怒江州农机安全监理所2019年部门预算编制说明

怒江州农机安全监理所2019年部门预算编制说明

监督索引号53330000232900000

目录

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家有关农机安全生产的法律、法规和政策。2.拟订我州农机安全监理工作目标、发展规划。3.加强农业机械的安全监督管理，指导基层农机安全监理机构开展工作，提出加强农机安全监理工作的建议，拟定有关农机安全监理工作计划、方案。4.负责组织开展农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育。5.负责组织开展农业机械作业的日常安全检查。6.会同有关部门开展农机安全生产隐患排查、专项治7.承担农业机械事故报告、统计分析，参与重大以上农业机械事故的调查处理。确保农机安全工作的正常运转

（二）机构设置情况

农机安全监理所为州农业局下属具有独立法人资格的乡科级单位。机构人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。人员情况：2018年农机安全监理所编制7人，2018年末总人数6人，在职人员6人，退休2人，退休人员比上年增加1人。

（三）重点工作概述

1、农机事故控制情况：2018年1至12月全州未发生管辖范围内的农机事故，农机安全生产形势保持了平稳的态势。

2、拖拉机登记和驾驶证申领情况：至2018年11月，全州在册拖拉机5462台，2018年全州脱检清销拖拉机（脱检3年以上）303台，挂牌率为99.8%；在册拖拉机驾驶人6650人，到期审验换证501人；全州共受理拖拉机驾驶员培训2期，受理人数共计42人，考试合格发证42人。

3、拖拉机定期检验情况：至2018年11月，2018年全州共年检拖拉机2550台（其中：泸水830台，兰坪800台，福贡600台，贡山320台），（注：我州拖拉机定期检验工作从11月份开始，尚未结束）。

4、未纳入牌证管理农业机械的普查统计情况：未纳入牌证管理的拖拉机以外其它自走式和非自走式小微型农业机械全州统计拥有量达47414台套，其中小微型农田耕作机械4801台，农业植保机械950台（只含机动部分），茶叶加工机械49台套，榨油机177台，稻麦及玉米脱粒机械4559台，饲料切碎机8944台，农副产品加工机械27934台。

5、农机安全隐患排查情况: 截至11月16日全州农机监理部门在辖区开展农机安全生产检查和隐患排查共出动监理车79车次，出动监理人员395人次，检查拖拉机4865台，查出违章96起次，其中：脱检行驶50台、不携带证件20起、不按规定悬挂号牌1起、非法更换发动机14台（套）、排查出超标准外籍拖拉机12台；签发“限期整改通知书”50份，签发“拖拉机报废告知书”30份；检查农机维修和销售点4家，制度不全和未按规定统一悬挂1家。

6、安全宣传情况: 开展宣传活动52场次，安全警示教育29场次，出动宣传车52车次，出动宣传人员260人次；悬挂宣传布标22幅，发放各类宣传资料9589份，农机安全知识读本1200本、发短信6条、微信8条，粘贴公告、标语24份；接受人民群众和农机用户业务咨询服务1480人次。

7、农机监理工作信息发布情况:全州共发布农机监理工作信息88条。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制0人，机关工勤2人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 XX人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 128.01万元，其中：一般公共预算128.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入132.13万元，其中:本年收入128.01万元，上年结转收入4.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.01万元（本级财力128.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 128.01万元。本级财力安排支出 128.01万元，其中，基本支出120.01万元，比上年增加20.58万元，增加幅度为19.16%；其中：社会保障和就业支出增加0.6万元、增加幅度为6.21%，卫生健康支出增加0.14万元、增长幅度为2.43%，住房保障支出增加0.17万元、增加幅度为2.54%。

项目支出8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出120.01万元，项目支出8万元）。

基本支出情况表

项目支出8万元，其中：商品和服务支出6.4万元；资本性支出1.6万元。

五、省对下转项转移支付情况

窗体顶端

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年度列入省对下专项转移支付项目清单项目情况未纳入年初预算。

（二）与中央配套事项

我单位2019年度与中央配套事项未纳入年初预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年度按既定政策标准测算补助事项未纳入年初预算

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）财政对失业保险基金的补助支出没有在预算内；

（二）（二）人员工资水平提高，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位“三公”经费预算安排4.2万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0.7万元,比上年减少0.5万元，减少幅度为41.67%，减少的原因是厉行节约，减少开支。公务用车运行维护费3.5万元。“三公”经费与上年预算安排比较减少0.5万元，减少幅度为10.64%。减少的原因是厉行节约，减少开支。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出变化情况

2019年部门项目预算总支出8万元。本级财力安排支出 8万元，与上年预算安排一致。其中：商品和服务支出6.4万元；资本性支出1.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关行政运行预算15.48万元，其中：2019年我单位“三公”经费预算安排4.2万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行维护费3.5万元。部门运行经费主要用于保障单位日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、物管费、维修（维护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

2019年机关运行经费比2018年机关行政运行预算减少10.05万元，主要原因分析财政预算公务经费比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年预算项目农机安全专项业务经费1个，项目经费为8万。贯彻落实国家有关农机安全生产的法律、法规和政策。拟订我州农机安全监理工作目标、发展规划。加强农业机械的安全监督管理，指导基层农机安全监理机构开展工作，提出加强农机安全监理工作的建议，拟定有关农机安全监理工作计划、方案。负责组织开展农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育。负责组织开展农业机械作业的日常安全检查。会同有关部门开展农机安全生产隐患排查、专项治承担农业机械事故报告、统计分析，参与重大以上农业机械事故的调查处理。确保农机安全工作的正常运转，在预算执行过程中保障单位机构正常运行，完成日常工作任务，同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作，严格控制“三公”经费预算，严把资金的使用与管理关，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，保障各项工作的运转。

  附件：201011怒江州农机安全监理所2019年部门预算公开情况表.xls