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中共怒江州委老干部局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、预算收支增减变化情况说明
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）“三公”经费情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全州离休干部和副处以上退休干部的宏观管理；指导、协调、检查和督促全州各级老干部工作部门贯彻执行和落实老干部工作的各项方针、政策。
（二）机构设置情况
中共怒江州委老干部局设办公室、待遇科、离退休干部党工委办公室。有直属事业单位两个：怒江州老干部活动中心、怒江州老年大学。
（三）重点工作概述
一是深入开展学习贯彻党的十九大精神活动；二是认真贯彻落实全国、全省和全州老干部工作会议精神；三是进一步督察落实好州委办公室、州人民政府办公室联合印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（怒办发﹝2017﹞16号）文件精神；四是突出思想政治引领，继续强化离退休干部思想政治建设和党组织建设；五是履行离退休干部党的工作委员会职能职责，全面推进“示范党支部”创建工作；六是围绕全省、全州大局大势工作，搭建有效平台，认真推进正能量活动；七是进一步推进离退休干部学习活动阵地规范化、标准化建设，重点抓好省级、州级老年大学示范校、老干部活动示范点申报和创建工作；八是进一步创新服务管理，重点推进“云岭爱心敬老服务站”建设，组建“云岭爱老志愿者”队伍；九是加强部门自身建设，落实党风廉政建设主体责任，推进“两学一做”常态化制度化，提高党员干部解放思想、推动落实、创先争优的能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入357.30万元，其中：一般公共预算万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2018年度收入合计311.06万元，与上年相对比，增加46.24万元，主要是因退休单位人员增加，返还上年财政结转资金。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入357.30万元，其中:本年收入357.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.30万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出357.30万元。本级财力安排支出357.30万元，其中，基本支出287.30万元，项目支出70.00万元。2018年部门预算总支出311.06万元，其中：基本支出311.06万元，比上年增加46.24万元，增加14.86%；项目支出70万元，比上年增加70万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出325.85万元，主要用于：2080503离退休人员管理机构299.27万元，2080504未归口管理的行政单位离退休0.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.43万元，2080801死亡抚恤0.89万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.42万元，2082703财政对生育保险基金的补助1.12万元。210医疗卫生与计划生育支出14.69万元，主要用于：2101101行政单位医疗9.77万元，2101103公务员医疗补助4.19万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元。221住房保障支出16.76万元，主要用于：2210201住房公积金16.76万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出251.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出35.02万元，主要用于：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.89万元，主要用于：遗属生活补助，项目支出70.00万元，主要用于：老干部活动中心办公经费、特困老干部帮扶资金经费、丽江大理老干部服务管理经费、老干部党建经费、关工委工作经费、“九九”艺术团活动经费、老年大学办学、办公经费老干部书画协会经费（其中：基本支出287.30万元，项目支出70.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
中共怒江州委老干部局没有省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
中共怒江州委老干部局没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中共怒江州委老干部局没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金16.35万元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。中共怒江州委老干部局严格遵守《中华人民共和国预算法》和财政相关要求，结合单位的实际情况和工作规划，认真编制2019年度的预算，预算编制全面、科学、合理，按照预算管理要求，真实、完整反映各项预算收入、支出情况，预计在2019年度能圆满完成单位的各项目标任务，达到一定的绩效目标。
八、预算收支增减变化情况说明
中共怒江州委老干部局没有基本支出预算变动。
九、项目支出预算变动的主要原因
中共怒江州委老干部局没有项目支出预算变动。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费35.02万元，包括办公及印刷费0.77万元、邮电费0.64万元、差旅费7.86万元、会议费2.00万元、福利费1.41万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.26万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.00万元以及其他费用15.08万元。2019年财政安排我局机关运行经费为287.30万元。机关运行经费变化的原因为我局涉及机构改革，并入相关业务人员，较2018年机关运行经费增加11.62万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，怒江州委老干部局资产总额4403.22万元，其中，流动资产4091.29万元，固定资产311.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加576.74万元，其中流动资产增加593.48万元，主要由于老年人活动中心建设；固定资产减少16.57万元，主要是因为核销电脑、办公桌椅等部分办公设备。无形资产减少0.17万元，主要是累计摊销无形资产。
（四）“三公”经费情况
因公出国（境）费上年年初预算数0万元，本年年初预算数0万元，本年预算比上年增减情况为0万元。公务接待费上年年初预算数1.7万元，本年年初预算数1.6万元，本年预算比上年增减情况为-0.1万元。公务用车购置及运行上年年初预算数7万元，本年年初预算数7万元，本年预算比上年增减情况为0万元。具体如下：
1.因公出国（境）费0万元,其中组团数0个，人数0个。
2. 公务用车购置及运行维护费7万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送老干部、开展老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.6万元。其中：
国内接待费1.7万元（其中：外事接待费支出0万元）；
国（境）外接待费0万元。
(五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2019年部门预算按规定编制本部门项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合国家相关规定，与本部门的职能、事业发展规划相符合，主要包括产出指标、满意度指标、效益指标等。 2019年我部门重点项目预算州本级项目9个，组织和引导离退休老干部开展适合自身特点的文体活动，科学健身，丰富精神文化生活，推进文化养老。政府性基金对下转移支付项目将另文下达，待下达后再列入部门预算公开中。 州本级项目支出绩效目标详见附件：怒江州老干部局2019年部门预算公开情况表中的州本级项目支出绩效目标表（本次下达）。
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