怒江傈僳族自治州农机技术推广站2019年部门预算编制说明

怒江傈僳族自治州农机技术推广站

2019年部门预算编制说明

监督索引号53330000233100000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

怒江州农机技术推广站属三块牌子，一套人马，州农机技术推广站为主体机构，加挂州农机技术学校、农机产品质量投诉站。

1、州农机技术推广站主要职能：做好全州的农机技术推广管理工作；制定全州农机发展规划和计划；制定全州农机新技术推广计划并组织实施；组织农机推广技术专业培训；提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作；负责全州农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范。

2、州农机技术学校主要职能：拟定全州农机技术初级驾驶员技能培训计划并承担具体培训工作；负责组织培训农机驾驶技术的理论辅导，实际操作训练；指导县级培训网点的农机培训工作；负责其它农机具操作人员的技能培训工作；配合协调农机安全操作的技术监督管理；提供农机技术培训信息，创造服务条件，满足广大农村学员的学习要求。  

3、州农机产品质量投诉站的职能：按工作计划、实施方案和实施细则，负责农机产品质量工作相关任务的落实；做好补贴购置农机具质量投诉宣传工作，及时受理农机使用者的投诉，对投诉事项进行调查、调解、处理上报工作；依法受理本行政区域内的农机产品质量投诉；开展相关的法律法规宣传和咨询服务；按季度和年度将投诉情况统计分析及重大投诉案件上报；指导各县农机产品监督投诉站做好各项业务工作。

（二）机构设置情况

年末机构编制1个，是怒江州农业局下属财政全额拨款事业单位，机构无增减变动。

人员情况：怒江州农机技术推广站编制6人，年末总人数5人，在职人员5人，退休5人，为怒江州农业局下属的具有法人资格，财政全额拨款的事业单位。2018年本单位无增减变动情况。

（三）重点工作概述

（一）农机购置补贴工作完成情况

2018年，我站紧紧围绕农业部，省农业厅、财政厅制定的购机补贴各项政策规定，全面贯彻落实农机购置补贴支农惠农政策，按照《云南省2018年农业机械购置补贴资金使用方案》的要求和部署，因地制宜、切合实际的制定了《怒江州2018年农机购置补贴实施方案》，并成立了工作领导小组，组织、检查、指导我州农机购置补贴工作的实施。在实施过程中，严格执行“三个禁止”和“五制”的工作要求，做到“八个”不得，加强对补贴资金使用情况和操作程序进行严格的监督和管理，加大了审查、监督和管理力度，确保我州农机购置补贴工作顺利实施。

2018年全州农机购置补贴资金145.85万元(2016年未完成71.85万元，2017年下达59万元、国二补贴资金15万元),其中泸水县52.323万元，兰坪县70.515万元，福贡县11.34万元，贡山县11.672万元，目前共完成购置补贴资金81.219万元，占资金总额55.68%，完成补贴机具322台，受益农户277户,拉动农民投入216万元,泸水县完成补贴资金18.05万元，占补贴资金总额的34.5%；福贡县完成3.04万元，占补贴资金总额的26.81%；贡山县完成9.274万元，占补贴资金总额的79.4%；兰坪县完成51.015万元，占补贴资金总额的72.35%。各县具体完成情况为：泸水县完成补贴机具18台，受益农户11户，完成补贴资金18.05万，完成微耕机7台，旋耕机2台，果树烘干机1台，茶叶烘干机2台，茶叶杀青机2台，茶叶揉捻机2台，四轮驱动轮式拖拉机2台；福贡县完成补贴资金3.04万元，完成补贴机具38台，受益农户38户；贡山县完成补贴资金9.274万元，完成补贴机具88台，受益农户85户，完成微耕机84台，草机1台，烘干机2台，简易保鲜储藏设备1台；兰坪县完成补贴资金51.015万元，完成补贴机具180台，受益农户145户，完成旋耕机6台，微耕机139台，2.5米以上秸秆还田机1台，果蔬烘干机25台，四轮驱动拖拉机9台。

（二）农机培训情况

2018年州、县两级共培训大中型拖拉机驾驶员6期188人，其中兰坪县2期86人，泸水县,2期49人，贡山县2期53人，小型微耕机操作培训班举办5期，其中福贡县2期，贡山县2期，兰坪县1期，共培训微耕机操作人员400人。

