监督索引号53330000110100000
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、 部门政府性基金预算支出情况表
十、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十一、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十三、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、 州对下转移支付绩效目标表
十五、 部门政府采购情况表
怒江州人民政府外事办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我办作为州委的对外工作机构和州政府的职能部门，按照中央的对外方针政策和省委、省政府及州委、州政府的对外工作部署，负责对全州外事侨务工作统筹规划和归口管理，主要职能是：⑴协调全州的重大外事、侨务、港澳工作；⑵进行外事、侨务、港澳调研，制定工作规划；⑶组织接待重要外宾来访活动；⑷归口管理全州因公出国事宜；⑸管理中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务；⑹管理、接待来我州采访的外国记者；⑺指导有关部门管理外国专家；⑻指导和管理我州人民对外友好协会及我州民间对外交往工作；⑼管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；⑽办理我州有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；⑾管理、协调、服务涉外单位（含涉外公司企业）、驻军、公安边防等部门，处理有关涉外问题；（12）管理全州涉港澳事务，负责全州因公赴港澳任务的审核、申报工作；（13）作为全州对缅合作工作成员单位，协助管理全州对缅工作。怒江州人民政府外事办公室设5个内设机构：综合科、边界科、领事科、因公出国（境）管理科、友协科。
（三）重点工作概述。坚持不懈推进与缅道路连通项目。必须持续加大对缅工作力度，加强请进派出工作，强力推进道路连通项目。坚持以项目为抓手，持续推进对缅辐射工作。管理服务好现有的2个缅甸籍留学生班。继续推动已缔结边境友好村寨关系的10对村寨开展帮扶、培训等实质性的友好交流与合作；3、坚持守土尽责，持续抓好边界维护管理工作。继续实施一批边界设施项目，巩固和谐边界。加强边境外事界务员管理工作，督促各县（市）开展界务巡查工作；认真审核公务人员办理《中缅边境地区出入境通行证》；强化与缅方的边境森林火灾、疫情联防联控及遇事相商协调机制，妥善处置边境突发事件。坚持维护稳定，持续做好涉外安全工作。坚持正常的交往、交流与合作，持续提升我州对外交往水平。严格按照省外办的批复，认真制订2019年出访方案，平衡好州县（市）两级出访人数指标的安排工作，严格控制州本级的出访经费；加大因公出访工作业务培训，提高业务人员工作能力。坚持苦干实干，续派出脱贫攻坚和基层党建实战队、驻村工作队到我办挂钩村片马镇岗房村开展扶贫工作，持续做好挂钩联系村脱贫攻坚工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中财政权供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职在编实有人数17人，其中：借调缅甸2人，在岗15人。财政全供养15人，退休2人，车辆编制2辆，实有车辆2辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
2019年部门财务总收入359.75万元，其中：一般公共预算财政拨款343.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0 万元。
（二）财政拨款收入情况。
2019年部门财政拨款收入359.75万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款359.75万元（本级财力359.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出359.75万元，本级财力安排支出359.75万元，其中，基本支出343.75万元，项目支出16万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行292.07万元，主要用于发放人员工资和保障日常运转。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务16万元，主要用于人员工资和保障日常运转。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位离退休0.12万元，主要用于事业单位离退休人员离退休人员体检及开展有关离退休人员活动。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.17万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。
社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.5万元，主要用于缴纳工伤保险。
社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助1.34万元，主要用于缴纳生育保险。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出11.76万元，主要用于缴纳医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.04万元，主要用于缴纳医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于大病医疗。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况。
2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出343.75万元，项目支出16万元，合计359.75万元。工资福利支出304.24万元，商品和服务支出39.51万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
怒江州外事办公室2019年预算不涉及省对下转移支付项目。
(二)与中央配套事项
怒江州外办2019年预算不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
怒江州外事办公室2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.5万元。其中预算办公桌书柜茶几2套2.52万元，针式打印机0.38万元，档案扫描仪1.5万元，便携式计算机0.56万元、台式计算机0.54。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）机关运行经费预算情况：2019财政安排机关运行经费276.08万元，比2018年258.90万元增加17.18万元，增幅6.64%，其中：行政人员工资234.28万元，比2018年工资222.69万元增加11.59万元,增幅5.20%,其他人员支出2.4万元(公益性岗位补贴)，2018年其他人员支出为0万元,商品和服务支出39.4万元,比2018年33.56万元增加5.84万元，增幅17.40%。
(二）“三公”经费预算情况。 我办2019年“三公”经费财政拨款预算安排5.3万元，比2018年6.75万元减少1.45万元，减幅21.48%；其中，安排公务用车运行维护费3.5万元，公务接待费1.8万元。未安排因公出国出境经费。
1.公务用车购置及运行维护费。 2019年州财政安排公务用车购置及运行费3.5万元，比上年4.5万元减少1万元,减幅22.22%;其中，公务用车购置费0元，运行维护费3.5万元。因我办虽实有公务用车两辆，但州财政只安排了一辆车的经费预算，故与去年对比减少1万元。
2.公务接待费。2019年我办安排公务接待费预算1.8万元，对比2018年2.25减少0.45万元，减幅20.00%。
3.因公出国（境）经费2018年也没有安排预算。
(三)基本支出预算变动的主要原因。
1.工资改革，调增了改革性补贴标准由于工资调增，且机关事业单位基本养老保险缴费有所增加，故基本支出预算有所增加：2019财政安排机关运行经费276.08万元，比2018年258.90万元增加17.18万元，增幅6.64%，其中：行政人员工资234.28万元，比2018年工资222.69万元增加11.59万元,增幅5.20%,其他人员支出2.4万元(公益性岗位补贴)，2018年其他人员支出为0,商品和服务支出39.4万元,比2018年33.56万元增加5.84万元，增幅17.40%。
2.机关运行经费变化原因：2019年人员工资比上年增加，且有调出调进人员变动和被外交部借调至驻外使领馆的人员出国或回国，增加了公益性岗位工资2.4万元故与上年相比有变化。
(四)“三公”经费变化原因
1.因我办虽实有公务用车编制两辆，但州财政只安排了一辆车的经费预算，故与去年对比减少1万元。
2.因今年缅方官员借道我境前往福贡和贡山县境外开展工作人员较2018年减少且严格执行公务接待标准,故接待费用减少。
3.主要是由于脱贫攻坚任务重和其他政策原因,严格控制出访团组,故未对出国境经费进行预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、“三公”经费是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及运行费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排。
1.机关运行经费安排及变化情况：2019财政安排机关运行经费276.08万元，比2018年258.90万元增加17.18万元，增幅6.63%，其中：行政人员工资234.28万元，比2018年工资222.69万元增加11.59万元,增幅5.20%,其他人员支出2.4万元(公益性岗位补贴)，比2018年增加2.4万元增幅100%,商品和服务支出39.4万元,比2018年33.56万元增加5.84万元，增幅17.40%。
2.机关运行经费变化原因：2019年人员工资比上年增加，且有调出调进人员变动和被外交部借调至驻外使领馆的人员出国或回国，增加了公益性岗位工资2.4万元故与上年相比有变化。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明。
提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标。2019年，我办将在州财政局有关科室指导下，将所有预算项目、预算经费359.75万元全部编制绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。
监督索引号53330000110100111
