进科、市场开发与区域合作科、行业管理科、财务统计科；3个未独立核算下属事业单位（正科级）：怒江州旅游信息中心、怒江州旅游服务培训中心、怒江州旅游质量监督管理所。

（三）重点工作概述

2019年重点工作为：

1、脱贫攻坚工作

（1）一线（美丽公路、美丽公路绿道和美丽峡谷）。围绕“风光美、道路美、村寨美、生活美、环境美”的要求，建设怒江美丽公路、美丽公路绿道和美丽峡谷。依托美丽公路，优先打造“六丙察自驾旅游线路—滇藏美丽公路自驾之旅”精品自驾旅游线路。建设与美丽公路同岸平行的“中国一流、世界知名”美丽公路慢行绿道，加快怒江花谷生态建设，加大种植业结构调整力度，培育发展旅游文化和特色农业产业，促进一二三产业融合发展，把怒江大峡谷建设为生态美、环境美、城市美、乡村美、山水美、人文美的美丽峡谷。

（2）四区：依托优势资源打造景区核心产品，着重提升景区内外通达条件，强化游览路线设计、智慧旅游和引导标识系统设置，配套建设规模适度、功能完善的游客服务中心，合理布局旅游厕所、停车场、环保设施，统筹消防、安防、救护等设施建设，建立健全景区经营管理制度。按照国家5A级景区标准，力争到2022年把亚坪景区建成5A级景区；按照国家级风景名胜区标准，力争到2022年把丙中洛景区建成国家级旅游度假区；同时各县市结合旅游资源禀赋和产业发展实际建设一批A级旅游景区，打造具有世界级影响力、吸引力和竞争力的旅游核心产品体系，受益人口可以到达12500人左右。

（3）五镇：百花岭小镇、通甸小镇、丙中洛小镇、独龙江小镇、知子罗小镇。按照特色优先、产业为重、生态环保、交通易达、环境宜居、智能智慧、成网一体、企业主体的要求，按照国家4A级景区标准加快推进丙中洛小镇创建全国一流旅游休闲类特色小镇。

（4）30个村。按照“乡村环境美、民族文化浓、扶贫带动大、市场前景好、乡风文明美、通达条件好”的标准，重点建设30个宜居、宜业、宜游的旅游扶贫示范村。依托旅游扶贫示范村，围绕民族服饰、手工艺品、特色种植养殖、民族非物质文化遗产品加工等劳动密集型产业，按照一村一车间的布局，建设30个旅游扶贫车间。成立旅游扶贫示范村合作社和旅游扶贫车间，形成“政府+企业+合作社+党组织+群众”的发展模式。通过示范村提供从业岗位、参与经营、资源入股分红等方式，增加群众工资性收入、经营性收入、服务性收入等实现脱贫致富。

（5）750户示范户。按照“示范村建设围绕特色小镇，示范户发展紧跟示范村”布局的要求，以旅游扶贫示范村为重点，扶持750户旅游扶贫示范户。加大旅游人才培养力度，加强旅游知识和服务技能培训；培育一批农家乐能手、民俗演艺能手、能手等。发挥旅游扶贫功能，整合涉农资金、产业扶持资金，采取“合作社+致富能人+建档立卡户”或“公司+合作社+建档立卡户”等模式，每户安排10万元启动资金滚动发展。

2、行业安全管理及旅游市场整治综合工作

（1）稳步推进《怒江州旅游业安全工程三年行动计划实施方案》的贯彻实施。细化《怒江州旅游业安全工程三年行动计划实施方案》具体内容和目标任务，明确相关责任人员，落实旅游安全行业监管职责。

（2）强化旅游行业诚信评价。进一步健全和完善涉旅企业诚信评价指标体系，对尚未上线但具备条件的企业宣传发动、积极动员，实现诚信评价动态管理，对诚信评价高的企业予以宣传、推广；对诚信分低于6分的企业纳入重点监管名单并限期整改，视整改情况决定是否再予上线。

