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关于怒江傈僳族自治州2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案的报告

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015279120-2013-01494
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怒江州财政局
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财政
文      号
发文日期
2013-03-01 10:45:18

 

关于怒江傈僳族自治州2010年地方财政预算

执行情况和2011年地方财政预算

草案的报告(书面)

——2011年2月22日在怒江傈僳族自治州第九届人民代表大会第七次会议

怒江州财政局  和冬梅

 

各位代表:

受怒江傈僳族自治州人民政府委托,向大会报告2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案,并向大会简要报告全州“十一五”财政发展改革情况和“十二五”财政发展改革的基本思路及打算,请予审议,并请政协委员和列席的同志提出意见。

一、十一五财政发展改革取得的主要突破

十一五”期间,全州各级财政以科学发展观统领财政发展改革全局,认真贯彻州委、州政府各项决策部署,始终以“保增长、保民生、保稳定、促发展”为重点,坚持“公平、透明、高效、廉洁”的理财原则,积极应对国际金融危机等前所未有的困难和挑战,抢抓各种机遇,开拓财源,优化结构,强化监管,锐意进取,为全州“十一五”各项目标任务的顺利实现做出了重要贡献。

(一)财政收支快速增长,财力规模不断扩大

在面对困难、应对危机中,全州上下想方设法创机遇,齐心协力抓发展,千方百计促增收,地方财政收支快速增长,上级支持力度不断加大,财政保障能力不断提高。一是支持发展促增收,地方财政收入快速增长。州委、州政府多措并举,明确目标,落实责任,奖优罚劣,抓发展、促增收;财税部门依托信息化、规范化管理,强化征管,严查跑冒滴漏,做好服务工作,确保应收尽收。在全州经济发展面临前所未有的困难和挑战的情况下,地方财政收入连上三个亿元台阶,从“十五”末的20088万元发展到2010年的58388万元,年均增长23.79%,累计实现地方财政收入237709万元,是“十五”时期的3.45倍。二是财力不断增加,地方财政支出快速增长。全州地方一般预算支出连上两个十亿元台阶,从“十五”末的102507万元发展到2010年的340402万元,年均增长27.13%,累计实现地方一般预算支出1141395万元,是“十五”时期的2.83倍,财政保障能力实现了较大提高。三是努力争取上级支持,上级转移支付快速增长。州委、州政府把争取上级支持作为推进怒江经济社会发展的重要抓手,举全州之力争取上级支持。全州上下围绕州委、州政府的决策部署,研究政策,抢抓机遇,争取项目,争取资金,上级支持力度不断加大。“十一五”期间,上级预算内下达转移支付年均增长28.84%,累计补助资金875653万元,是“十五”时期的2.74倍。四是支持缓解县乡财政困难,对下转移支付快速增长。州本级财政将上级各种转移支付向基层倾斜安排,累计安排对下转移支付735383万元,占全州上级转移支付的83.98%,年均增长31.73%,大大缓解了县乡财政保工资、保运转、保稳定困难。

(二)支出结构不断优化,民生进一步得到改善

一是保工资、保运转、保稳定有力。在确保正常增人增资支出的基础上,全面规范国家公务员津补贴,实施教师绩效工资改革,兑现事业单位月人均300元的临时津补贴,大大提高了财政供养人员收入水平。大幅度提高运转经费预算定额标准,全面启动职工住房补贴支付办法,提高公务出差补贴报销标准和职工住房公积金财政补贴标准,解决了许多长期无力解决、无法落实的社会热点、财政支出难点问题。二是支持落实强农惠农政策有力。农林水事务支出年均增长27.44%,累计支出123111万元,扶贫资金支出53108万元。加大各种涉农补贴投入,大力支持农业农村基础设施和农业综合开发、农业产业化、农村公益事业等建设,让农民得到了实惠,推动了社会主义新农村建设。三是支持素质工程建设有力。教育支出191742万元,年均增长21.45%,是“十五”时期的2.44倍。“两基”投入实现了“三个增长”,农村中小学公用经费全部由财政保障,“两免一补”政策全面落实,农村中小学、少小民族、特教和职教学生生活补助受惠面不断扩大、补助标准不断提高,教育资源整合、危房改造、校舍安全和现代远程教育等基础工程全面推进,素质工程建设力度大幅度提升。四是支持完善社会保障体系建设有力。全州社会保障支出169200万元,年均增长28.51%。全面实施城乡低保,启动并扩大农村养老保险试点,大幅度提高社会保障财政补贴标准,并把住房保障作为政府关注民生的一项重要内容来重点落实,进一步缓解了群众生存、就业、安居等困难。五是支持医疗卫生事业发展有力。全州医疗卫生支出91251万元,年均增长31.73%。大力支持医疗卫生体制改革,加大新农合投入,推动公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应等四个保障体系建设,进一步缓解了人民群众看病难、看病贵。六是支持各项重点工作有力。全面落实政法经费保障机制、边防派出所经费保障改革等政策,支持反恐维稳,促进边疆稳定,公共安全支出72512万元,年均增长29.38%。支持繁荣城乡文体广播事业,推动强基固边工程建设,文化体育与传媒支出23824万元,年均增长15.19%。

