怒江州土壤肥料工作站2019年部门预算编制说明

怒江州土壤肥料工作站2019年部门预算编制说明

监督索引号53330000233500000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。2、开展新肥料的试验示范和推广工作。3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。

（二）机构设置情况

年末机构编制1个，是怒江州农业局下属财政全额拨款事业单位，机构无增减变动。

人员情况：怒江州土壤肥料工作站编制8人，年末总人数6人，在职人员6人，退休2人，为怒江州农业局下属的具有法人资格，财政全额拨款的事业单位。2018年本单位无增减变动情况。

（三）重点工作概述

（一）土肥工作完成情况

1、肥料使用情况

怒江州在全省的化肥施肥量和施肥强度都是最低的。根据州委州政府要打造安全、环保、原生态怒江的总体思路。我州加大了测土配方施肥技术推广力度，以及进行种植业结构调整等措施。指导农业生产者科学使用化肥，积极推广生物有机肥的使用。2018年，全州共积农家肥37.3万吨，运肥31.98万吨；销售化肥9722.5吨，同比减12.5吨，减幅0.128%， 其中：氮肥361吨，磷肥2358.5吨，复合肥4003吨。实施测土配方施肥面积19.74万亩，推广商品有机肥替代化肥20万亩，涵盖粮食作物、经济作物等，既实现了化肥减量增效 ，又满足了农业生产需求。

2、开展肥料市场调查情况

为了全面了解全州肥料市场情况，切实加强市场监管工作，在县（市）级肥料市场调查的基础上，我站深入四县（市）以肥料销售网店、品种、数量、含量、标识、生产厂家、存在问题等为主要内容进行了8家农资经销店的抽查。通过县市级调查、州级抽查，均未发现销售假冒伪劣产品和重大面源污染事件，我州肥料市场总体上健康安全发展。

3、耕地质量等级调查评价工作

组织完成四县（市）土肥站，深入田间地头积极开展耕地质量调查评价和土壤样品采集工作。全州共完成采集土壤样品102个，其中泸水市28个，福贡县18个，贡山县5个，兰坪县51个。为我州耕地质量等级调查评价工作提供了基础数据。

4、测土配方项目实施情况

完成泸水市老窝镇荣华村下白嘎310亩冬马铃薯测土配方施肥示范样板和分水岭200亩早春马铃薯测土配方施肥示范样板的田间管理及测产验收工作。达到了以点带面的效果。完成中排乡德庆村2018年粮食生产绿色高产高效创建330亩玉米、芸豆、黄豆间套作测土配方施肥项目示范样板的地块落实、技术培训、物化补助、测产验收等工作。老窝镇荣华村2018年粮食生产绿色高产高效创建冬马铃薯测土配方施肥项目正有序推进产前各项工作。

5、农户施肥调查工作开展情况

为全面了解掌握开展化肥减量增效措施推广工作情况，根据《云南省农业厅关于印发推进化肥减量增效工作的指导意见》和《推进农药减量增效工作的指导意见〉的通知》精神和安排部署，认真组织完成了2580户施肥情况调查任务，其中：泸水施肥情况调查710户，福贡570户，贡山260户，兰坪2580户。为今后指导群众科学施肥、精准施肥，减少化肥用量奠定了基础。

（二）农环工作完成情况

1、加强外来入侵生物的防控工作

2018年，我站继续加强外来入侵生物的防控工作，重点对薇甘菊进行调查。积极完善泸水市、福贡县、贡山县的45个薇甘菊防控预警监测点的建设工作。定期到泸水市、福贡县、贡山县对薇甘菊防控点进行检查，检查监控点标志牌是否完善。及时对遗失、损毁的标志牌进行补充和修复。

今年全州有4例报告薇甘菊发生，泸水市上江镇3例，泸水市六库镇1例，经州、市专家鉴定确定为薇甘菊。发生面积为15亩。接到市级报告后我站及时上报上级业务主管单位，并协同泸水市农环站组织泸水市9个乡镇薇甘菊巡查员到现场灭除薇甘菊，聘请石头寨村民张国华，付坝百花岭村民姬胡妈等为薇甘菊发生点的定点巡查员，要求每月巡查2次，如果薇甘菊再生立即上报及时组织灭除。坚决遏制外来入侵有害生物薇甘菊的肆意蔓延。

