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怒江州科技生产力促进中心2019年
部门预算公开目录
第一部分 怒江州科技生产力促进中心2019年部门预算目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 怒江州科技生产力促进中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
怒江州科技生产力促进中心2019年
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
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怒江州科技生产力促进中心是隶属于怒江州科技局的正科级事业单位，属社会公益型事业单位，经费由财政全额拨款。主要职责和任务是：从事组织整合社会科技资源、培育建立技术创新机制体系增强技术创新能力和市场竞争力，提高社会生产力水平，为全州工业、农业、卫生文化等行业提供先进技术信息。
（二）机构设置情况
我中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供养事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
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1、强力推进科技创新工作；
2、强力推进科技人力资源整合工作；
3、继续推进贡山县独龙江帮扶技术集成研究应用与示范项目工作；
4、强力推进生物医药和大健康产业推进工作；
5、推进2019年“三区”人才项目工作；
6、协助局办牵头扶贫挂钩点到相关企业考察学习，抓实扶贫联系点脱贫攻坚工作；
7、积极服从州局安排，奔赴农村第一线，为脱贫攻坚书写篇章。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入68.23万元，其中：一般公共预算68.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入68.23万元，其中:本年收入68.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.23万元（本级财力68.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出68.23万元。本级财力安排支出68.23万元，其中，基本支出68.23万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、科学技术支出52.44万元；
2、社会保障和就业支出7.02万元，其中：社会机关事业单位基本养老保险缴费支出6.59万元；财政对其他社会保险基金的补助0.43万元；
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗4.06万元；
4、住房保障支出-住房公积金4.71万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出68.23万元，项目支出0万元）。2019年怒江州科技生产力促进中心财政拨款基本支出预算总合计数为人民币68.23万元。
（1）工资和福利支出64.07万元
基本工资15.17万元、津贴补贴31.84万元、奖金1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.59万元、职工基本医疗保险缴费2.75万元、公务员医疗补助缴费1.18万元、其他保障缴费0.56万元、住房公积金4.71万元；
（2）商品和服务支出4.16万元
办公费0.24万元、水费0.03万元、电费0.06万元、邮电费0.2万元、差旅费2.46万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.3万元、福利费0.38万元。
本年预算总额68.23万元，怒江州科技生产力促进中心财务独立于2018年7月因此上年预算总额为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
怒江州科技生产力促进中心列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，怒江州科技生产力促进中心2019年部门预算不涉及列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于0项。怒江州科技生产力促进中心不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于0项。怒江州科技生产力促进中心不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金2.8万元。
（详见附表6-15部门政府采购预算表）
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算为68.23万元，怒江州科技生产力促进中心财务独立于2018年7月因此上年基本支出预算为0万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算为0万元，怒江州科技生产力促进中心财务独立于2018年7月因此上年项目支出预算为0万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
5、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）机关运行经费安排
2019年怒江州科技生产力促进中心本级财政安排4.16万元。怒江州科技生产力促进中心财务独立于2018年7月因此上年机关运行经费预算为0万元。
一般公用经费安排4.16万元，其中：办公费0.24万元、水费0.03万元、电费0.06万元、邮电费0.2万元、差旅费2.46万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.3万元、福利费0.38万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，怒江州科学技术局部门预算绩效主要体现在以下几个方面：
1、支持相关企业的科研创新能力；
2、支持创新引导与科技型企业培育；
3、通过三区人才、乡村能人培训项目等的实施，为我州培养本土农村科技服务人员和创新创业人员，增强带领群众致富和带领群众建设新农村的能力。
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