(三)支持发展力度加大,推动了地方经济发展

一是加大财政投入,促进可持续发展。围绕可持续发展要求,加大基础设施建设、环境保护、生态建设等方面投入,全州5年共投入基本建设及政府信用贷款等项目资金295306万元,环境保护支出31931万元,筹集融资担保公司、城投公司等企业注册资本金3300万元,吸引银行和民营企业资金近5亿元,促进了经济可持续发展、结构向多元化发展。二是认真落实积极财政政策,积极应对金融危机挑战。各级财政把应对危机与争取上级支持结合起来,勤汇报,抓项目,努力争取上级支持,投入扩大内需项目及配套资金74863万元,启动了一大批基础设施和公益事业建设项目,增强了发展后劲。三是坚持扩内需,拉动经济增长。积极推进家电、汽车摩托车下乡,兑现补贴资金2710万元,拉动消费16389万元;全面落实提高城乡居民收入的各项政策措施,增强了消费对经济增长的拉动。

(四)改革不断深化,财政绩效更加突出

推进财政预算管理改革,预算管理体系初步形成,预算管理的完整性、科学性明显增强。实施政府收支分类改革,收支管理更加科学规范。实施“乡财县管”改革,减少了管理级次、提高了运行效率。推进国库集中支付改革,财政统发工资工作进一步推进,财政授权支付、公务卡结算管理全面启动,财税库银实现了横向联网,保证了财政资金规范拨付、透明运行、高效使用。规范政府采购运行机制,采管实现了全面分离,采购规模不断扩大。实施非税收入管理改革,为非税收入全面实行预算管理奠定了基础。农村综合改革成效明显,全面取消了农业税和农特税,核实锁定并化解了农村义务教育债务,“村财民理乡代管”全面实施,农村公益事业一事一议试点工作取得成效。行政事业单位国有资产管理和制度建设全面推进,企业国资监管不断加强,国企改革攻坚工作全面完成。

(五)监管不断加强,财政管理更加规范

在不断探索和强化事前、事中、事后日常监管的同时,全面开展行政事业单位、企业和社团组织清查“小金库”和规范非税收入管理工作,查处了违法违纪行为。认真开展政府采购执法情况大检查,规范了政府采购管理。涉农补贴全面实行“一折通”发放管理,确保了补贴资金准确足额兑现。认真开展工程领域突出问题专项治理工作,排查使用财政资金100万元以上的项目100个、资金93776万元,进一步规范了工程领域资金和政府采购管理。每年开展财政资金拨付、管理、使用情况专项检查和会计信息质量检查,提高了理财质量。加强会计继续教育,规范会计从业管理,提升了会计队伍素质。牵头推进行政成本控制制度,探索开展财政绩效评价管理,配合落实厉行节约八项要求,进一步规范了财经秩序。

(六)队伍素质不断提升,工作效能全面提高

狠抓思想、素质、作风和制度建设,干部职工服从服务能力、依法行政能力全面提升,内部管理不断公开、透明、规范。加强硬件建设,财政工作环境全面改善,信息化、网络化、数字化管理不断实现新发展,工作效率不断提高。抓好选人用人管理,坚持用好的制度管理人,好的机制选用人,各层次优秀干部脱颖而出,为财政发展注入了新的活力。抓党风廉政建设,抓精神文明建设,努力营造团结干事的氛围,全州财政“两个文明”建设不断取得新成果。