（3）深化旅游市场秩序整治。发挥好“1+3+N+1”旅游市场综合监管作用，严厉打击涉旅违法犯罪行为，持续保持高压态势，依法加强行政执法与刑事司法相衔接。

（4）进一步深化旅游行业“放管服”改革。按照打造全国一体化政务服务平台要求，坚持“联网是原则、孤网是例外”要求，按省文化和旅游厅工作部署，积极推进部门专网和政务服务平台的整合接入工作。

3、旅游宣传及“一部手机游云南”工作

（1）充分借助南博会、国际旅游交易会等国内外重大旅游宣传促销活动，加强与各类媒体的合作，继续加大怒江旅游整体形象宣传，更好的树立怒江旅游品牌形象，进一步拓展怒江旅游市场，扩大怒江旅游影响力。

（2）按照全省“一部手机游云南”工作总体部署，全面落实信息采集、数据录入、上线运行等任务，推动怒江智慧化、数据化建设。

（四）本部门重点项目预算绩效目标情况说明

2018 年怒江州旅游发展委员会共申报项目 2 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排18.82万元，编制绩效指标 2个。2018年怒江州旅游发展委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入412.61万元，其中：一般公共预算412.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入412.6052万元，其中:本年收入412.6052万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.6052万元（本级财力412.6052万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 412.6052万元。本级财力安排支出 412.6052万元，其中，基本支出393.7852万元，项目支出18.82万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出332.0512万元,主要用于职工工资和日常公用经费；

2、社会保障和就业支出35.8364万元，主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险等社会保险；

3、卫生健康支出20.6925万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；

4 、住房保障支出 24.0251万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出 351.1435万元（其中：基本支出351.1435万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出 52.6417万元（其中：基本支出42.6417万元，项目支出10万元）。

3、机关资本性支出8.82万元（其中：基本支出0元，项目支出8.82万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要原因是本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金32.69万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）部门“三公”经费预算增减变化情况及说明

2019年怒江州旅游发展委员会“三公”经费预算安排9万元，其中：公务用车运行维护费6.5万元，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0元。与2018年年初预算相比，2019年州旅游发展委员会“三公”经费拨款预算增加3.2万元，增长55.17%，原因主要是公务用车购置及运行维护费增加。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

2019年财政预算安排公务用车购置及运行维护费6.5万元，与2018年公务用车购置及运行维护费相比增加3万元，增长85.71%，主要原因是旅游产业扶贫工作任务多，财政提高公务用车运行预算。此项经费主要用于保障机关单位执行公务活动、开展基层工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2、公务接待费

2019年财政预算安排公务接待费2.5万元，与2017年公务接待费预算相比增加0.2万元，增长8.7%，主要原因是财政增加公务接待费预算。此项经费主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到州调研、检查、指导工作和旅游投资商考察发生的费用。

3、因公出国（境）费

2019年财政预算，安排因公出国（境）费0万元，与2018年预算一致，原因是无因公出国（境）费发生。

（二）基本支出预算变动的主要因

2019年基本支出预算用于保障怒江州旅游发展委员会机关正常运转的日常支出393.7852万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.17%；办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.83%。与上年同期数315.2965万元对比，支出预算增加78.4887万元，增长24.89%，增长变化的原因主要是：

1、工资改革，工资上调；且由于工资调增，机关事业单位基本养老保险、医疗保险保险、公积金缴费等有所增加。

2、人员增加，2018年9月新增两名事业单位人员，导致工资支出预算增加

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算用于项目支出18.82万元，其中：旅游专项业务费10万元，旅游服务中心配变电工程项目8.82万元。上年同期无项目支出预算。增加的主要原因是：

（一）本年度新增旅游专项业务费10万元，用于旅游产业发展；

（二）本年度新增旅游服务中心配变电工程项目8.82万元，用于化解2017年7月14日以后新增负债。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费安排52.6417万元，主要用于办公费1.26万元、水费0.125万元、电费0.275万元、邮电费1万元、差旅费17.275万元、会议费2万元、公务接待费2.5万元、工会经费1.5052万元、福利费1.8815万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用（公务交通补贴）16.32万元。与2018年45.45万元相比，增加7.1917万元，增长15.82%，增加的主要原因是2019年职工人数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件：1290012019预算公开.xls

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怒江州旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

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