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怒江州食品药品监督管理局机关2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国(境)费
（二）公务用车购置及运行费
（三）公务接待费
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
十、2019年重点项目预算的绩效目标待预算绩效情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品生产、流通、消费环节安全监督管理的有关地方性法规、政府规章草案和政策、规划，并组织实施。
2.负责食品生产、流通、消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理；监督实施生产、流通、消费环节食品安全管理规范；依法组织、指导食品安全事故的调查处理；开展生产、流通、环节食品安全状况调查和监测工作；发布生产、流通、消费环节食品安全监管有关的信息。
3.负责保健食品、化妆品卫生许可和监督管理；负责保健食品、化妆品审查和备案有关工作；组织监督实施保健食品标准、技术规范与化妆品卫生标准、技术规范，对保健食品生产经营企业实行规范管理；组织开展保健食品、化妆品不良反应监测和安全性评价；负责保健食品广告审查和监测。
4.负责对新药研制、仿制药品、中药保护品种的初审和部分补充申请的审批、备案；负责中药材生产、药物非临床研究的质量管理规范认证和药物临床试验机构资格认定的初审；监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；负责药品、医疗器械再评价工作；依法核发药品生产企业、经营企业及医疗机构制剂许可证；依法监督管理特殊药品；负责组织实施中药品种保护制度。
5.负责监督实施药品和医疗器械产品标准、研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。负责医疗器械注册和监督管理；负责药品、医疗器械广告的审查和监测工作。
6.负责监督药品、医疗器械生产企业、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量，发布药品、医疗器械质量安全信息。
7.负责查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品和生产、流、消费环节食品安全的违法行为。
8.指导县级药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全等方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设。
9.负责执业药师（含执业中药师）和药品生产、经营企业从业人员的注册和管理工作。
10.负责全州药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用的三项监测工作。
11.负责食品安全组织协调、综合监管、依法组织对重大食品安全事故的查处。
12.承办怒江州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据部门主要职责，怒江州食品药品监督管理局设11个内设机构(正科级)。分别是：办公室、计划财务科、政策法规科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监督管科、保健食化妆品监管科、药品注册与医疗器械安全监管科、药品市场监管科、综合协调与考评科和食品安全监督应急科(举报投诉科)。
（三）重点工作概述
2019年，怒江州食品药品监督管理局在州委、州政府和省局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大、党的十九大精神，深入开展“两学一做”学习实践活动，紧紧围绕工作重心，立足实际，强化工作措施，切实履行监管职责，持续开展各类专项整治，食品药品市场秩序进一步规范，有效维护公众饮食用药安全。
1.持续开展学习贯彻落实活动。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委州政府的中心工作，加强反腐败体制创新和制度保障，严明党的各项纪律，以“四种形态”夯实全面从严治党要求，唤醒责任意识，激发担当精神，着力建设过硬的食药监管干部队伍。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为食品药品监管事业健康发展提供坚强有力的组织保证。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2.着力推进依法行政。全面贯彻落实党的十九大精神，深入推进依法行政。一是开展依法行政、普法依法治理工作；二是推进放管服、双随机、一公开工作；三是进一步落实党政领导履行推进法治建设第一责任人职责；四是加大对基层执法人员的培训力度，规范行政执法行为，提升行政执法能力，促进全系统法制化建设进程。
3.强化队伍能力建设。一是加强培训，提升综合能力。采取请进来、送出去、州局上门培训等方式，对各县（市）监管人员开展多渠道、多形式的深度培训，全面提升食药监系统干部员工的综合素质和执法水平。二是加强组织建设和队伍建设。打造了一支讲政治、守纪律、听指挥、业务强、作风实的监管队伍。三提升信息化能力。充分利用省、州两级数据中心、食品安全追溯平台等信息化手段，加强对信息化操作运用水平的学习，进一步提升监管的效能。四是提升检验能力。积极争取建设兰坪县、福贡县和贡山县一般性食品药品检验检测中心；五是提升预警能力和应急能力。充分运用监督检查、检验检测、舆情监测、案件查办等途径获取的信息，筛查已知风险、甄别潜在风险、预测未知风险，有针对性加以整改规范，及时处置各类风险隐患，提升风险预警能力。
4.强化“四品一械”监管，确保市场净化。一是坚持专项整治与日常监管并重。严格落实岗位职责，全面推行网格化监管，解决了日常监管重点不突出、效率不高等问题。二是进一步加大稽查办案力度。进一步加大对各类案件的查处力度，遏制稽查案件大幅度下滑的劣势，切实维护公共饮食用药安全。三是州局各科室在检查、指导和督促上下功夫，通过开展检查、督导工作，持续保持打击食品药品违法犯罪活动的高压态势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 676.59万元，其中：一般公共预算676.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 676.59万元，其中:本年收入 676.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 676.59万元（本级财力 676.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元,其他非税收入安排支出0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 676.59万元。本级财力安排支出 676.59万元，其中，基本支出664.59万元，项目支出12万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.2013801行政运行536.24万元，主要用于单位职工工资、商品和服务支出。