在看到成绩的同时,我们也认识到财政运行和管理中还存在一些问题和不足,主要表现在:财政收入有限,支出增长较快,需要与可能的矛盾十分突出,财政支持经济社会发展的力量仍然十分有限;财源结构单一,新兴财源有限,持续增收能力不足;公共财政体系还不够完善,科学的预算体系、财政财务制度体系建设急需推进;财政监督管理还存在缺位或不到位的情况,财政资金运行效益有待于提高;财政队伍急待充实和加强,素质有待于进一步提高。

二、十二五财政发展改革的思路和打算

(一)“十二五”财政发展改革的指导思想

根据面临的新形势新任务, “十二五”时期财政发展改革的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真落实州委、州政府的各项决策部署,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,加强和改善财政宏观调控,推动经济结构优化,促进经济又好又快发展;优化财政支出结构,加强社会建设,切实保障和改善民生;深化财税改革,积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制,健全公共财政体系;推进财政科学化精细化管理,进一步提升财政管理水平,提高财政资金使用效益;强化队伍建设,不断提高干部职工综合素质;积极发挥财政职能作用,促进科学发展和社会和谐,为加快实现怒江“二次跨越”做出更大的贡献。

(二)“十二五”财政工作目标

围绕财政发展改革的指导思想和州委、州政府关于国民经济发展第十二个五年规划的有关决策部署,“十二五”财政工作的目标是:力争地方财政收入年均增长11%以上,到2015年,地方财政收入超过10亿元。

(三)加快“十二五”财政发展改革的主要措施

十二”期间,全州各级财政将着力在五个方面下功夫,力争财政发展改革取得更新更大的突破:

1、坚持科学理财,推动发展促增收。发展是财政增收的基础,推动发展是财政部门的一项重要职责。要充分发挥财政政策在稳定经济增长,特别是优化结构、协调发展等方面的积极作用,加快转变经济发展方式,创新理财思路,抓好征管和服务,努力促进经济社会又好又快发展,确保财政稳定增收。逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重、劳动报酬在初次分配中的比重,增强消费对经济增长的拉动作用。优化政府公共投资结构,积极引导民间投资,促进投资、就业与改善民生协调发展。加大财政科技投入,推动科技进步和创新。支持培育生物、生态、旅游、民族文化等新兴产业,大力促进服务业和中小企业发展。进一步健全生态环境补偿机制,推进节能减排和新能源发展,加强生态保护,促进循环经济发展。加强城乡统筹力度,促进区域协调发展。

2、坚持改善民生,推进和谐社会建设。优化财政支出结构,逐步完善符合州情、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系。加快社会主义新农村建设,推进城乡经济社会发展一体化。深化农村综合改革,加强农业农村基础设施建设,推动现代农业和农村社会事业发展,促进农民增收。加大教育投入,完善投入机制,实现财政性教育经费支出较大幅度增长。按照保基本、强基层、建机制的要求,支持深化医药卫生体制改革。多渠道筹集社会保障资金,加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设。支持实施更加积极地就业政策,努力扩大就业。加大保障性住房投入,努力实现中低收入家庭住有所居。促进构建覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系,不断深化文化体制改革,提升文化软实力。

3、坚持改革创新,完善财税体制。围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,完善公共财政体系。健全财政体制,在合理界定事权基础上,按照财力与事权相匹配的要求,进一步理顺州、县政府间财政分配关系;健全统一规范透明的财政转移支付制度,提高转移支付资金使用效益;加快建立和完善县级基本财力保障机制,增强县级政府基本公共服务财力保障能力。推进预算制度改革,健全公共财政预算体系,提高财政预算收入质量,增加公共服务领域投入。健全预算编制和执行管理制度,继续深化部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革。按照强化税收、规范非税收入的原则,继续推进税费改革。认真贯彻落实改革完善税收制度和有利于产业结构升级、服务业发展等各项税收政策。

4、坚持科学管理,进一步提高财政管理绩效。坚持完善制度、夯实基础与提高执行力并重,不断加强财政科学管理。规范财政执法行为,强化财政管理,推进依法理财。建立完善年度预算与中长期财政规划相结合的财政管理机制,努力提高预算编制的科学性、准确性和完整性。完善预算绩效管理制度,逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制。建立健全政府债务规模管理和风险预警机制,逐步将政府债务收支纳入预算管理。进一步加强基础管理工作,强化乡镇财政建设,完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,提升信息化管理能力,加快预算公开的法制化、规范化进程。

