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怒江州安全生产监督管理局2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 怒江州安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 怒江州安全生产监督管理局2019年部门预算表
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门“三公”经费经费预算财政拨款情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
怒江州安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州安全生产监督管理局是州政府组成部门，履行全州安全生产综合监督管理职能，同时作为怒江州安全生产委员会的办事机构，加挂怒江州安全生产委员会办公室的牌子。
州安监局主要承担以下职能：第一，承担全州安全生产综合监管职责；第二，承担州政府安全生产委员会办公室日常工作；第三，依法监督全州工矿商贸企业安全生产工作；第四，负责全州危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作；第五，负责全州各类生产安全事故的调查处理工作；第六，依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作；第七，组织指导全州安全生产宣传教育和培训工作；第八，监督和指导全州涉及安全生产领域的各类协会、学会和其他社会中介机构工作；第九，指导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺；第十，承办州政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
州安监局内设办公室、综合安全监督管理科、执法支队、矿山安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业健康监督管理科、安全生产应急救援办、安全资格考试中心八个科室。
（三）重点工作概述
2019年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、州关于应急管理工作部署，着力控大风险、除大隐患、防大事故，加强基础保障，强化责任落实，推进安全生产应急救援体制改革，提升应急救援能力。目标任务：全年生产安全事故死亡人数、较大和一般生产安全事故起数持续下降，坚决遏制重特大安全事故，为“怒江2020”提供有力保障。一是推进安全生产应急救援体制改革。按照《怒江州机构改革实施方案》的总体要求和国家应急管理部、省应急管理厅的工作安排，推进我州安全生产应急救援管理体制改革，理顺工作关系，为应急救援提供可靠的支撑作用。二是加强安全生产应急救援基础工作。做好应急预案编制和演练评估工作。制定应急预案修订工作实施方案，成立应急预案修订工作领导小组，加强对我州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案修订工作的组织领导，全面做好应急预案修订、衔接、审批、备案、培训、演练等各项工作。协调推动全州各级各类应急预案编制、修订和报备等工作的管理，完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。三是建立健全应急救援指挥机制。研究建立应急管理部门承担重大灾害指挥部协助党和政府负责同志组织应急处置的工作机制，推动建立应急管理部门统筹、相关部门参加的应急联动机制，加强与相关部门和军队的业务协调。加快应急管理部门内部融合，逐步建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。四是着力做好安全生产应急准备工作。健全值班值守和信息报告制度，严格24小时值班值守制度。规范事故应急救援信息报告工作，重点推动与公安、林业、水务、消防等平台沟通联络，建立信息互通等工作机制，提高生产安全事故信息首报效率，缩短事故应急响应时间。五是贯彻落实安全生产应急救援依法治理。建立健全安全生产应急救援工作监管责任制，一级抓一级、层层抓落实。开展安全生产应急救援执法检查工作，督促生产经营单位落实好第一责任人的责任，严格执行安全生产应急救援法规制度，扎实做好应急准备，确保应急响应迅速、救援处置高效。六是认真贯彻落实《怒江州党政领导干部安全生产责任制实施办法》《怒江州推进安全生产领域改革发展的实施意见》，推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的刚性要求，按时间节点推动各项改革举措落实到位。积极推进城市安全发展。七是扎实推进安全工程三年行动。按照安全生产“三个必须”要求，加强工作统筹，有力有序推动各项工作机制、措施落实。八是深化非煤矿山专项整治。防范和化解非煤矿山重大安全生产风险，杜绝较大及以上事故。开展重大安全隐患检查判定和整改，严格防范各类重点事故发生。九是打好危险化学品综合治理攻坚战。做好整治阶段的深化提升工作和总结阶段的前期准备工作。十是深化烟花爆竹企业专项整治。做好旺季安全监管工作，完善安全储存仓使用管理，鼓励连锁经营，提高连锁经营率。十一是继续深化工贸行业专项整治。按照工贸行业四个专项治理工作要求，突出金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业等领域专项治理的重点检查内容，采取有效措施，防范事故发生。十二是抓好其它行业领域综合安全监管。强化重要时间节点安全防控。十三是强化监管执法，加强基础保障。推进监察执法机制创新，健全完善分级执法机制，全面落实行政执法“三项制度”，积极创新执法方式方法。十四是强化安全生产和应急救援宣传教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 10人，事业编制3人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 4664020元，其中：一般公共预算366233元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，其他非税收入350000元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 4664020元，其中:本年收入4664020元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4664020元（本级财力4664020元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 4664020元。本级财力安排支出4664020元，其中，基本支出366233元，项目支出500000元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.2080504未归口管理的行政单位离退休支出经费（退休人员公用经费）3000元,主要用于退休人员的公用支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出经费340126元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险支出。
3.2082702财政对工伤保险基金的补助支出经费6302元,主要用于缴纳在职职工的工伤保险支出。
4.2082703财政对生育保险基金的补助支出经费16805元，主要用于缴纳在职职工的生育保险支出。
5.2101101行政单位医疗支出经费147042元，主要用于缴纳职工的行政医疗保险支出。
6.2101103公务员医疗补助支出经费63018元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出经费6993元，主要用于缴纳职工单位部分大病保险支出。
8.2210201住房公积金支出经费252072元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金支出。
9.2240101行政运行支出经费3127512元，主要用于单位在职职工工资支出2666849元，用于日常公用支出460663元（含公务交通补贴215400元）。
10.2240106安全监管支出经费400000元，主要用于安全隐患专项排查支出300000元，非煤矿山专项治理支出100000元。
11.2240108应急救援支出经费100000元,主要用于应急救援项目工作支出。