（三）农机技术推广工作。根据单位的年度工作计划和项目安排，积极开展农机技术推广、试验、示范和新机具的引进工作。一直以来，农作物全程机械化工作在我州一直处于空白，为推进我州的农作物全收机械化进程，州农机技术推广站积极谋划，通过努力，于今年9月引进了一台由中联重机浙江公司生产的艾禾牌履带式谷物联合收割机，目的是通过引进、推广、试验和示范，带动有能力的农机合作经营组织和种植大户购买先进适用的农机装备，进一步提升装备水平，提高农业生产效率，降低生产成本，促进农业增产增效，解决我州农业机械化生产的薄弱环节，为农机化健康发展做出积极的贡献。

1、组织四市县农机技术推广负责人和技术骨干到德宏州学习水稻精量机直播技术。为认真贯彻落实全省农机化工作会议精神及全州农机化工作要点，做好我州2018年农机技术推广工作，有力推进我州水稻生产机械化技术推广工作，学习各地州在农机技术推广工作中取得的好经验、好做法。州农机技术推广站于2018年5月组织四市县农机技术推广负责人和技术骨干，到德宏州考察、观摩、学习和借鉴水稻精量机直播技术推广工作，通过学习外地州的先进的推广技术，为下一年的农机技术推广工作打下坚实的基础。

2、举办2018年全州农作物机收暨秸秆还田现场会。为推进我州农作物全程机械化进程，州农机技术推广站于2018年10月13日在兰坪县通甸镇通甸村举办2017年农作物机收暨秸秆还田现场会，参加现场会的有州、市、县农机技术推广站负责人及业务骨干，兰坪县农业局分管农机副局长，云南昆明云豹机械设备有限公司负责人和技术人员，通甸镇农业综合服务中心全体职工，兰坪县腾辉农机专业合作社全体社员和附近村民近40多人参加了现场会。现场会展示了由中联重机浙江公司生产的艾禾牌履带式谷物联合收割机（全喂入）1台，型号为4LZT-4.0ZA，现场演示会演示面积为0.3亩，随着机器的轰鸣声响起，不到10分钟的时间，就已经全部收割完毕，现场完成了收割、剥皮、脱粒、秸秆粉碎还田和颗粒装袋等程序，让参加现场会的群众感受到了现代化大型农田作业机具带来的高效、快速和便捷。现场会上，昆明云豹机械有限公司负责人详细介绍了机器的性能、特点和价格等相关情况，据了解，该机型配套机具价格为13万元左右，农业生产经营组织或农户购买享受中央农机购置补贴资金2.7万元，农业生产经营组织和农户自己承担10万元左右，该机型可以收割玉米、水稻、大麦合小麦等农作物，具有省时、省力、油耗低等特点，收割玉米每亩油耗为15元左右，每小时的收割能力为4至6亩，收割水稻每亩油耗为10元左右，每小时收割能力为5至7亩，使用、维修和保养成本较低。

3、举办全州2018年多功能烘干机烘干草果现场观摩会。州农机技术推广站于2018年10月15日上午，组织四县农机技术推广站负责人和业务骨干及州草果产业研究所负责人，到泸水县上江镇鑫兴农业合作社进行观摩。现场会展示了由昆明驰展农机公司生产的多功能果蔬烘干机一台，在现场会上，州农机技术推广站李秉涌站长向前来观摩的各市、县农机技术推广站站长和业务骨干介绍了多功能果蔬烘干机引进、试验和示范工作开展情况，介绍了机器引进后烘干草果试验取得的成果，对该机型的性能、技术特点和用途做了讲解，要求各市、县要抓住怒江州是全国草果种植最大区域这个优势，结合全州100多万亩的草果种植区域，在适宜地区开展草果烘干技术的试验示范，并通过推广，提高草果产品的附加值，增加种植大户的经济收入。现场会就当前存在的困难和问题做了交流和发言，提出了很好的意见和建议，现场会取得了圆满的成功。