5、坚持队伍建设,不断提高财政干部素质。加强和改进思想政治工作与职业道德建设,积极引导广大干部职工树立正确的世界观、权力观和事业观。不断健全选贤任能的财政干部选拔任用机制。强化干部教育培训工作,全面提高财政队伍政治业务素质和职业道德水平。扎实推进财政反腐倡廉建设,促进财政战线风清气正。

三、2010年地方财政收支预算执行及主要工作情况

2010年,面对复杂多变的经济形势,全州各级财税部门紧紧围绕州委、州政府中心工作,深入贯彻科学发展观,认真落实国家继续实施积极财政政策的各项举措,依法组织收入,优化支出结构,规范财政管理,财政收支大幅度增长,圆满完成了州九届人大六次会议确定的目标任务。

(一)2010全州财政收支预算执行情况

——全州财政收支完成情况:全州财政总收入完成98751万元,为预算的111.29%,比上年增收10231万元,增长15.31%。其中:地方一般预算收入58388万元,为预算的111.74%,比上年增收11722万元,增长25.12%;上划中央“四税”37126万元,为预算的110.25%,比上年增长7.64%;上划省级所得税3237万元,为预算的115.24%,比上年下降27.78%。地方一般预算支出完成340402万元,为预算的177.96%,比上年增支64972万元,增长23.59%。

——分部门完成收入任务情况:国税部门组织总收入38976万元、地方一般预算收入9273万元,分别完成任务的109.9%和109.64%;地税部门组织总收入40951万元、地方一般预算收入30291万元,分别完成任务的117.24%和119%;财政部门组织地方一般预算收入18824万元,完成任务的102.64%。

——全州财政预算平衡情况:财政收入总计354444万元,其中:地方一般预算收入58388万元,返还性补助6747万元,一般性转移支付收入112391万元,专项转移支付收入159232万元,动用上年结余13096万元,转贷财政部代发地方政府债券收入2066万元,调入资金2524万元。财政支出总计342040万元,其中:地方一般预算支出340402万元,上解上级支出1568万元,增设预算周转金70万元。收支相抵,年终滚存结余12404万元(其中:专项结余12159万元,按规定用途结转下年使用;净结余245万元)。

——全州基金收支完成情况:基金收入14298万元,为预算的624.37%,比上年增长147.07%。基金支出19475万元,为预算的231.16%,比上年增长174.37%。

——全州基金收支平衡情况:基金收入总计36529万元,其中:本年收入14298万元,上级专项补助15367万元,动用上年结余6864万元。基金支出总计21475万元,其中:本年支出19475万元,调出资金2000万元。收支相抵,年终滚存结余15054万元(其中:专项结转下年支出6944万元,净结余8110万元)。

(二)2010年州本级财政收支预算执行情况

——州本级财政收支完成情况:州本级财政总收入完成15006万元,为预算的112.67%,比上年增收3023万元,增长25.23%。其中:地方一般预算收入12345万元,为预算的110.05%,比上年增收2147万元,增长21.05%;上划中央和省级所得税2661万元,为预算的126.71%,比上年增长49.08%。地方一般预算支出完成51904万元,为预算的152%,比上年减支1803万元,下降3.36%。

——州本级财政预算平衡情况:财政收入总计67419万元,其中:地方一般预算收入12345万元,税收返还补助452万元,一般性转移支付收入19711万元,专项转移支付收入16880万元,下级上解收入6775万元,动用上年结余11256万元。财政支出总计57457万元,其中:地方一般预算支出51904万元,上解上级支出304万元,补助下级支出5199万元,增设预算周转金50万元。收支相抵,年终滚存结余9962万元(其中:专项结余9845万元,按规定用途结转下年使用;净结余117万元)。

——州本级基金收支完成情况:基金收入1201万元,为预算的324.59%,比上年增长42.3%。基金支出2269万元,为预算的147.15%,比上年增长52.18%。

——州本级基金收支平衡情况:基金收入总计5584万元,其中:本年收入1201万元,上级专项补助1855万元,动用上年结余2528万元。基金支出总计2299万元,其中:本年支出2269万元,补助下级支出30万元。收支相抵,专项结余结转下年3285万元。

2010年全州及州本级财政收支预算执行数均为快报数(详细情况见附表一、附表二),决算后估计有关结算事项会有一定变化,但不影响总体目标任务完成情况。具体情况,决算后再向州人大常委会据实报告。

