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怒江州档案局2019年部门预算编制说明
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、省对下绩效目标表
十五、政府采购表
怒江州档案局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州档案局(馆)为怒江州人民政府直属公益一类事业单位的服务职能部门，主要承担集中统一保管怒江州州级国家机关、人民团体和企事业单位档案资料的综合档案馆。
（二）机构设置情况
怒江州档案局(馆)为怒江州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为副处级，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。内设4个科室：办公室、执法监督和业务指导科、档案管理科、档案信息开发科。核定事业编制16名，其中局（馆）长1名（副处级），副局（馆）长1名（正科级），正科级领导职数4名，副科级领导职数2名（办公室、档案信息开发科各1名）。
（三）重点工作概述
主要承担集中统一收集保管保护和开发档案信息资源，提供档案利用，贯彻实施档案法律法规，对各级档案馆和国家机关、人民团体和企事业单位档案资料依法监督指导和提供利用好档案资料，为科研和社会经济发展服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 13人，其中： 离休1人，退休 12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入248.07万元，其中：一般公共预算190.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 248.07万元，其中:本年收入248.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.66万元（本级财力248.07万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出248.07万元。本级财力安排支出248.07万元，其中，基本支出238.07万元，项目支出10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.按功能分类包括：（1）一般公共服务支出1,906,686.00元，占总支出的76.9 %;（2）社会保障和就业支出330,908.00元，占总支出的13.3%;（3）医疗卫生与计划生育支出
114,018.00元，占总支出的4.6%：（4）住房保障支出129,094.00元，占总支出的5.2%。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、按经济分类包括：一、基本支出(1)工资福利支出1,971,910.00元;(2)商品和服务支出278,901.00元;(3)对个人和家庭的补助129,895.00元。二、项目支出（1）商品和服务支出100,000.00元
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
怒江州档案局2019年预算不涉及省对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
怒江州档案局2019年预算不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
怒江州档案局2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州档案局2019年“三公”经费财政拨款预算安排3.3万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1.3万元。2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数减少0.2万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
2019年怒江州档案局（无）因公出国（境）与2018年预算持平。
2、公务用车购置及运行费
2019年怒江州档案局安排公务用车购置及运行费2万元，其中：购置费0万元、运行费2万元，与2018年预算相同，主要用于，开展支出档案事业工作所发生的租用平台公务用车费用支出。
3、公务接待费
2019年怒江州档案局安排公务接待费预算1.3万元，与2018年减少0.2万元，主要用于完成机关的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作接待所产生的费用。
“三公”经费增减变动原因分析：2019年怒江州档案局（无）因公出国（境），与2018年持平因此无变化。公务用车运行维护费无增减原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务用车运行维护支出。公务接待费减少原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务接待支出。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
怒江州档案局2019年部门基本支出248.07万元，比2018年部门基本支出237.00万元增加11.07万元，增幅4.67%。
基本支出增减变动原因分析：一是人员变动。涉及机构改革，退休等情况。二是人员工资调整。在职人员增加了基本工资。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
怒江州档案局2019年部门项目支出10万元，与2018年部门项目支出0万元增加10万元，增幅100%。
项目支出增减变动原因分析：
调增项目支出：“专项业务费”10万元，“重点档案馆保护的安防体系”3万元，“数字化扫描加工经费”7万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层的简称。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门用于机关运行的经费预算安排27.01万元，其中基本支出17.01万元（办公费：0.62万元、水费0.06万元、电费0.14万元、差旅费6.38万元、邮电费0.52万元、接待费1.3万元、交通费2万元、公务交通补贴12万元、会议费2万元、福利费1.03万元、工会经费0.82万元退休公用经费0.12万元），较上年31万元相比，减少3.99万元，降幅8.8%，减少的原因是2018年财政预算商品和服务支出-接待费减少2万元、人员退休工作经费调减。而2019年财政预算列入项目支出；项目支出10万元（重点档案馆保护的安防体系”3万元，“数字化扫描加工经费”7万元），2019年财政预算列入项目支出，故造成增量
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，怒江州档案局资产总额181.43万元，其中，流动资产1127.86万元，固定资产181.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。怒江州档案局以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作，并严格遵守《中华人民共和国预算法》和财政相关要求，结合单位的实际情况和工作规划，认真编制2019年度的项目预算，预算编制全面、科学、合理，按照预算管理要求，真实、完整反映各项
预算收入、支出情况，预计在2019年度能圆满完成单位的各项
目标任务，达到一定的项目绩效目标。
九、预算的绩效目标等预算绩效情况
根据怒财预〔2019〕12号文件，本年财政安排了两项项目经费10万元，本单位两项重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明如下。
一、档案馆安防体系经费：
绩效目标：建立健全重点保护单位档案馆的安防工作，确保档案馆库房的安全，设立一名安保人员对档案馆的安防工作，全面负责保护好档案馆馆藏资料，为社会提供查找利用，全面完成本年重点保护单位的安保工作。
二、档案抢救数字化加工经费
绩效目标：对档案馆馆藏档案抢救和数字化加工，对档案原稿进行扫描加工，完成档案馆馆藏档案纸质扫描10万页数，附合档案数字化加工标准比例实现数字化档案，查找利用档案资料的社会群体满意度档案资料的数字化保存，避免反复印制资料而造成的经济浪费。实现馆藏档案备份并向社会提供优质服务，顺应数字化时代发展趋势，优化档案服务社会的能力。
怒江州档案局
2019年4月18日
监督索引号53330000424100111
