监督索引号53330000630400000
怒江州片马边境经济合作区管理委员会
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 怒江州片马边境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、“三公”经费预算情况说明
八、预算收支增减变动情况说明
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
第二部分 怒江州片马边境经济合作区管理委员会2019年部门预算表
6-1部门收支总表
6-2部门收入总体情况表
6-3部门支出总体情况表
6-4部门收入总表
6-5部门支出总表
6-6财政拨款收支预算总表
6-7一般公共预算支出表
6-8基本支出预算表
6-9部门政府性基金预算支出情况表
6-10财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
6-12州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14对下绩效目标表
6-15政府采购表
第一部分怒江州片马边境经济合作区管理委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．怒江州片马边境经济合作区管理委员会，为怒江州人民政府派出机构。主要职能是1、实行边合区管委会制度。边合区管委会为州这份下设具有独立人、财、物、事权的派出机构，实行集中、精简、高效、务实的管理体制和运行机制。2、贯彻落实国务院《意见》、省委省政府的要求，执行州委、州政府对边合区建设的决议决定，决定边合区建设和管理重大事项。3、制定和上报审批边合区发展规划和实施方案，制度边合区建设各项政策，向国家有关部门、省政府和省级相关部门、州委、州政府报告工作。4、行驶省级投资项目核准权。5、在规划区范围内参与土地一级开发。6、对边合区内产业布局进行规划、布局、对项目进行审查。对园区内基础设施项目进行规划、报批、建设和管理。7、负责定期召集边合区建设联席会议，协调州、县、商务、外事、边防、海关、检验检疫、税务等各相关管理机构、服务好边合区建设。8、组织边合区对外会晤、谈判、合作和重大招商活动。9、与州、县商务、统计等相关部门协调联系，收集整理和上报边合区的总体情况、财政收入、进出口情况、利用内外资情况等主要经济指标，对主要经济指标情况进行分析研究，总结边合区经济运行规律和特点，向州委、州政府和省级有关部门提出实施措施和意见，并按上级要求抓好落实。
（二）机构设置情况
参加编制2019年部门预算1个单位，单位内设办公室、项目规划科、商务外事科、建设环保科4个科室，与上年一致没有变化。
（三）重点工作概述
（一）怒江新城开发建设工作方面：1. 完成怒江新城开发建设范围内测绘工作，夯实怒江新城开发建设各项工作基础，为新城建设提供必要支撑；2. 依托泸水市城市总体规划，有序推进怒江新城控制性详细规划编制；3. 按要求推进怒江州易地扶贫搬迁公共基础设施配套美丽公路南延线道路项目前期各项相关工作，推动项目落地实施，完善各项相关手续；4. 推进绿色香料产业园前期各项工作，并按要求将前期工作资料移交泸水市工业信息化和商务局，同时履行项目跟踪和督促责任，按要求及时向怒江新城开发建设领导小组报告；5. 推进怒江州易地扶贫搬迁公共基础设施配套美丽公路南延线道路项目地下管网改迁和建设相关工作；6. 协调服务怒江新城范围内各拟建在建项目，协助易地扶贫安置建设项目建设，推进怒江国际“农旅+”基地PPP项目，完成进入财政部第四批示范库工作目标，完成社会资本招标工作，并按省政府第二督察组和省财政厅要求进行整改和优化；7. 加大与州、市相关部门的联系与协调，全面推进新城范围内各拟建和在建项目进度统计和报送工作，领导小组会议筹备工作。
（二）老窝工业园区工作推进情况。深入老窝工业园区走访调研9次。一是加强对老窝工业园区管理委员会机关党建、党风廉政建设、意识形态、普法宣传和依法治园等相关工作进行调研，结合园区管委会各项工作开展具体情况提出指导意见，研究解决机关建设过程中遇到的困难和问题；二是加强政策宣传讲解、脱贫攻坚工作要求、园区企业管理等工作指导，将中央、省、州、市各级党委政府及相关部门重要会议精神传达到园区管委会；三是深入企业走访，详细了解企业在生产经营过程中遇到的困难和问题，了解市场行情和工人业态，关注企业工人身体健康；四是全面了解周边群众在脱贫攻坚、易地搬迁安置、对园区企业生产和土地征用的想法，及时排除不稳定因素，推进园区持续健康发展；五是调研园区管理工作在机构改革方面的思路与想法，改革工作遇到的瓶颈，提出改革应重点把握的方向、需要完善的措施、需要解决阻碍和如何构建与现代园区管理体制相适应的园区管理制度。
（三）边合区工作推进情况。一是积极反应边合区在规划建设过程中遇到的各种困难和问题，坚持把握外联缅北重要城市的发展思路，把打通片密公路、岗葡公路作为道路联通工作的重要突破；二是把握机遇，积极参加省、州相关部门组织的考察调研学习招商活动，努力扩大边合区影响力；三是积极争取支持，多次向省商务厅、州委州政府、市委市政府汇报边合区规划建设情况；四是及时掌握口岸发展态势，对当前缅甸全面禁止木材砍伐、规范矿产品进出口情况作出正确判断。
（四）脱贫攻坚工作情况。管委会挂钩联系点古浪村共108户，挂钩户22户，已脱贫12户，并选派1名科级干部任片四河第一书记、1名新农村指导员和1名实战队员派驻古浪村。2018年，全委干部职工积极响应州委关于“领导挂点、部门包村、干部帮户”脱贫攻坚号召，转作风，走基层，遍访贫困村、贫困户，认真开展动态管理工作，在深入实地开展走访摸底的基础上，进一步准确完善建档立卡户工作台账，确保每个收集到的数据真实，形成精准信息台账，为后续帮扶工作提供详实的第一手资料；深入片马镇古浪村走访贫困群众。按照“挂包帮”“转走访”的工作要求，认真做好贫困户的结对帮扶工作。
二、预算单位基本情况