(三)2010年财政主要工作情况

1、促发展、保增收,财政增收有力。州委、州政府带领全州各级各部门,面对压力,抢抓机遇,采取有效措施,促发展、保增收。一是抢抓机遇促发展。抓住继续实施积极财政政策、适度宽松货币政策和新一轮西部大开发、兴边富民、支持五大工程建设以及独龙江乡整乡推进、独龙族整族帮扶等各种机遇,千方百计谋发展,做好重大项目和重点工程中长期发展规划,做实基础工作,编制、申报和组织实施了一大批大项目、好项目,以项目带动投资,以投资拉动了增长。二是加大投入扩内需。用好政策,盘活资金,适时调度资金,把有限的资金侧重安排到经济社会发展的重点环节。兑现家电、汽车摩托车下乡补贴资金1126万元、石油价格改革补贴506万元,投入商品流通事务1891万元,专项支持中小企业发展457万元,拉动消费11214万元,支持粮食和食用油、猪肉、化肥等重点物资储备,推动“万村千乡”市场工程和乡镇集贸市场建设,促进了商品流通,稳定了市场价格和市场供应。三是强化征管保增收。财税部门密切协作,高度关注收入变化,认真分析影响收入变动的各种因素,加强重点税源监控,强化征管,确保税收均衡入库。各级财政强化部门预算,加强以票控收和“收支两条线”管理,及时清缴一次性收入,确保非税收入及时足额入库。

2、找准结合点,主动汇报反映,上级支持有力。州委、州政府把争取上级支持作为一项重要工作,主要领导带头行动,不断向上汇报工作,反映灾情,争取上级支持。财政部门认真分析州情与政策的结合点,努力争取上级支持。一是切实把握上级支持边疆民族贫困地区的政策动向,选好重点,争取省财政厅特殊支持。省财政厅在转移支付、专项资金等各方面都给予了倾斜支持,财政组织实施的项目更给予了特殊照顾。二是主动与省财政厅对结五大工程、独龙江乡整乡推进独龙族整族帮扶、新一轮西部大开发和兴边富民工程等方面要求省财政厅负责落实的事项,省财政厅都在第一时间下达了资金。三是主动配合省财政厅做好“十二五”财政体制调研,如实地反映了我州的特殊困难,为新一轮省对下财政体制中更好地支持怒江打下了基础。四是认真研究主体功能区、生态功能区财政政策,积极争取上级结算补助、财力性转移支付补助。2010年,省财政厅预算内安排全州转移支付271623万元,比上年增加46337万元,增长20.57%。其中:一般性转移支付112391万元,专项转移支付159232万元。

3、科学合理安排调度资金,民生和重点保障有力。一是着力保障人员工资和机构运转需要。全州一般公共服务支出46294万元,增长9.17%;行政事业单位离退休费支出15660万元,兑付职工住房补贴9602万元,拨付职工住房公积金4636万元,职工差旅费补助支出大幅度提高。二是着力保障“三农”支出。全州农林水事务支出40032万元,增长42.46%,扶贫资金支出12847万元。重点用于农资综合直补3864万元、粮种补贴700万元,都通过“一折通”发放到了农民手中;投入技术推广和技能培训2283万元,防汛、抗旱、水利工程、农田水利及农村人畜饮水等11449万元,农村公益事业、一事一议奖补、道路及基础设施建设5523万元,病虫害控制671万元,灾害救助618万元,农业生产资料及保险补贴1700万元,农业综合开发及产业化建设1003万元,生态补偿1308万元,全面支持了农业农村发展,促进了农民增收。三是着力支持社会保障。全州社会保障和就业支出50960万元,增长34.44%。其中:城乡低保15343万元,救济救助11639万元,就业补助1130万元,社会福利及残疾人事业1306万元,扩大农村养老保险试点面,促进城乡就业,提高城乡低保补助标准,支持贡山8·18特大泥石流等抗灾救灾及恢复重建,进一步支持完善了社会保障体系建设。四是着力支持素质工程建设。全州教育支出50786万元,增长12.08%。其中:投入小学教育20046万元,初中教育14351万元,中小学校舍安全工程专项资金3808万元,巩固完善农村义务教育经费保障机制,进一步提高了农村义务教育阶段贫困寄宿生、特殊教育学校学生生活补助和农村中小学公用经费补助标准,全面兑现了义务教育阶段学校绩效工资,确保了“两基”迎国检顺利通过,促进了教育优先发展。五是着力支持医疗卫生体制改革。全州医疗卫生支出27224万元,增长23.24%。其中:新农合及农村医疗救助7026万元,职工医疗保险3640万元,基层医疗卫生2981万元,重大公共卫生专项1249万元,基本公共卫生服务834万元,促进医药、医疗体制改革,全面兑现公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资,全面支持了医疗卫生事业发展。六是着力支持保障性住房建设。投入保障性住房建设16602万元,支持新建廉租房和农村危房改造,促进了人民群众安居乐业。七是着力推动社会事业发展。文化体育与传媒支出6719万元,增长46.51%。支持文化体制改革和民族文化、非物质文化遗产的抢救保护工作,继续实施农村广播电视节目无线覆盖工程、农村免费放电影、农家书屋、村级文化体育活动广场、文化共享工程、基层文化阵地、博物馆纪念馆免费开放等重大公共文化工程,促进了文化繁荣。八是着力支持和谐社会建设。落实好政法、边防派出所经费保障机制,支持法院“两庭”、检察部门“两房”建设,筹措安排禁毒、防治艾滋病专项经费,提高人均综治工作经费标准,加大反恐、综治、维稳等工作投入。全州公共安全支出21761万元,增长19.89%。着力支持化解了社会矛盾,促进了边疆稳定,民族团结,社会和谐。

