怒江州人民政府

关于怒江傈僳族自治州州本级2010年地方财政决算情况的报告

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015279120/2013-01495
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怒江州财政局
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发文日期
2013-03-01 10:40:36

关于怒江傈僳族自治州州本级

2010年地方财政决算情况的报告

—— 2011年6月29第九届人大常委会第三十八次会议上

怒江州财政局局长  和冬梅

 

主任、副主任、秘书长、各位委员:

根据《预算法》《人大监督法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及州人大常委会的安排,我受州人民政府委托,向会议报告怒江州州本级2010年地方财政决算情况,请予审议。

一、2010年地方财政决算情况

通过决算并报省级财政审查批复,2010年全州和州本级地方财政收支、财力平衡情况与年初向州九届人大六次会议报告的快报数相比,部分数据发生了变动。决算后的具体情况是:

(一)全州地方财政决算及变动情况

全州地方财政收支决算情况:全州地方一般预算收入58388万元,为预算的111.74%,超预算完成收入6136万元;比上年增收11722万元,增长25.12%。地方一般预算支出完成340402万元,为预算的177.96%、调整预算的96.18%,比上年增支64972万元,增长23.59%。全州地方财政收支决算情况与年初报告的情况相同。

决算后全州地方财政收支平衡情况:财政收入总计355886万元,其中:地方一般预算收入58388万元,返还性补助6747万元,一般性转移支付收入113833万元,专项转移支付收入159232万元,动用上年结余13096万元,转贷财政部代发地方政府债券收入2066万元,调入资金2524万元。财政支出总计342379万元,其中:地方一般预算支出340402万元,上解上级支出1886万元,增设预算周转金91万元。收支相抵,年终滚存结余13507万元(其中:专项结余13361万元,按规定用途结转下年使用;净结余146万元)。

决算后全州地方财政收支平衡变动情况:与年初报告数相比,决算后全州地方财政收支平衡情况部分数据发生了变动。财政收入总计增加1442万元,其中:一般性转移支付补助增加1676万元,专项转移支付补助减少234万元。支出总计增加339万元,其中:上解支出增加318万元,预算周转金增加21万元。因收支变动,年终滚存结余增加1103万元,其中:专项结余增加1202万元,净结余减少99万元。

(二)州本级地方财政决算及变动情况

州本级地方财政收支决算情况:地方一般预算收入12345万元,为预算的110.05%,超预算完成收入1127万元,比上年增收2147万元,增长21.05%。地方一般预算支出完成51904万元,为预算的152%,为调整预算的82.09%,比上年减支1803万元,下降3.36%。州本级地方财政收支决算情况与年初报告数相同。

决算后州本级地方财政收支平衡情况:财政收入总计68538万元,其中:地方一般预算收入12345万元,税收返还补助452万元,一般性转移支付收入20830万元,专项转移支付收入16880万元,下级上解收入6775万元,动用上年结余11256万元。财政支出总计57213万元,其中:地方一般预算支出51904万元,上解上级支出255万元,补助下级支出4989万元,增设预算周转金65万元。收支相抵,年终滚存结余11325万元(其中:专项结余11208万元,按规定用途结转下年使用;净结余117万元)。

决算后州本级地方财政收支平衡变动情况:与年初报告数相比,决算后州本级地方财政收支平衡情况部分数据发生了变动。财政收入总计增加1119万元,是一般性转移支付补助增加。支出总计减少244万元,其中:上解上级支出减少49万元,补助下级支出减少210万元,预算周转金增加15万元。因收支变动,年终滚存结余增加1363万元,均为专项结余,专项结转2011年使用。

二、州本级财政决算的有关情况说明

(一)预算执行中增补的一般性转移支付补助安排使用情况。2010年预算执行中,上级增补州本级一般性转移支付补助5150万元。项目安排情况是:用于同心广场建设2000万元,州民族中学一期建设300万元,政务服务中心建设250万元,州发改委、移民局等部门办公楼建设450万元,增加州城投公司注册资本金200万元,补充小额贷款担保基金120万元,和谐塔、灯光工程、面山步道修复建设1230万元,补助州、县、乡41个部门和单位专项工作经费600万元。

(二)总预备费安排情况:2010年州本级年初预算安排总预备费461万元,调整用于项目前期费124万元,综治维稳25万元,自然灾害防治10万元;安排州纪委5·20交通事故善后处理5万元,追加人员工资及年终一次性奖励等超预算部分支出297万元。总预备费安排和使用基本符合《预算法》规定。