2、认真报送环保专项督察整改工作相关材料

为了迎接上级环保督察工作，我站认真梳理了相关材并按要求及时报送。

（1）根据《怒江州环境保护督察工作领导小组办公室关于做好迎接中央环境保护督察“回头看”相关准备工作的通知》（怒环督字﹝2018﹞20号）《怒江州环境保护督察工作领导小组办公室关于做好迎接中央环保督察“回头看”准备工作的通知》（怒环督字﹝2018﹞26号）《怒江州环境保护督察工作领导小组办公室关于提交中央环保督察“回头看”第二批调阅资料的通知》（怒环督字﹝2018﹞29号）等文件精神和要求，我站认真对照问题清单逐项梳理，并向怒江州环境保护督察工作领导小组办公室提交了台账资料清单。

（2）根据《全省自然保护区专项督察报告》《怒江州环境保护督察工作领导小组办公室关于怒江州自然保护区专项督察整改方案》（怒环督字﹝2018﹞8号）要求，结合本单位职能职责，对照方案进行了认真梳理整改，并向怒江州环境保护督察工作领导小组办公室提交了整改落实情况报告。

（3）根据《怒江州生态文明体制改革领导小组办公室关于推进落实十届省委第六巡视组巡视怒江反馈意见整改方案的通知》要求，结合本单位职能职责，对照《十届省委第六巡视组巡视怒江反馈意见整改任务分解清单》，进行了认真梳理，并向怒江州生态文明体制改革领导小组办公室提交了农村治污农业面源方面的整改推进情况报告。

 3、完成怒江州农用地污染状况详查工作

组织参加云南省农用地污染状况详查土壤和农产品样品采集、保存、流转工作第二期培训班，参训人员州级1人、泸水1人、兰坪2人；泸水、兰坪各组建1个采样小组。怒江州共采集了4个土样和4个水稻产品样，并按技术规定已流转到省站进行化验分析。同时，根据《云南省环境监测中心站关于开展2018年农用地土壤污染状况详查农产品样品采集专项质量监督检查工作的通知》（云环站发﹝2018﹞61号）、《云南省环境监测中心站关于开展2018年农用地土壤污染状况详查第三次专项质量监督检查工作的通知》（云环站发﹝2018﹞62号）和专项质量督察核查（样品采集）工作方案要求，我站认真组织做好相关台账，迎接省质量监督检查组的检查。2018年9月11日，检查组采取现场查看、翻阅台账、座谈等方式进行了全面督察检查，我州顺利通过了检查，并及时按照检查组提出的意见建议进行了整改。

4、完成农产品产地土壤重金属污染普查采样点和国控例行监测点点位代表面积核实工作

完成214个农产品产地土壤重金属污染普查采样点和32个国控例行监测点点位代表面积核实工作，核实总面积787904亩。其中农产品产地土壤重金属污染普查采样点位代表面积74126亩，其中：泸水12785亩，福贡5490亩，贡山22691亩，兰坪33160亩；国控例行监测点代表面积13778亩；其中：泸水3190亩，福贡1370亩，贡山5398亩，兰坪3820亩。为摸清我州土壤无机物和有机物污染情况，掌握全州土壤污染概况提供相关数据，为开展土壤污染防治工作奠定基础。

5、监管执法

加大了农业监管执法力度，加强“禁用、限用”农药使用管理，严厉打击假冒伪劣农资经营行为，深入开展农业投入品专项整治活动，全州共检查农药经营户66户，出动执法车辆28辆次，出动执法人员112余人次。

6、宣传培训

加大了节肥、节药农业生产技术的宣传推广力度，指导农业生产者科学使用农药、化肥，积极推广生物农药和生物有机肥的使用，重点开展测土配方施肥、平衡施肥技术、外来生物防控技术、秸秆还田等内容。一年来，全州共开展培训26场次，发放宣传资料1000多份，受训人数达1500余人次。