4、认真履行职责,财政绩效进一步提高。一是深入推进预算管理改革。不断提高年初预算编制的准确性、完整性和可执行性,进一步规范州级追加支出预算报告制度和申报流程,硬化预算约束,着力促进预算管理公开、透明。二是推进国库集中支付管理。进一步扩大财政授权支付改革范围,在州县167个单位推行授权支付改革,累计下达授权支付额度20238万元。三是着力强化乡镇财政改革。全州四县全面实现了“乡财县管乡用”管理。四是积极创新财政监督管理机制。以提高财政资金使用的安全性、规范性和效益性为目标,不断完善财政监督管理办法,创新财政监督方式。认真组织开展财政系统资金安全检查、重点专项资金管理使用情况检查、会计信息质量检查和工程领域突出问题专项治理,积极开展国资监管企业、社团组织“小金库”专项治理,进一步规范了市场经济秩序。五是推进行政事业单位国有资产管理改革。加强行政事业单位国有资产管理,建立行政事业单位国有资产信息数据库,进一步完善资产运行管理机制。六是规范地方政府债务管理。切实做好地方政府性债务的清理统计,重点抓好地方政府融资平台公司管理工作,加快推进农村义务教育债务化解,投入资金化解农村义务教育债务3498万元。七是切实推进政府各项制度建设。规范财政审批事项,加强内部制度建设,落实岗位责任,推进财政政务公开,探索开展财政绩效评价工作,提高财政工作效率和服务质量,强化了财政管理。八是切实推进行政成本控制制度。加强组织领导,制定实施方案,抓好政策培训,做好数据统计工作,牵头对州县53个行政部门开展行政成本控制工作。推行公务卡结算制度,州县387个单位实行公务卡结算管理,发放公务卡8958张,结算资金602万元,控制了不必要的开支。九是深入开展党风廉政建设。结合全州政府系统和全省财政系统廉政工作会议部署,深入开展自警、自省、自勤、自励教育,确保了财政干部清廉、财政资金安全。十是狠抓财会队伍建设。结合学习实践科学发展观、创先争优等活动的开展,加强财会队伍建设,加大会计继续教育力度,激励财会干部队伍比学习、比奉献、创实绩,推动了财经秩序向依法、规范、高效发展。

四、2011年财政收支预算草案

2011年宏观经济发展环境依然十分复杂,不确定因素较多,做好全年财政工作存在很多矛盾和困难。主要表现在:全州经济增长的内生动力很小,重点行业经济效益尚未根本好转,支撑税收增长的基础不牢,增收来源少,财力增量有限;县域经济发展水平低、财源结构单一、区域发展不平衡,制约了财政收入持续快速增长;结构性减税、政策性减收等因素仍然存在,将加大财政增收难度。财政保障能力不足,随着全州“二次跨越”发展步伐加快,各种基础设施建设、重大项目建设、公益性项目建设和中长期发展规划等重点工作都急需财政支持,前期经费投入严重不足;兑现职工住房补贴制度,全面落实政法经费保障机制,推进事业单位绩效工资改革和基本公共服务均等化,提高职工住房公积金财政补贴标准,增人增资等刚性支出大幅度增加,财政收支矛盾十分突出;改善民生、促进和谐支出需求迅速增长,保民生的任务异常繁重。

