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第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表表
三、部门支出总表
四、财政拨款收入预算总表
五、一般公共预算支出表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
七、基本支出预算表
八、绩效目标表
九、基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
怒江州人民医院2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州人民医院是怒江州境内规模最大的一所三级乙等综合医院，承担着全州医疗、保健、教学、科研与指导基层医院和灾难性救急任务。
怒江州急救中心、怒江州公卫中心暂时也由怒江州人民医院代管，因此，怒江州人民医院还承担着全州的全州急救工作和基本公共卫生服务工作。
（二）机构设置情况
怒江州人民医院是一所非营业性的三级乙等综合医院，内设办公室、政工科、医务科、护理部、公共卫生服务中心、急救中心、财务科、总务科、设备科、保卫科、人事科、基建科、监审科、信息科、绩效办、价格科等16部门，除公共卫生服务中心、急救中心医务人员经费是财政全额拨款补助外，其他临床、医技、行政后勤人员经费财政差额拨款补助，补助额是在编人员经费的70%，2015以后调资增长的改革性补贴、绩效工资补贴政府给政策，不补助增资的70%部分，是一个差额补助的事业单位。
怒江州人民医院人员编制316人（含公共卫生服务中心16人，急救中心15人），实际在编职工293人，外聘返聘职工282人，年末在职在岗职工575人（其中：正高级职称18人、副高级职称48人、中级职称127人、初级职称330人、行政后勤人员48人）。在岗卫技人员527人，占在岗职工总数的91.65%。2018年我院新进编制职工23人，非编新增人员48人，退休18人。截至目前我院离退休人员达111人（其中离休1人）。
（三）重点工作概述
医院成效情况：
怒江州人民医院领导班子在上级政府部门的正确领导下，全院职工上下一心。2018年医院取得主要成效是在珠海市人民医院，昆明附二院的帮扶下,开展了几项新的医疗技术，如脊椎手术、心脏介入术等医疗项目。
项目进展情况：
怒江州人民医院二号楼（含医技楼）儿童专科医院工程进展情况，主体项目工程已完工，现进入装修阶段，基本装修已大部分完成，净化装修也在进行，预计2019年6月底整体项目完工。
二、预算单位基本情况
怒江州人民医院编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制316人，其中：行政编制 0人，事业编制316人。在职实有293人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养262人，非财政供养282人。
离退休人员 111人，其中： 离休 1人，退休 110人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3058.00万元，其中：一般公共预算3058.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3058.00万元，比上年预算增加200.72万元，增长率7.02%。其中:本年收入3058.00万元，上年结转收入312.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3058.00万元（本级财力3058.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3058.00万元。本级财力安排支出 3058.00万元，其中，基本支出3058.00万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出
（1）行政事业单位离退休
①事业单位离退休20.25万元，其中6.27万元主要用于离退休人员的公用经费，13.98万元是离休人员工资。
②机关事业单位基本养老保险缴费支出312.10万元，主要用于缴纳职工养老保险。
③财政对遗属的补助2.32万元，主要用于遗属生活困难补助。
⑵财政对其他社会保险基金的补助
①财政对工伤保险基金的补助7.44万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。
②财政对生育保险基金的补助14.88万元，主要用于缴纳单位职工生育保险。
2.卫生健康支出
⑴公共卫生
2100201公立医院人员工资2281.35万元，主要用于发放职工工资及日常公用。
⑵行政事业单位医疗
①2101102事业单位医疗130.21万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。
②2101103公务员医疗补助55.80万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。
③2101199其他行政事业单位医疗支出10.41万元，主要用于缴纳单位大病保险等支出。
⑶住房保障支出
2210201住房公积金223.23万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出3058.00万元。其中：30301事业单位离退休20.25万元、30108机关事业单位养老保险312.10万元、30304死亡抚恤金2.59万元、30112财政对工伤保险基金的补助7.44万元、30112财政对生育保险基金的补助14.88万元、30102综合医院基本工资2281.35万元、30110事业单位医疗130.21万元、30111公务员医疗补助55.80万元、30112其他行政事业单位医疗支出10.41万元、30113住房公积金223.23万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
怒江州人民医院2019年预算不涉及省对下专项转移支付项目情况，故无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
怒江州人民医院2019年预算不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
怒江州人民医院2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金400万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年度部门州本级财力安排基本支出3058.00万元，比2018年增加200.72万元，增幅7.02%。增减变化的原因主要是：
1.工资福利支出比2018年增加142.44万元，增幅率4.98%；主要原因：一是在职人员正常工资档次晋升；二是2018年公务员机关事业单位实施工资结构调整，增加了在职人员基本工资调整及艰苦边远地区标准提高等相关支出；
2.商品和服务支出比2018年减少0.79万元；增幅率1.93%；增加的主要原因：一是退休人员公用经费比上年有所增加；二是2019年离休人公用经费也有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排怒江州人民医院不涉及项目支出经费，项目支出预算0万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.2019年“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算财政拨款0万元。其中: 因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
2.“三公”经费增减变动原因
我院无“三公”经费预算财政拨款，无增减变动。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
(一）怒江州人民医院将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据州财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
2019年预算安排项目资金0万元，比2018年增减变动0万元，未安排项目预算资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指州本级财政安排给部门当年拨付使用的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.医疗收入是指医院开展医疗服务活动，按照现行国家规定的医疗服务项目及年属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。医疗服务是医院业务工作的主体和中心，在开展医疗业务活动中，医护人员借助各种诊疗手段和专业技术为病人进行各种检查、治疗。
14.医疗收入分为门急诊收入、住院收入，门急诊收入指为门急诊病人提供医疗服务取得的收入，包括挂号收入、诊察收入（含医事服务费）、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、其他门急诊收入（含药事服务收入）等；住院收入指为住院病人提供医疗服务所取得的收入，包括床位收入、诊察收入（含医事服务费）、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、其他门急诊收入（含药事服务收入）等。
15.医院费用是指医院为开展医疗服务及其他业务活动所发生的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。包括业务活动经费、单位管理费、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用、对附属单位补助费用、所得税费用、其他费用。
医院为开展医疗服务活动过程中，为了取得医疗收入、科教收入、其他收入等，就必须发生相应的人、财、物等资源耗费。在一般情况下，医院的费用和收入是相对应而存在的，费用代表医院开展医疗业务并取得一定收入或进行其他活动所发生资源的消耗。
（二）机关运行经费安排
2019年州本级财力安排怒江州人民医院机关运行经费0万元，因我单位是差额补助单位，财政不安排机关运行经费，
机关运行经费由单位自筹。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，单位资产总额35582.58万元，其中，流动资产9906.80万元，固定资产25675.77万元（,房屋3926.12万元，车辆149.65万元，专用医疗设备7602.47万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程13237.71万元，无形资产295.09万元，其他资产464.73万元。与上年相比，本年资产总额增加3541.31万元，增长率15.99%，其中固定资产增加的主要原因是为了医院专科发展，医院投入了一批专用医疗设备。固定资产净值率64.18%，百元固定资产医疗收入76.87元。
（四）预算公开重点绩效评价
怒江州人民医院2019年度预算未安排重大项目资金，故无重大项目重点绩效评价。
监督索引号53330000336400111
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304002怒江州人民医院2019年部门预算公开表.xls
