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中共怒江州委党校2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下绩效目标表
十五、政府采购表
中共怒江州委党校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位是在中共怒江州委和怒江州人民政府直接领导下培养及培训轮训党员领导干部、理论干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部的学校，是州委的重要部门，是怒江州培训轮训党员领导干部的主渠道，领导干部加强党性锻炼的熔炉，也是怒江州的哲学社会科学研究机构。
（二）机构设置情况
我单位是州委直属事业机构（正处级），人员分参照公务员管理和事业人员两类。单位设有8个科室：办公室、行政科、培训科、县级工作科、科研办、公共管理教研室、教务处、马克思基础理论教研室。单位编制人数为47名。截至2018年底在职人员38名、退休人员16名。
（三）重点工作概述
重点工作为：1、干部教育培训工作扎实推进。2018年我校共办了21个培训班次，参训人数为3795人次，8个主体班和13个外接班次，同比2017年13个班次、2029人的培训；2、充分发挥科研咨政作用。申报课题立项15个，其中，省级课题4项、校级课题5项、部门委托课题3项、2个2017年待结项校级课题；3、深化教学培训改革。一是抓好专题库建设，二是丰富教学内容，三是创新教学培训方式，四是进一步探索现场教学点；4、认真完成研究生招生工作；5、真情服务基层，做好“送教”下乡工作。2018年我校共有12人外出授课92场次，共计受教干部群众达7784人；6、党校搬迁工作有序推进，未来蓝图指日可待。2018年10月29日，中共怒江州委党校整体搬迁建设项目开工，计划于2020年3月完工投入使用；7、脱贫攻坚责任落实到位，工作不打折扣；8、深化“两学一做”学习教育，扎扎实实补精神之“钙”，“四个意识”得到加强；9、注重加强教师队伍建设，发挥优秀教师传帮带作用、加大对年轻教职工的进修培训力度、人才引进优化教师队伍结构、完善措施，强化奖惩；10、贯彻落实中央八项规定，持之以恒抓作风建设。强化理论学习，营造风清气正的校园氛围；勇于担当作为，坚决克服慵政懒政怠政；贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决克服享乐主义、奢靡之风；坚持问题导向，重点聚焦，持之以恒抓整改；大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 17人，事业编制30人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆（原还有1辆车参加车改已移交平台）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 693.40万元，其中：一般公共预算693.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 693.40万元，其中:本年收入693.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.40万元（本级财力654.90万元，专项收入 万元，执法办案补助 万元，收费成本补偿31.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入7.50万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出693.40万元。本级财力安排支出 693.40万元，其中，基本支出646.90万元，项目支出46.50万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组一205教育支出，主要用于我单位正常运转的人员经费、公用经费支出和专项经费支出，其中基本支出为501.66万元、项目支出（干部培训专项、国有资产有偿使用成本性支出）46.50万元；功能科目分组二208社会保障和就业支出，主要用于退休人员公用经费0.96万元、基本养老保险支出58.81万元、遗属补助3.13万元、工伤和生育保险3.85万元；功能分组三210卫生健康支出，主要为医疗保险支出36.44万元；功能分组四221住房保障支出，主要用于在职人员住房公积金支出42.05万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组一301工资福利支出617.89万元（其中：基本支出587.89万元，项目支出30万元）；经济科目分组二302商品和服务支出72.38万元（其中：基本支出55.88万元，项目支出16.50万元）；经济科目分组三303对个人和家庭的补助3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
中共怒江州委党校2019年预算不涉及省对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央配套事项
中共怒江州委党校2019年预算不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共怒江州委党校2019年预算不涉及与按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.13万元，具体为1、多功能一体机一台，预算金额0.4万元；2、公务用车保险费，预算金额0.23万元；3、保洁服务，预算金额1.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算为624.93万元，2019年基本支出预算为646.90万元，本年较上年支出增加21.97万元，主要为干部职工工资福利支出增加，一般运行公用经费支出根据节约费用的原则有所减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
本年将专项业务经费（干部培训专项经费含教师培训）8万元以及非税收入形成的支出38.5万元（成本性补偿运转经费）列入项目支出，前者为我单位根据州委安排举办的13个主体班次形成的专项业务支出、后者为我单位其他培训教室租用和国有资产出租成本性支出。项目均较去年新增，去年形成的专项业务经费列入基本支出，故本年新增项目支出46.5万元。
八、项目预算的绩效目标情况说明
本年我单位的项目预算有两项：1、干部培训专项经费8万元，具体是根据<关于印发《怒江州2019年干部教育培训工作计划》的通知>怒干教[2019]1号文件要求，完成本年我单位承办13个主体班次，以完成提高全州干部队伍的政治素质的绩效目标；2、非税收入形成的支出38.5万元（成本性补偿运转经费），具体为我单位承办的除主体班次外的培训成本性补偿、主体班次费用不足的补偿及单位运转经费补偿，以实现干部培训社会效益、打造高素质干部队伍的绩效目标。
九、“三公”经费预算情况
中共怒江州委党校2019年“三公”经费财政拨款预算安排9.30万元，其中安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.8万元，公务用车费5.5万元。
2019年我单位“三公”经费预算较2018年增加1.4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2019年我单位没有预算安排出国（境）经费，与去年一致。
（二）公务接待费
2019年我单位预算安排公务接待费3.8万元，较上年减少0.1万元，主要为我单位较去年底减少（调出）1人，按照财政1000元/人的标准核定，故减少0.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年我单位没有预算安排公务用车购置费，与去年一致。
2019年我单位预算安排车辆运行维护费5.5万元，主要用于保障业务工作和日常公务出行工作，如车辆燃料费、维护费、过路费、保险费等支出，较去年增加1.5万元，根据财政的安排：参加车改单位保留的公务用车标准提高到3.5万元/辆（其他车辆维持原标准2万元/辆），故我单位车辆运行维护费预算有所变动（我单位保有1辆公车、参加车改移交平台1辆）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费主要为商品和服务支出经济分类科目，为我部门日常公用经费支出（预算72.38万元，主要有办公费、水电支出、物业管理、车辆运行、差旅费等构成），较去年下降14.42万元，是因为根据财政节约开支成本的相关规定。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共怒江州委党校
2019年4月16日
监督索引号53330000428100111
2019年预算公开表20190417100548049.xls
中共怒江州委党校
2019年4月16日