在看到矛盾和困难的同时,我们也充分认识到:通过多年来上级关心支持,全州上下共同努力,经济社会开始呈现加速发展态势,为财政增收奠定了基础。国家继续实施扩大内需政策,深入实施新一轮西部大开发,启动新十年扶贫开发计划,支持云南“桥头堡”建设;国家和省高度关注“怒江发展问题”;省委、省政府加大力度推进怒江扶贫五大工程和独龙江乡整乡推进独龙族整族帮扶工作,必将为我们进一步争取上级支持创造很多机遇,带来更多的资金和项目支持。资源税和非税收入管理改革的推进,生态效益补偿机制的不断完善,将有利于全州财政增收。工业经济形势逐步好转,社会保障水平提高以及消费市场趋旺,将促进税收收入增长。这些有利因素,大大增强了我们应对矛盾和困难的信心。我们将在州委的正确领导下,努力实现全州“十二五”财政发展改革的良好开局。

2011年全州财政预算编制和财政工作的总体思路是:全面贯彻党的十七大、十七届五中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委八届十次全会和州委六届八次全会精神,以科学发展观为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以保障和改善民生为根本,以增强财政服务经济社会发展能力为重点,以新一轮西部大开发、兴边富民工程和实施脱贫攻坚五大工程、独龙江乡整乡推进独龙族整族帮扶为契机,认真贯彻落实积极财政政策,努力争取上级支持,进一步调整优化支出结构,着力推进基本公共服务均等化,不断加强财政科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益,为怒江“十二五”发展开好局、起好步提供财力保障。

2011年预算编制坚持“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、留有余地、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的工作方针,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,坚持狠抓增收与努力争取上级支持两手抓,在保增收的同时,从体制上、政策上、项目上全方位争取上级更大的支持。支出方面,更加突出保障基本公务服务和改善民生,加大重点工作投入,支持重点项目前期工作,努力确保工资按时足额发放、机构正常运转、社会安定团结、重点工作和重点项目得到必要的支持。

(一)2011年全州财政收支预算草案

——全州财政收支预算:地方一般预算收入安排64978万元,比2010年快报数增长11.29%;地方一般预算支出安排199172万元,比2010年年初预算增长4.13%。

——全州财政预算平衡情况:收入总计200890万元,其中:地方一般预算收入64978万元,转移性补助收入134019万元,调入资金1800万元,动用上年结余93万元。支出总计200890万元,其中:地方一般预算支出199172万元,专项上解支出1718万元。收支平衡。(详细情况、基金收支预算及任务分解情况见表三、表五)

(二)州本级财政收支预算草案

——州本级财政收支预算:财政总收入安排16767万元,比2010年快报数增长11.74%,其中:地方一般预算收入13837万元,比2010年快报数增长12.09%;上划所得税收入2930万元,比2010年快报数增长10.11%。地方一般预算支出安排50160万元,比2010年年初预算增长46.89%。

——州本级财政预算平衡情况:收入总计51126万元,其中:地方一般预算收入13837万元,转移性补助收入29855万元,下级上解收入7434万元。支出总计51126万元,其中:地方一般预算支出50160万元,专项上解支出354万元,补助下级支出612万元。收支平衡。(详细情况及基金收支预算见表四)