（四）农机产品质量投诉工作开展情况。根据省农机鉴定站的统一安排和部署，在3.15期间，开展放心农机下乡进村活动，活动期间，出动执法和科技人员30人次，利用广播、宣传单、横幅标语等手段宣传农机法律、法规和识假辨伪知识。共印发宣传资料1500份，横幅标语14条，致农户一封信200份，接待群众2432人次，现场咨询培训12场次，展示机具5台件，抽查销售企业6个,抽样18个，参加现场咨询企业数量1个。

（五）挂包帮工作。2018年州农机技术推广站扶贫联系点为泸水县老窝镇荣华村委会十一组、十二组、十八组和二十一组13户，其中十一组1户、十二组1户，十八组1户，二十组2户，二十一组8户，站长联系4户，副站长联系4户，其他职工各联系2户和1户。根据州农业局党委的统一安排和部署，我站今年共开展走访活动3次（其中春节慰问1次），春节慰问期间开展慰问活动一次，慰问联系户3户，发放现金600元。2018年4月底开展了一次“找问题、补短板、促攻坚”入户回访登记调查一次，2017年6月底派出一名工作人员和车辆一张，协助荣华村工作队开展贫困户动态管理工作，协助召开贫情分析会两场，协助完成荣华村贫困户入会调查登记工作。9月初，根据州农业局的安排，我站共在扶贫联系点发放精准扶贫明白卡13份。

（六）老干部工作开展情况

怒江州农机技术推广站高度重视老干部的走访慰问工作，在2018年根据单位实际情况和州农业局的统一安排和部署，先后在春节和“老年节”期间开展走访慰问离退休干部活动，具体情况如下：

1、春节期间走访慰问老干部4人，每人发放慰问金500元，共发放慰问金2000元。

2、今年“老年节”我站按每人500元的标准，对5名老同志采取走访的方式进行慰问，共发放慰问金2500.00元整，并按政策规定认真落实老干部生活待遇，确保老干部满意。

（七）完成好上级有关业务部门和州局安排的其他各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 76.62万元，其中：一般公共预算76.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 76.26万元，其中:本年收入76.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.29万元（本级财力76.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 76.26万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出76.26万元，项目支出0万元。

比上年增加5.04万元，主要是人员工资增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、农林水支出59.59万元，主要用于工作人员工资、福利、一般公用经费、专项业务经费等支出。

2、社会保障和就业支出7.33万元，主要用于工作人员社会保障缴费及退休费。

3.卫生健康支出4.38万元，主要用于缴纳在职人员个人医保单位应负担部分。

4.住房保障支出4.95万元，主要用于缴纳在职人员个人公积金单位应负担部分。

本年度总支出76.26万元，其中：①.工资福利支出870,678.00元，占经费总支出的93.93%；②.商品服务支出46286.00元，占经费总支出的6.07%；③.对个人和家庭的支出0元,占经费总支出的0%；④.其他资本性支出0元，占经费总支出的0%。（其中：基本支出76.26万元，项目支出0万元）。

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五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及

（二）与中央配套事项

本部门不涉及

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）本部门不涉及

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）财政对失业保险基金的补助支出没有在预算内；

（二）人员工资水平提高，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目经费支出没有在预算内；

（二）上级补助收入没有在预算内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三、“三公”经费支出是：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。按照现行财政财务管理制度的规定,部门收入除财政拨款收入外,还包括事业收入、经营收入等。行政单位“三公”经费支出主要由财政拨款安排;事业单位“三公”经费支出除通过事业收入、经营收入列支外,财政拨款也安排一部分。

（二）机关运行经费安排

本年度机关事业运行经费共拨入46268.00元，其中“三公”经费2500.00元为公务接待费，原因是人员增减，导致费用变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费公开说明

2019年“三公”经费共安排0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，较上年增长（下降）0%，公务用车购置费0万元，较上年增长（下降）0%，两项共计0万元，较上年增长（下降）0%；公务接待费0.25万元，较上年增长（下降）0%，我单位三公经与上年无增减变动。

(五）绩效评价说明：本单位由于年初没有项目经费预算，所以不涉绩效评价业务的考核。

 附件：201010怒江傈僳族自治州农机技术推广站2019年部门预算公开情况表.xls

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