监督索引号53330000336500000
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表表
三、部门支出总表
四、财政拨款收入预算总表
五、一般公共预算支出表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
七、基本支出预算表
八、绩效目标表
九、基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
怒江州妇幼保健计划生育服务中心2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州妇幼保健计划生育服务中心成立于1976年2月，位于州府六库镇人民路79号，是怒江州卫计委直属的非盈利性公益性的公共卫生机构，是怒江州妇幼卫生计生业务技术指导中心，承担着全州妇女儿童的保健、临床、管理、培训、科研、信息统计、健康教育等工作。
（二）机构设置情况
本单位内设行政办公室有：行政办公室、财务科、信息统计与健康教育、医务科、护理部、儿保科、妇保科、功能科、基层指导科、计划生育服务中心10个科室。
（三）重点工作概述
参照政府批准的“三定”方案，我中心主要职责为：
1、掌握本辖区妇女儿童健康不、计划生育服务状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生和计划生育技术服务工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
2、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级妇幼保健计划生育服务机构开展妇幼卫生和计划生育服务进行检查、考核与评价。
3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育、健康促进、基层计划生育技术服务管理和指导工作；组织实施本辖区母婴保健、计划生育新技术，对基层妇幼保健计划生育服务机构开展业务指导、并提供技术支持；参与开展全民性人口与计划生育宣传教育；组织开展计划生育新药具、新技术的培训；普及人口知识和晚婚晚育、优生优育、避孕节育、知情选择地、生殖健康等科普知识。
4、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生、避孕节育等信息的收集、统计、分析、宣传、质量控制和汇总上报。
5、承办上级主管部门交办的其他事项
二、预算单位基本情况
6、我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
7、在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
8、离退休人员 32人，其中： 离休0人，退休 32人。
9、车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入788.5万元，其中：一般公共预算788.5万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入788.5万元，其中:本年收入788.5万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款788.5万元（本级财力788.5万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出788.5万元。本级财力安排支出 788.5万元，其中，基本支出788.5万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目2080502共计资金1.86万元，主要用于离退休人员的公用经费。
功能科目2080505共计资金73.65万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
功能科目2080801共计资金0.00万元，主要用于遗属补助人员。
功能科目2082702共计资金1.46万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。
功能科目2082703共计资金3.90万元，主要用于缴纳单位生育保险。
功能科目2100403共计资金598.01万元，主要用于发放职工工资及日常公用经费。
功能科目2101102共计资金34.14万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。
功能科目2101103共计资金14.63万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险支出。
功能科目2101199共计资金2.27万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险支出。
功能科目2210201共计资金58.54万元，主要用于在职职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出788.5万元，项目支出0万元）。
工资福利支出777.31万元(其中：基本支出777.31万元，项目支出0.00万元)。
商品和服务支出11.19万元(其中：基本支出11.19万元，项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助0.00万元(其中：项目支出0万元)。
资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。
资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)
其他支出0万元（其中：0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
怒江州妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算不涉及省对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
州妇幼保健计划生育服务中心不涉及中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
怒江州妇幼保健计划生育服务中心不涉及按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算资金4745.65万元。其中：采购办公家具及会议室项目25.59万元，采购设备项目4720.06万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年妇幼保健计划生育服务中心 “三公”经费财政拨款预算安排0.00万元（“三公”经费无预算安排），比2018年预算0.00万元减少0.00万元，下降0%，减少原因是严格执行厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.00万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%；公务接待费0.00万元，比2018年预算0.00万元减少0.00万元，下降0.00%，减少原因是严格执行厉行节约，减少公务接待次数，降低接待标准；公务用车运行维护及购置费0.00万元（公务用车运行维护费0.00万元，比2018年预算0.00万元减少0.00万元，下降0%；公务用车购置0.00万元，比2018年预算0.00万元减少0.00万元，下降0%），比2018年预算0万元增加0万元，增长0%。
（二）2019年本级财力安排的基本支出788.5万元，较2018年709.92万元增加78.58万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。
（三）2019年本级财力安排的项目支出0.00万元，较2018年0.00万元增加0.00万元。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
进一步提升医疗机构管理，不断改善公共卫生服务，提高公共卫生服务质量，为广大群众提供优质、可及的公共卫生服务。
九、其他公开信息
（一）专业性较强的名词解释
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。
资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。
财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（二）机关运行经费执行情况说明
本部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2018年(上年)12月31日，部门资产总额11632.89万元，其中，流动资产3613.01万元，固定资产1914.87万元（汽车49.67万元，房屋1067.83万元，其他固定资产322.50万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6105.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4857.06万元，其中固定资产减少了110.18万元。减少的主要原因是固定资产报损。处置房屋建筑物5108.72平方米，账面原值1067.83元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产71项，账面原值110.18万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。…………
监督索引号53330000336500111
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