(三)超收收入安排情况:2010年州本级地方一般预算收入超收1127万元。201012月专题报告州九届人大常委会第三十四次会议审议同意后,调整增加当年支出1000万元;增设预算周转金10万元,年终结余117万元。

(四)州本级年终滚存专项结转项目构成情况。2010年底和今年结算中,上级补助州本级专项资金11208万元,无法下达形成支出,专项结转2011年使用。结转项目构成情况是:一般公共服务773万元,公共安全348万元,教育5万元,科学技术104万元,文化体育与传媒50万元,社会保障和就业237万元,医疗卫生296万元,环境保护138万元,城乡社区1230万元,农林水事务338万元,交通运输139万元,资源勘探电力信息等事务77万元,商业服务业等事务344万元,国土资源气象等事务2178万元,住房保障200万元,其他支出4751万元。

(五)支出预算与决算差距较大的主要原因。2010年州本级地方一般预算支出年初预算34148万元,决算后实际支出51904万元,为预算的152%,超年初预算支出17756万元,预算、决算数差距大。主要原因是通过州委、州政府及各有关部门的积极汇报、主动争取,上级各种扩内需、保增长和支持边疆民族贫困地区发展的转移支付补助大幅度增加。年初预算时,上级明确的转移支付补助仅17156万元。预算执行中,上级实际下达州本级各种转移支付补助38162万元,比年初预算增加21006万元,相应拉动了地方一般预算支出的大幅度增长。

三、2010年财政预算执行的主要特点及财政主要工作情况

(一)支持发展,狠抓收入,确保增收。州委、州政府带领全州各级各部门,面对压力,抢抓机遇,采取有效措施,促发展、保增收。在金融危机影响仍然持续,税收和非税收入基础十分薄弱的情况下,州本级地方一般预算收入完成12345万元,增收1127万元,增长21.05%一是抢抓机遇促发展。抓住继续实施积极财政政策、适度宽松货币政策和新一轮西部大开发、兴边富民、支持五大工程建设以及独龙江整乡推进独龙族整族帮扶等各种机遇,千方百计谋发展,做好重大项目和重点工程中长期发展规划,做实基础工作,编制、申报和组织实施了一批大项目、好项目,以项目带动投资,以投资拉动增长。二是加大投入扩内需。用好政策,主动争取,盘活资金,把有限的资金侧重安排到经济社会发展的重点环节。全州兑现家电、汽车摩托车下乡补贴资金1126万元、石油价格改革补贴506万元,投入商品流通事务1891万元、中小企业发展457万元,支持了粮食和食用油、猪肉、化肥等重点物资储备和“万村千乡”市场工程、乡镇集贸市场建设,促进了商品流通,稳定了市场价格和市场供应。三是强化征管保增收。财税部门密切协作,高度关注收入变化,认真分析影响收入变动的各种因素,加强重点税源监控,强化征管,确保税收均衡入库。各级财政强化部门预算,加强以票控收和“收支两条线”管理,及时清缴一次性收入,确保了非税收入及时足额入库。

(二)努力争取上级支持,加大对下转移支付。州委、州政府把争取上级支持作为一项重要工作,主动向上汇报工作,反映困难。财政部门认真分析州情与政策的结合点,努力争取上级支持。一是切实把握上级支持边疆民族贫困地区的政策动向,选好重点,争取省财政厅特殊支持。省财政厅在转移支付、专项资金等各方面都给予了倾斜支持,财政组织实施的项目更给予了特殊照顾。二是主动与省财政厅对接“五大工程”、独龙江乡整乡推进独龙族整族帮扶、新一轮“西部大开发”和“兴边富民”工程等方面要求省财政厅负责落实的事项,省财政厅都给予了特别关注和支持。三是主动配合省财政厅做好“十二五”体制调研,如实地反映了我州的特殊困难,为新一轮省对下财政体制中更好地支持怒江打下了基础。四是认真研究主体功能区、生态功能区财政政策,积极争取上级结算补助、财力性转移支付补助。2010年,省财政厅预算内安排我州转移支付补助279812万元,比上年增加48084万元,增长20.75%。其中:一般性转移支付113833万元,专项转移支付159232万元,分别增长5.96%35.10%。州级财政继续加大对县乡财政支持力度,将上级各种补助向各县倾斜安排。上级预算内补助的资金安排到县乡两级246639万元,占全州的88.15%,比上年增加54987万元,增长28.69%;上级直接列支的各项补助资金,也主要投向县乡两级,有效缓解了县乡财政困难,促进了全州经济社会全面协调发展