我委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中一辆是单位在编公务用车，另外一辆是怒江州机关事务管理局调配给我单位用于怒江新城建设业务用车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 193.03万元，其中：一般公共预算193.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 213.98万元，其中:本年收入193.03万元，上年结转收入20.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.03万元（本级财力193.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 193.03万元。本级财力安排支出 193.03万元，其中，基本支出185.03万元，项目支出8万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组：
1、一般公共服务支出157.05万元，占总支出的81.36%；主要用于单位职工2019年工资及机关单位运行维护费；
2、社会保障和就业支出16.01万元，占总支出的8.3%；主要用于缴纳职工单位部分养老保险；
3、卫生健康支出9.22万元，占总支出的4.77%；主要用于缴纳单位职工医疗保险、大病保险及公务员医保单位部分；
4、住房保障支出10.75万元，占总支出5.57%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出185.03万元，项目支出8万元）：
1、工资福利支出162.12万元，占总支出83.99%，用于支付在职职工工资及年终奖金；
2、商品和服务支出30.91万元，主要包括办公经费、差旅费、水电费、交通费、工会费、招待费等日常公用经费。
3、2019年安排边合区项目支出8万元，占总支出的4.14%，用于单位开展边合区产业发展、规划业务，人员培训、企业调研、脱贫攻坚入片马镇组织调查、收集资料等业务发生的费用。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。
（二）与中央配套事项
部门列入与中央配套事项为0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门列入按既定政策标准测算补助事项为0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金18万元。分别为两个办公点的物业管理费5万元/个；两辆公务用车（一辆为本单位在编公务车，一辆为州机关事务管理局调配使用公务车）2019年保险费1万/辆；；两辆公务用车（一辆为本单位在编公务车，一辆为州机关事务管理局调配使用公务车）2019年车辆维修及保养费用3万元/辆。
七、“三公”经费预算情况说明
怒江州片马边合区管委会2019年部门“三公”经费预算数合计6万元，比上年增加0.7万元，其中包括：出国（境）经费预算支出0万元，比上年增加0万元，公务接待费预算支出1万元，比上年减少0.8万元，公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，比上年增加1.5万元，其中：购置经费0万元，比上年增加0万元，运行维护费5万元，比上年增加1.5万元。
八、预算收支增减变化情况说明
2019年本级财力安排怒江州片马边合区管委会基本支出185.03万元，与上年相比增加29.33万元，增加的原因主要是：职工工资标准比上年增加；医疗保险、工伤生育保险、住房公积金等测算基数比上年提高。
九、项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排怒江州片马边合区管委会部门项目支出8万元，与上年对比增加8万元。增加原因是本年度安排给我单位边合区产业发展规划业务经费8万元，而上年没有安排项目资金。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项合计。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
本年度机关运行经费30.90万元(主要用于机关日常工作开展支出,包括办公费4.98万元，水费0.05万元，电费0.11万元，邮电费0.4万元，差旅费6.91万元，会议费1万元，公务接待费1万元，工会经费0.71万元，福利费0.9万元,公务用车运行维护费5万元，其他交通费用9.84万元),比上年同期30.82万元相比增加0.08万元，增幅0.26%，增加原因是2019年安排边合区产业发展规划业务经费8万元，而上年没有安排此项资金。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2019年我单位项目支出专项业务经费年初预算8万元，是本级财政补助的边合区产业发展规划业务经费。2019年预算执行过程中，我单位结合职能职责，严格执行国家有关政策，紧紧围绕预期绩效目标，对项目各实施情况进行动态跟踪管理，发现并及时纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期完成。预算支出情况及绩效目标详见附表（6-12、6-13、6-14）。
（五）预决算公开情况
我委在2019年部门预算批复下达后的规定期限内按照财政要求在单位公开门户网站上、本级财政公开平台上及省财政厅公开平台上公开，公开内容包括2019年部门预算情况说明，2019年预算公开表格，2019年“三公”经费预算情况说明及2019年“三公”经费预算表格。
第二部分 怒江州片马边境经济合作区管理委员会2019年部门预算表
怒江州片马边合区管委会2019年部门预算公开表格详见附件
2019年4月12日
监督索引号53330000630400111
