监督索引号53330000336300000
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表表
三、部门支出总表
四、财政拨款收入预算总表
五、一般公共预算支出表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
七、基本支出预算表
八、绩效目标表
九、基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
怒江州卫生和计划生育委员会2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育委员会工作方针政策和法律法规。负责制定全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。
负责制定全州医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。负责组织推进全州公立医院改革，贯彻落实国家医药政策和国家基本药物制度，组织实施促进全州人口性别平衡的政策措施，组织建立计划生育利益导向。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施等
（二）机构设置情况
2019年单位内设机构15个，分别为党政办公室、组织人事科教科、规划财务科、艾滋病防治科、医政科（州献血领导小组办公室）、基层卫生与妇幼保健科、药政管理科、疾病预防控制科（州卫生应急办公室、州爱国卫生运动委员会办公室）、政策法规和综合监督科、计划生育基层指导与家庭发展科、流动人口计划生育服务管理与宣传信息科、干部保健中心、州药具站、医改科和健康扶贫科。
（三）重点工作概述
1、健康扶贫工作
⑴全面落实贫困人口医疗保障倾斜政策。⑵持续推进农村贫困人口大病分类救治工作。⑶做好家庭医生签约服务提质增效工作。⑷继续落实好四重保障制度，发挥兜底保障网底作用。
2、基础设施工作
⑴做好重点项目推进。⑵实施好卫生补短板项目。⑶继续推进村卫生室改扩建工作。
3、深化医改工作
⑴以医联体为载体推进分级诊疗制度建设。⑵加快建立现代医院管理制度。⑶深化药品流通体制改革，完善药品采购机制。
4、医疗服务管理工作
⑴落实“放管服”改革，强化事中事后监管。⑵认真组织做好医师资格、护士资格、卫生专业技术资格考试和评审工作。⑶启动县级医院提质晋级行动计划。⑷实施新一轮改善医疗服务行动计划。
5、人才培养工作
积极做好住院医师规范化培训工作，管理好学员的年度考核、学习、生活等各方面的工作。做好基层卫生医疗机构全科医生转岗和适宜技术培训工作。切实做好农村订单定向免费培养医学生项目，严格按照上级部门要求，督促各县（市）与考生的协议签订工作。落实好农村免费订单定向医学生待遇和相关政策。推进高层次医学科技创新人才培养。
6、疾病预防和控制工作
⑴加强慢性病规范化管理工作。⑵持续推进传染病防控体系。
7、基妇工作
⑴加强基层卫生服务能力建设。⑵强化妇幼健康服务管理工作。
8、计划生育服务管理工作
⑴增强计划生育家庭发展能力。⑵提升卫生计生行业统计能力，切实履行法定职责。⑶着力推进计生协能力建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制 19人，事业编制13人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入693.42万元，其中：一般公共预算693.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 693.42万元，其中:本年收入693.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.42万元（本级财力693.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 693.42万元。本级财力安排支出 693.42万元，其中，基本支出648.42万元，项目支出45万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1. 社会保障和就业支出
⑴行政事业单位离退休
①2080502事业单位离退休0.18万元，主要用于离退休人员的公用经费支出。
②2080504未归口管理的行政单位离退休1.26万元，主要用于离退休人员的公用经费支出。
③2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.26万元，主要用于职工养老保险支出
⑵财政对其他社会保险基金的补助
①2082702财政对工伤保险基金的补助0.97万元，主要用于单位职工工伤保险支出
。②2082703财政对生育保险基金的补助2.59万元，主要用于单位职工生育保险支出。
2.医疗卫生与计划生育支出
⑴医疗卫生与计划生育管理事务
①2100101行政运行463.05万元，主要用于行政人员工资支出、编制内公务用车维护费及一般公用经费支出。
②2100102般行政管理事务15万元，主要用于单位专项业务经费支出。
③2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出83.43万元，主要用于事业人员工资支出；结核病、艾滋病防治工作督导培训及农村订单定向免费医学生培养支出。⑵行政事业单位医疗
①2101101行政单位医疗22.63万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
②2101103公务员医疗补助9.7万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
③2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于单位大病保险缴费支出。
⑶住房保障支出--住房改革支出--2210201住房公积金38.8万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
⑴基本支出648.42万元，其中：工资福利支出579.90万元（基本工资132.93万元、津贴补贴300.6万元、奖金11.08万元、社会保障缴费91.7万元、住房公积金38.80万元、其他工资福利支出4.8万元）；
商品和服务支出68.52万元（办公费1.73万元、水费0.18万元、电费0.4万元、差旅费17.68万元、邮电费1.44万元、招待费3.6万元、交通费3.5万元、公务交通补贴29.58万元、会议费3万元、福利费3.32万元、工会经费2.66万元、退休公用经费1.44万元）；
对个人和家庭的补助0元；
资本性支出0元。
⑵项目支出45万元，其中：办公费6万元、差旅费16万元、培训费14万元、公务接待费2万元、其他交通费用7万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位2019年预算不涉及省对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位2019年预算不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金41.11万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算648.42万元，比2018年661.28万元减少12.86万元，减幅1.94%，主要原因是2019年专项业务费列入项目支出预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算45万元，比2018年0万元增加45万元，增幅100%，主要原因是2019年专项业务费列入项目支出预算和财政将结核病、艾滋病防治工作督导培训及农村订单定向免费医学生培养费用列入预算。
（三）部门三公”经费增减变化情况及原因说明
1.2019年“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算财政拨款9.1万元，其中: 因公出国（境）费0元，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费3.5万元。
2.“三公”经费增减变动原因
2019年“三公”经费预算与2018年7.7万元对比，增加1.4万元，增幅18.18%。其中：
（1）因公出国（境）费年初预算0元，较2018年增减0元，增减变动原因：无增减情况。
（2）公务接待费年初预算5.6万元，较2018年4.2万元增加1.4万元，增幅33.33%，增减变动原因：2019年年初预算基本支出中公务接待费3.6万元比2018年4.2万元减少，但是2019年年初预算项目经费中公务接待费增加了2万元。
（3）公务用车购置及运行费年初预算3.5万元，较2018年3.5万元无增减。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
卫生健康委将将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据州财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金45万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公各类公务。
（二）机关运行经费安排
2019年州本级财力安排我单位机关运行经68.52万元，主要用于保障机关日常运转（其中：办公费：1.73万元、水费0.18万元、电费0.4万元、差旅费17.68万元、邮电费1.44万元、接待费3.6万元、交通费3.5万元、公务交通补贴29.58万元、会议费3万元、福利费3.32万元、工会经费2.66万元，退休公用经费,1.44万元），较上年104.54万元相比，减少36.02万元，降幅34.46%，减少的原因是2018年财政年初预算将专项业务费25万元预算在基本支出中，而2019年则列入项目支出预算。办公经费等各项支出因2019年预算时在册人员较2018年减少4人，所以各项支出均比2018年减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，单位资产总额1284.66万元，其中，流动资产534.43万元，固定资产750.23万元（,房屋402.43万元，车辆34.98万元，其他固定资产312.82万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加229.61万元，其中固定资产减少了72.06万元。减少的主要原因是固定资产报损。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值72.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
监督索引号53330000336300111
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304001怒江州卫生计生委2019年部门预算公开表（本级）.xls