2.2013812药品事务12万元，主要用于食品药品安全专项业务支出。
3.2080504未归口管理的行政单位离退休0.18万元，主要用于退休人员公用支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.5万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
5.20802702财政对工伤保险基金的补助0.96万元， 主要用于单位职工工伤保险。
6.2082703财政对生育保险基金的补助2.55万元，主要用于单位职工生育保险。
7.2101101 行政单位医疗22.32万元，主要用于职工基本医疗保险支出。
8.2101103 公务员医疗补助9.57万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于职工大病保。
10.2210201住房公积金38.26万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出664.59万元，项目支出12万元）。
1.政府预算支出经济分类科目（基本支出664.59万元，项目支出12万元）：501机关工资福利支出576.24万元，502机关商品和服务支出99.15万元，503机关资本性支出（一）1.2万元，504机关资本性支出（二）0万元，505对事业单位经常性补助0万元，506对事业单位资本性补助0万元，507对企业补助0万元，508对企业资本性支出0万元，509对个人和家庭的补助5.5万元，510对社会保障基金补助0万元，511债务利息及费用支出0万元，512债务还本支出0万元，513转移性支出0万元，514预备费及预留0万元，599其他支出0万元。
2.部门预算支出经济分类科目（基本支出664.59万元，项目支出12万元）：301工资福利支出576.24万元，302商品和服务支出99.15万元，303对个人和家庭的补助0万元，307债务利息及费用支出0万元，309资本性支出（基本建设）0万元，310资本性支出1.2万元，311对企业补助（基本建设）0万元，312对企业补助0万元，313对社会保障基金补助0万元，399其他支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我局列入2019年年初部门预算省对下专项转移支付项目清单项目无。
（二）与中央配套事项
我局列入2019年年初部门预算与中央配套事项项目清单项目无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我局列入2019年年初部门预算按既定政策标准测算补助事项项目清单项目无。
六、“三公”经费预算情况说明
我局2019年“三公”经费财政拨款预算安排24.6万元，其中，安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费21万元，公务接待费3.6万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数持平。具体情况如下：
（一）因公出国(境)费
2019年我局财政拨款出国（境）费预算0元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费
2019年我局安排公务用车购置及运行费21万元，其中：购置费0万元、运行费21万元，与2018年预算持平。
公务用车购置0万元，与2018年预算持平。
公务用车运行费21万元，与2018年预算持平。
公务用车购置及运行费，主要用于保障局机关执行公务活动和各种专项检查，监督抽验，开展基层工作调研，实施食安办监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年我局安排公务接待费预算3.6万元，与2018年预算持平。
公务接待费主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；各州有关部门及食药监系统人员到我州学习交流工作经验；各县及直管下属单位人员来汇报工作及报送材料等所发生的费用；委托各县及直管下属单位公务接待所产生的费用。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金54.5万元。
其中：额度结余0万元，本年部门预算资金54.5万元；货物类采购支出1.2万元，工程类采购支出无，服务类采购支出53.3万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算664.59万元，较2018年基本支出预算567.82万元，增加96.77万元，增长17.04％。2019年基本支出预算增加的原因：
1.2019年基本支出预算中工资福利支出576.24万元，较2018年基本支出预算中工资福利支出457.7万元，增加118.54万元，增长25.9％。
2.2019年基本支出预算中商品和服务支出88.35万元，较2018年基本支出预算中商品和服务支出104.62万元，减少16.27万元，减少15.55％。
3.2019年基本支出预算中对个人和家庭补助支出0万元，较2018年基本支出预算中对个人和家庭补助支出5.5万元，减少5.5万元，减少100％。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算12万元，较2018年项目支出预算0万元，增加12万元，增长100％。2019年项目支出预算增加的原因为：
1.专项业务费安排支出有变动，2019年年初预算为项目支出预算数，而2018年年初预算为基本支出预算数。
2.2019年项目支出预算中商品和服务支出10.8万元，较2018年基本支出预算中商品和服务支出0万元，增加10.8万元，增长100％。
3.2019年项目支出预算中资本性支出1.2万元，较2018年基本支出预算中商品和服务支出0万元，增加1.2万元，增长100％。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我局2019年机关运行经费88.35万元，比上年机关运行经费104.62万元减少16.27万元，减少的原因是人员减少及州财政对商品和服务支出中各项经费等进行了调整 。2019年机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴和其他商品和服务支出等日常公用开支，占基本支出的13.29％。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、2019年重点项目预算的绩效目标待预算绩效情况说明
2019年怒江州食品药品监督管理局共申报项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入财政年初一般公共预算项目1个，编制绩效指标 1个，财政预算安排项目资金12万元，其中：重点项目 1个，编制绩效指标 1个，财政预算安排项目资金12万元（详见怒江州食品药品监督管理局机关2019年部门预算公开表6－12表）。
2019年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问责，无责必问效”的绩效理念。
怒江州食品药品监督管理局
2019年4月15日
监督索引号53330000342400111
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