12.2240199其他应急管理支出经费201150元，主要用于事业人员工资支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出366233元，项目支出500000元）。
1.基本支出
（1）工资福利支出3700357元，其中基本工资支出830292元，津贴补贴支出1968516元，奖金支出69191元，社会保险缴费支出580286元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出340126元，财政对工伤保险基金的补助6302元，财政对生育保险基金的补助16805元，行政单位医疗147042元，公务员医疗补助63018元，其他行政事业单位医疗支出6993元），住房公积金支出252072元。
（2）商品服务支出463663元，其中办公费支出10560元，水费支出1100元，电费支出2420元，邮电费支出8800元，差旅费支出108020元，交通费35000元，会议费支出20000元，公务接待费支出22000元，工会经费支出16606元，福利费支出20757元，公务交通补贴支出215400元，其他商品和服务支出3000元（退休人员公用经费3000元）。
2.项目支出
（1）2240106安全监管支出经费（非煤矿山专项治理项目）100000元，其中办公费5000元，邮电费1000元，差旅费5000元，会议费5000元，公务接待费6000元，委托业务费50000元，公务用车运行维护费10000元。
（2）2240106安全监管支出经费（安全隐患排查项目）300000元。其中办公费2700元，印刷费5000元，会议费10000元，培训费60000元，公务接待费35000元，公务用车运行维护费70000元。
（3）2240108应急救援支出经费（综合应急救援工作项目）100000元。其中办公费20000元，会议费10000元，公务接待费20000元，劳务费40000元，公务用车运行维护费10000元，
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元，怒江州安全生产监督管理局无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项,金额为0元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项，金额为0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金388600元。其中：激光打印机3台9900元；网纱椅6把3600元，台式电脑13台65000元，机要专用台式电脑1台15000元，办公桌4张7200元，扫描仪3台10500元，碎纸机3台5400元，文件柜12组18000元，木质文件柜3个10500元，传真机1台1500元，移动硬盘3个3000元，车辆加油60000元，车辆维修和保养服务60000元，一体机2台7000元，计算机维修和保养服务6000元；宣传品印刷2000份20000元，车辆保险服务15000元，物管服务35000元，安保服务36000元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年度我部门本级财力安排基本支出4164020元，比2018年减少167311元，同比减少3.87%，主要原因是2019将业务工作经费50万元列入项目支出预算，2018年则列入基本支出预算，各类社会保障缴费项均比上年增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算500000元，2018年项目支出预算0元，与2018年相比，增幅为100%，主要原因是2019将业务工作经费50万元列入项目支出预算，2018年则列入基本支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按年开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排
怒江州安全生产监督管理局2019年用于机关运行的经费预算安排248263元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、公务交通补贴等。2018年用于机关运行的经费预算安排818973元，上下年对比减少570710元，增减比例为69.68%。2019年机关运行经费与上年相比减少原因为：2018年拨入的业务经费500000元列入基本支出公用经费支出，而2019年拨入的业务经费列入项目支出，因此出现减幅较大的情况。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算批复后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
怒江州安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政预算安排208000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费125000元，公务接待费83000元。怒江州安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政预算安排225000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费155000元，公务接待费70000元。
2019“三公”经费预算数与2018“三公”经费预算数相比减少7.56%,主要原因为我单位2019年项目经费预算数与上年一致，但我单位涉及机构改革，单位人员转入、职能职责增加，财政预算经费有限，为保障工作正常开展，因此缩减“三公”经费预算数。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019财政预算，安排出国（境）费预算0元，与2018年
预算一致。
2.公务用车购置及运行费
2019年财政预算安排公务用车购置及运行费125000元，其中：购置费0元、运行费125000元。其中公用经费中安排公务用车购置及运行费35000元，项目经费中安排公务用车运行费90000元。2018年财政预算安排公务用车购置及运行费155000元。2019年财政预算公务用车购置及运行费与2018年相比，减少30000元，减幅为19.36%。因2018年公务用车购置及运行维护费支出89104.46元，我局根据上年支出情况相应减少2019年的公务用车购置及运行维护费预算数。此项经费主要用于我局深入各县、市开展专项执法检查、隐患排查治理、基层工作调研、安全监督检查时所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、车辆保险费等支出。
3.公务接待费
2019年财政预算安排公务接待费83000元，2018年财政预算安排公务接待费70000元，2019年财政预算公务接待费与2018年相比，增加13000元，增幅为18.58%。主要原因为我单位2019年涉及机构改革，职能职责增加，省级部门到我州督察检查的次数将会增加，因此本年增加公务接待费预算数。此项经费主要用于接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作以及各县、市安监局到我局汇报工作公务接待所产生的费用。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门预算，严格按照省、州财政部门预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量。加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。2019年我单位年初预算项目经费500000元，该预算经费是本级财政补助的业务工作经费。其中,非煤矿山专项治理经费100000元，安全隐患排查工作经费300000元，综合应急救援工作经费100000元。各科室结合职责职能，严格执行国家有关政策，保证工作目标责任落实到位，确保各项工作有序推进，顺利开展。
根据《云南省应急管理厅关于印发2018年安全生产转移支付专项资金绩效评价工作方案的通知》要求，为进一步提高资金绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。我局对2018年部门整体支出绩效及项目绩效进行了自评工作，主要是对2018年部门整体支出绩效完成自评报告，严格按照年初预算使用资金，达到了资金绩效；完成了2018年部门项目支出绩效报告，包含安全生产对下转移支付专项资金417300元的项目绩效自评报告。自评得分96分，评价等级为“优秀”。