（三）第二次全国农业污染源普查工作开展情况

全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。对加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。2017年底以来，我站根据《农业农村部关于印发全国农业污染源普查方案的通知》（农办科﹝2018﹞114号）、《怒江州人民政府关于做好第二次全国污染源普查工作的通知》（怒政办发﹝2017﹞84号）和《怒江州人民政府办公室关于印发怒江第二次全国污染源普查实施方案的通知》（怒政办发﹝2018﹞10号）精神和要求，积极参与了怒江州第二次全国农业污染源普查工作。我站为怒江州第二次全国农业污染源普查工作领导小组主要成员单位之一，具体承担材料报送、上下联系等日常普查工作和全州质量控制工作。目前，已审核上报了种植业、地膜、秸秆、移动源、水产等县域统计表；畜禽养殖户抽样调查和种植业典型地块抽样调查进入全面普查阶段，普查员已完成畜禽养殖户抽样调查户28户（任务数73户），种植业典型地块抽样调查148个（任务数200个），取得了阶段性成效。

  （四）挂包帮工作完成情况

 根据中央、省、州关于精准扶贫脱贫工作有关会议精神及怒江州农业局的安排部署，我站对老窝镇荣华村挂联的24户农户进行了认真对接，全站职工先后3次18人次深入挂联户开展入户回访户户清工作。为精准识别、精准施策、精准扶贫贫困户提供了第一手资料。

  （五）“三区”科技人员专项计划工作完成情况

根据怒江州科技局《关于2017年度选派和培养科技人才服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区工作的通知》（怒科发﹝2017﹞21号）文件精神和要求，我站积极推荐选派了4名科技人员，通过层层遴选所推荐选派的4名科技人员被选为2017年度“三区”科技人员，并分别分配到4个受援单位（企业）开展“三区”科技指导服务工作，按预期目标完成了受援任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 93.57万元，其中：一般公共预算93.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 93.57万元，其中:本年收入93.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.57万元（本级财力93.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出93.57万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出93.57万元，项目支出0万元。

比上年减少8.81万元，主要是人员减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、农林水支出72.55万元，主要用于工作人员工资、福利、一般公用经费、专项业务经费等支出。

2、社会保障和就业支出9.73万元，主要用于工作人员社会保障缴费及退休费。

3.卫生健康支出5.24万元，主要用于缴纳在职人员个人医保单位应负担部分。

4.住房保障支出6.05万元，主要用于缴纳在职人员个人公积金单位应负担部分。

本年度总支出93.57万元，其中：①.工资福利支出870,678.00元，占经费总支出的93%；②.商品服务支出53，041.00元，占经费总支出的6%；③.对个人和家庭的支出12，012.00元,占经费总支出的1%；④.其他资本性支出0元，占经费总支出的0%。（其中：基本支出93.57万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及

（二）与中央配套事项

本部门不涉及

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）本部门不涉及

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）财政对失业保险基金的补助支出没有在预算内；

（二）人员工资水平提高，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目经费支出没有在预算内；

（二）上级补助收入没有在预算内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三、“三公”经费支出是：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。按照现行财政财务管理制度的规定,部门收入除财政拨款收入外,还包括事业收入、经营收入等。行政单位“三公”经费支出主要由财政拨款安排;事业单位“三公”经费支出除通过事业收入、经营收入列支外,财政拨款也安排一部分。

（二）机关运行经费安排

本年度机关事业运行经费共拨入53,041.00元，其中“三公”经费3,000.00元为公务接待费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费公开说明

2019年“三公”经费共安排0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，较上年增长（下降）0%，公务用车购置费0万元，较上年增长（下降）0%，两项共计0万元，较上年增长（下降）0%；公务接待费0.3万元，较上年增长（下降）0%，我单位“三公”经费比上年减少0.05万元，主要是人员减少。

(五）绩效评价说明：本单位由于年初没有项目经费预算，所以不涉绩效评价业务的考核。

附件：201008怒江州土壤肥料工作站2019年部门预算公开表.xls