(三)科学合理安排调度资金,切实保障民生和重点支出。一是着力控制行政成本,压缩一般性支出,保障人员工资和机构运转需要。在事业单位绩效工资改革全面推进、职工住房补贴支付制度进一步落实、运转经费不断提高的情况下,州本级地方一般公共服务支出13088万元,下降18.16%。二是着力保障“三农”支出。州本级农林水事务支出3185万元,投入技术推广和技能培训374万元,防汛、抗旱、农田水利建设等支出337万元,森林防火、自然资源保护等支出337万元,较好地支持了农业农村发展,促进了农民增收。三是着力支持社会保障。州本级社会保障和就业支出5610万元,增长25.98%。其中:行政事业单位离退休费3616万元,就业补助302万元,社会福利及残疾人事业支出529万元,抚恤支出188万元,进一步支持完善了社会保障体系建设,促进了积极就业政策的落实。四是着力支持素质工程建设。州本级教育支出5318万元,增长64.75%。其中:投入学前教育368万元、小学教育399万元、初中教育364万元、高中教育2072万元、中专教育826万元、特殊教育70万元、教师进修及干部继续教育151万元、城市中小学校舍建设164万元。进一步加大了教育投入,全面落实了教育经费保障机制,兑现了教师绩效工资,确保了“两基”迎国检顺利通过,促进了教育发展。五是着力支持医疗卫生体制改革。州本级医疗卫生支出3926万元,增长17.97%。其中:医疗保障支出963万元,重大公共卫生、突发公共卫生等支出1544万元,综合医院、中医医院支出906万元,疾病预防控制支出200万元,妇幼保健支出220万元,兑现了公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资,促进了医药、医疗体制改革,全面支持了医疗卫生事业发展。六是加大住房保障投入,投入保障性住房建设1858万元,增长22.24%。其中:兑付职工住房补贴1000万元,拨付职工住房公积金850万元,较好地落实了住房保障政策。七是着力推动社会事业发展。文化体育与传媒支出2499万元,增长16.34%。其中:文化支出753万元,文物保护等支出48万元,体育支出592万元,广播影视支出523万元,新闻出版支出209万元,其他文化体育与传媒支出374万元,全面支持了文化、体育、广播影视等事业发展和民族文化、非物质文化遗产抢救保护工作,促进了文化繁荣。八是着力支持和谐社会建设。州本级公共安全支出7709万元,增长16.13%。在落实好政法、边防派出所经费保障机制的同时,支持法院“两庭”、检察部门“两房”建设,筹措安排禁毒、防治艾滋病专项经费,提高人均综治工作经费标准,加大反恐、综治、维稳等工作投入,促进了边疆稳定,民族团结,社会和谐。

(四)深化改革,强化管理,财政绩效进一步提高。一是深入推进预算管理改革。不断提高年初预算编制的准确性、完整性和可执行性,进一步规范州级追加支出预算报告制度和申报流程,硬化预算约束,着力促进预算管理公开、透明。二是推进国库集中支付管理。进一步扩大财政授权支付改革范围,州级114个单位实行了授权支付改革,累计下达授权支付额度12992万元。三是积极创新财政监督管理机制。以提高财政资金使用的安全性、规范性和效益性为目标,不断完善财政监督管理办法,创新财政监督方式。认真组织开展财政系统资金安全检查、重点专项资金管理使用情况检查、会计信息质量检查和治理工程领域突出问题专项工作,积极开展国资监管企业、社团组织“小金库”专项治理,进一步规范了财经秩序。四是推进行政事业单位国有资产管理改革。加强行政事业单位国有资产管理,建立行政事业单位国有资产信息数据库,进一步完善了资产运行管理机制。五是规范地方政府债务管理。切实做好地方政府性债务的清理统计,重点抓好地方政府融资平台公司管理,加快推进农村义务教育债务化解工作,争取并投入资金化解了农村义务教育债务3498万元。六是切实推进行政成本控制制度。加强组织领导,制定实施方案,抓好政策培训,做好数据统计工作,牵头对州级53个行政部门开展行政成本控制工作。对州本级行政事业单位实行公务卡结算管理,发放公务卡2875张,结算资金598万元,控制了各种不必要的开支。

