怒江州畜禽品种改良站部门2019年部门预算
编制说明
监督索引号53330000233000000
预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
十、绩效评价说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
改良畜禽品种、促进畜牧业发展、种畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种登记、畜禽品种审定、畜禽品种性能测定、畜禽品种标准拟定、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广。
（二）机构设置情况
1、机构编制1个，属公益一类，财政全额拨款事业单位。
2、人员1编制6人现有在职6人。
（三）重点工作概述
本单位重点工作是：面向全州开展畜禽品种改良、种畜禽繁育、畜禽良种与养殖新技术推广，促进畜牧业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 93.61万元，其中：一般公共预算93.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 96.92万元，其中:本年收入93.61万元，上年结转收入3.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.61万元（本级财力93.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 96.92万元。本级财力安排支出 96.92万元，其中，基本支出96.92万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
单位名称：州畜禽品种改良站 单位：万元 | |||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | |
科目编码 | 项目(按功能分类) | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10 | 10 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.5 | 9.5 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.5 | 0.5 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9 | 9 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.4 | 0.4 |
210 | 卫生健康支出 | 6.2 | 6.2 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4 | 4 |
2101101 | 行政单位医疗 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2 | 2 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.2 | 0.20 |
213 | 农林水支出 | 75.72 | 75.72 |
21301 | 农业 | 75.72 | 75.72 |
2130104 | 事业运行 | 75.72 | 75.72 |
221 | 住房保障支出 | 5 | 5 |
22102 | 住房改革支出 | 5 | 5 |
2210201 | 住房公积金 | 5 | 5 |
合 计 | 96.92 | 96.92 | |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出96.92万元，项目支出0万元）。
基本支出情况表
单位名称：州畜禽品种改良站 | 单位：万元 | |||||
部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||
总计 | 本级财力 | |||||
类 | 款 | |||||
合计 | 96.92 | 96.92 | ||||
州畜禽品种改良站 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 86 | 86 | |||
01 | 基本工资 | 22 | 22 | |||
02 | 津贴补贴 | 42 | 42 | |||
03 | 奖金 | 1.3 | 1.3 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 9 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.2 | 6.2 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | |||
工伤保险 | 0.1 | 0.1 | ||||
生育保险 | 0.4 | 0.4 | ||||
大病补充医疗保险 | ||||||
13 | 住房公积金 | 5 | 5 | |||
302 | 商品和服务支出 | 10.92 | 10.92 | |||
01 | 办公费 | 2 | 2 | |||
05 | 水费 | 1 | 1 | |||
06 | 电费 | 1 | 1 | |||
07 | 邮电费 | 0.5 | 0.5 | |||
11 | 差旅费 | 5 | 5 | |||
17 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | |||
28 | 工会经费 | 0.4 | 0.4 | |||
29 | 福利费 | 0.5 | 0.5 | |||
31 | 公务用车运行维护费 | 0.2 | 0.2 | |||
39 | 其他交通费用 | 0.02 | 0.02 | |||
公务交通补贴 | ||||||
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.38万元购买服务。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）财政对失业保险基金的补助支出没有在预算内；
2019年预算基本支出93.61万元，比2018年85.37增加8.24万元，主要是人员工资水平提高，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）项目经费支出没有在预算内；
（二）上级补助收入没有在预算内。
九、其他公开信息
“三公”经费公开说明：
2019年“三公”经费共安排0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增长0%；公务用车运行费0万元，较上年增长0%，公务用车购置费0万元，较上年增长0%，两项共计0万元，较上年增长0%；公务接待费0.3万元，较上年增长0%，我单位“三公”经费与上年比较无变动。
（一）专业名词解释
我单位预算中专业性强的名词解释：“三公”经费，是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
本年度机关事业运行经费共拨入93.61万元，其中“三公”经费0.3万元为公务接待费。机关运行经费较2018年增加，主要原因是人员经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开18年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、绩效评价说明：
本单位由于年初没有项目经费预算，所以不涉绩效评价业务的考核。
附件：
怒江州畜禽品种改良站2019年部门预算公开情况表.xls
监督索引号53330000233000111
