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怒江州残联2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费预算情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
怒江州残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能，在州委、州政府的领导下：代表全州残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项残疾人事业业务活动，直接为残疾人提供服务，承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业，是对全州3万多残疾人进行康复、扶贫、就业、培训、信访、维权、文化、体育等进行管理和服务的机构。
（二）机构设置情况
我单位是正处级、人员参照公务员管理事业单位。单位内设5个科室：综合办公室、康复服务科、教就科、维权宣文科、残疾人就业服务中心。
（三）重点工作概述
1、建立学习宣传贯彻党的十九大精神长效机制。
2、打赢深度贫困脱贫攻坚战，以增加贫困残疾人家庭收入、提升贫困残疾人生活质量为目标，加大农村实用技术培训力度；继续加大对扶贫挂钩点的帮扶力度，整合力量和资源，健全帮扶工作机制，确保如期脱贫出列；将贫困残疾人脱贫工作全部纳入扶贫开发有关法规政策体系，实现“两不愁三保障”的目标。
3、加强党风廉政建设工作和党建工作责任落实。
5、组织建设工作。认真完成好怒江州全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为残疾人精准康复和残疾人脱贫攻坚提供详实可靠的数据。
6、康复工作。认真组织实施《怒江州残疾人精准康复服务实施方案》，逐步提高残疾人精准康复服务水平和服务率。
7、教就工作。协调配合教育部门做好实名制未入学适龄残疾儿童少年九年义务教育；继续实施各项助学项目，切实保障残疾人受教育的权益。协调配合有关部门落实好残疾人脱贫攻坚各项措施及国家对残疾人的各项优惠政策。
8、盲人工作。继续开展“助盲脱贫”行动。促进“助盲脱贫”行动工作常态化，加强盲人规范化建设，完善盲人按摩工作服务体系，不断提高盲人按摩师的服务能力和水平，促进盲人按摩人员稳定就业。
9、完成怒江州残疾人康复中心项目建设，并尽快投入使用。
10、宣传文体工作。积极选拔运动员集训，筹建州残联残疾人健身康复室；组织开展2019年全国助残日活动；继续与怒江电视台和怒江报社合办好残疾人专栏；继续抓好全州残疾人信访维权、综治维稳等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 10人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入706万元，其中：一般公共预算260万元，政府性基金53万元，非税收入400万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 706万元，其中:本年收入706万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260万元（本级财力260万元，专项收入400万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款53万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 706万元。本级财力安排支出 706万元，其中，基本支出260万元，项目支出446万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组， 按支出功能科目分类，支出分别列“208-1101”支出，主要反映行政运行支出、“208-1102支出，主要反映一般行政管理实务支出、“208-1199”支出，主要反映其他残疾人事业支出，“229-6002”支出，主要用于残疾人福利事业，“229-6003”支出，主要用于残疾人体育事业。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出260万元，项目支出446万元）。按支出功能科目分类，支出分别列“208-1101”支出，主要反映行政运行支出、“208-1102支出，主要反映一般行政管理实务支出、“208-1199”支出，主要反映其他残疾人事业支出，“229-6002”支出，主要用于残疾人福利事业，“229-6003”支出，主要用于残疾人体育事业。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费用预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费
2019年安排公务用车购置及运行费3.5万元。其中：公务用车购置费0万元、运行费3.5万元，主要用于怒江州残联机关开展残疾人事业的工作中产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
（四）2019年预算与2018年预算情况比较
怒江州残疾人联合会 “三公”经费2019年度总预算为4.9万元,比2018年减少3.8万元。其中：公务用车运行费减少4.0万元，公务接待增加0.2万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金87.5万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排我会部门基本支出260.38万元，与上年对比下降23.66万元，下降的原因主要是：减少了调整工资结构等支出增加、追加养老保险欠费预算等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安我会部门项目支出446万元，与上年对比增加87.95万元，增加的原因主要是：保障金收入增加，用于怒江州残疾人康复中心的经费增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
残疾人就业保障金：属政府性基金，是为了保障机残疾权益，由未按规定安排残疾人就业机关、事业、企业、团体单位和民办非企业单位缴纳的资金。
残疾人彩票公益金：专项用于支持残疾人事业的资金，经国务院批准，资金具体用于残疾人康复、教育和农村贫困残疾人危房改造。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排我会部门机关运行经费19.09万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。2018年部门机关运行经费18.94万元，机关运行经费同比下降7.9%，主要原因为部门严格执行厉行节约相关规定，严格控制办公经费，遵守只增不减的原则。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门绩效自评情况
到2019年，全州残疾人合法权益保障制度基本健全、基本公共服务体系更加完善，残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，残疾人共享全面建成小康社会的成果。
农村贫困残疾人实现脱贫，力争城乡残疾人家庭人均可支配收入年有显著提高，残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗和基本康复，生活有保障，居家有照料，出行更便利。
残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平明显提高，就业更加充分，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。
监督索引号53330000376200111
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