(五)狠抓队伍建设,财政效能进一步提高

一抓党建育新人。坚持把思想统一到中央、省委和州委的各项决策部署上来,以深入学习实践科学发展观、“创先争优”和“三个一”主题实践活动为载体,把加强机关党建作为做好一切工作的根本保证,育新人,树新风,较好地发挥了基层党组织的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用。二抓廉洁勤政促管理。坚持财政业务建设与廉政建设“两手抓”,健全完善惩治和预防腐败体系,严格执行党风廉政建设责任制,促进党员干部廉洁自律,从源头上预防和治理腐败。三抓选人用人提效率。坚持正确的用人导向,加强队伍能力和素质建设,合理配置人力资源,大力倡导团结协作、敬业奉献之风。在财政人少事多,职能职责和业务不断拓展的情况下,较好地完成了各项任务。四抓生活风尚强活力。积极组织和参加各种文艺活动、篮球运动、书画摄影、全民健身等活动,丰富了职工业余文化生活,树立了良好财政形象。通过不断的努力,全州各级财政坚持科学发展,注重调查研究,勇于改革创新,秉持谦虚谨慎的工作氛围不断增强。五抓政府各项制度建设。规范财政审批事项,加强内部制度建设,落实岗位责任,推进财政政务公开,探索开展财政绩效评价工作,提高了财政工作效率和服务质量。

四、存在的主要问题和不足

财税部门始终在危机中探索抢抓机遇的新思路,在困难中探索解决困难的新办法,在挑战面前探索深化改革的新举措,经受住了各种考验。州本级财政收入在困难中实现了增收,财政支出因上级各种转移支付补助下达较晚,进度不足,但总体执行情况较好特别是在财政收支矛盾异常尖锐的情况下,确保了职工住房补贴和事业单位津贴补贴全面兑现,顺利实现了保增长、保民生、保稳定的目标。

在看到成绩的同时,我们也清醒地看到,一方面,财政运行中的一些深层次问题需要长期关注。财源结构单一,财政收支矛盾仍然十分突出,财政支持经济社会发展的能力还很弱;预算编制不够细化,预算支出执行的进度不够均衡;部门预算、国库集中收付、政府采购等方面的改革还须进一步深化;有利于科学发展的财政体制、机制创新不足,财政支出的科学化、精细化、规范化管理水平有待进一步提高;财会队伍素质偏低,财政监管的任务还很艰巨;财政改革力度不断加大、工作任务不断加剧,工作力量和队伍素质急需充实提高。针对这些问题,我们将在今后的工作中引起高度重视,不断探索新措施、新办法,切实加以解决。另一方面,财政专户管理中的具体问题需要采取措施进一步完善管理。2011年,根据财政部、省财政厅的统一部署,我们组织开展了全州财政专户清理整顿工作。经过全面清理,财政周转金管理中,一是周转金逾期借款多,资金主要从省级财政借入。自2000年以来,各级财政坚持“只收不贷”,采取多种有力措施催收和化解省、州、县及项目债务人之间的多角债权债务关系,但由于都是历史遗留问题,时间跨度大,债权债务关系复杂,2000年清理后上级也没有根据新情况出台有效的解决办法,导致类似问题全省都普遍存在而且都普遍没有解决;二是1名职工违反规定动用并借支财政周转金。针对周转金管理中存在的问题,近一段时间以来,我们认真查找原因,结合上级部署,在加快推进国库集中支付管理、严格内部指标下达和资金拨付审批、强化科室岗位职责、进一步疏理处置财政周转金债权债务等方面采取了一系列措施。下一步,我们还将进一步在强化内部规章制度执行,狠抓队伍素质、提升工作效能、提高服务质量、规范内部管理等方面下功夫,确保财政专户管理中的问题彻底解决,不再发生。

另外,州审计局在州本级2010年预算执行情况审计中,也给我们提出了很好的意见和建议。我们将结合实际,严格按照政策法规要求,认真进行整改。其中:以前年度结转的项目前期费200万元,已经根据州政府拨款通知,拨付用于项目前期工作。

主任、副主任、秘书长、各位委员:2011年,宏观经济发展环境依然十分复杂,不确定因素较多,做好全年财政工作存在很多矛盾和困难。但我们也面临国家和省高度关注“怒江发展问题”,实施新一轮西部大开发,启动新十年扶贫开发计划,加大力度推进怒江扶贫攻坚五大工程和独龙江乡整乡推进独龙族整族帮扶工作等各种难得的机遇。我们将在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会的依法监督下,深入贯彻落实科学发展观,坚持改革不动摇,推动科学发展不放松,规范财政管理,狠抓增收节支,为加快推进怒江“二次跨越”进程而努力奋斗!

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