(三)2011年财政主要工作及措施

2011年,我们将紧紧围绕怒江“十二五”发展规划的宏伟蓝图,放眼未来,与时俱进,开拓创新,扎实有效地开展好各项财政工作。

1、扩大内需,推动发展,确保增收目标实现。多渠道筹措资金,转变方式支持经济发展,立足发展狠抓收入,确保全面完成财政收入目标任务。一是积极支持重大项目和重点基础设施建设。州本级安排重点项目前期费1500万元,各类基本建设支出3667万元,重点支持公益性投资项目配套、农业农村产业发展和重大基础设施建设,助推旅游、文化产业,支持城镇、村庄、旅游小镇及特色小镇规划建设。二是支持扩大居民消费需求。进一步增加涉农补贴投入,提高城乡居民最低生活保障标准;提高企业退休人员基本养老金和优抚对象的抚恤补贴和生活补助标准;落实最低工资制度,提高低收入者劳动报酬;支持事业单位实施绩效工资;继续推进家电、汽车、摩托车下乡和家电、汽车以旧换新政策落实,引导居民消费。三是安排使用好政府公共投资,着力优化政府投资结构。重点支持保障性住房、教育和医疗卫生、农业农村公益事业和中低产田改造等,确保重点民生领域的财政投入。四是引导社会资金助推经济发展。支持推进政府投融资改革,拓宽政府投融资渠道;加大项目投入,充分发挥财政资金的引导作用,引导民间资本参与公共项目建设。五是支持生态保护和节能减排。推进生态环境补偿机制建设,促进生态环境保护;以资源税改革为契机,促进资源合理开发利用;安排节能降耗专项资金和淘汰落后产能奖励资金,促进产业优化升级;支持实施退耕还林和天保工程,发展云黄连、油茶种植等循环经济,加大江河流域水污染、水土流失和地质灾害治理。六是狠抓收入保增收。严格执行目标责任制度,奖惩激励相结合,确保职责任务层层落实。立足信息化建设成果推进收入征管,加强重点税源分析和监控,推广财政票据电子化管理系统运用,严厉打击税收违法行为,强化财政资金绩效管理,确保收入均衡入库,各项收入应收尽收。

2、抓住机遇,创造机遇,努力争取上级支持。一是抓好政策学习和研究。认真研究西部大开发、兴边富民、“桥头堡”建设和推进怒江扶贫开发等各项工作的政策支持重点,切实把握生态功能区、主体功能区建设和基层财力保障等方面的财政体制和政策变化,找准州情与政策的结合点。二是做好项目储备。加大项目前期经费投入,储备包装一批政策对路、支撑带动作用突出的大项目、好项目,为更好地争取上级支持打好基础。三是抢抓机遇争取上级支持。主动汇报,加强沟通,抢抓各种机遇,努力争取上级对边疆民族贫困地区的各种项目和资金支持,各种主体功能区、生态功能区和基层保障等方面的体制性、政策性照顾。

3、加大强农惠农投入,进一步推进城乡协调发展。一是大力支持水利基础设施建设。通过财政预算安排、争取上级专款和专项水利贷款等途径,加快泸水瓦姑水库、“五小水利”工程建设,支持兰坪黄梅、泸水板瓦等水库前期工作,支持渠系配套设施建设,尽快解决工程性缺水问题,减轻自然灾害的影响。二是着力加快农业产业发展。按照集中资金、突出重点、扶优扶强的原则,重点扶持有较强带动能力的龙头企业原料基地建设和产品精深加工、生物资源开发和农业标准化生产,大力扶持培育农民专业合作经济组织,提高农民进入市场的组织化程度。三是不断完善各项支农惠农政策。保持粮食直接补贴、良种补贴政策的稳定性和连续性,继续实施农机具购置补贴;扎实做好退耕还林和生态效益补偿工作;加快建立健全财政支农资金的稳定增长机制;巩固集体林权制度改革成果,积极推进中低产林改造;深入推进农村公益事业建设;支持实施产业扶贫、劳动力转移培训、易地扶贫、扶贫安居等重点工程和项目;加大扶贫整村推进力度,推进扶贫整乡推进试点,加大对人口较少民族和少数民族特困群体的扶持力度。四是继续加大财政支农资金整合力度。按照集中财力办大事的原则,以重点产业、重点区域、重点项目为平台,采取项目推动、部门联动、产业带动等方式,将性质趋同、目标接近的资金整合起来,集中力量抓好重点突破。

4、继续加大财政投入,着力保障和改善民生。一是推进素质工程加快发展。支持和巩固教育资源整合、“两基”攻坚成果,进一步健全完善农村义务教育经费保障机制,提高农村义务教育阶段的资金保障水平,推进校安工程;继续支持中等职业教育、高中教育、学前教育以及民办教育协调发展,大力推进教育现代化。二是深入推进医疗卫生体制改革。加快基本医疗保障制度建设,健全基层医疗卫生服务体系,推进基本医疗公共服务均等化;切实抓好医改资金绩效管理,提高医改资金使用效益;鼓励和支持社会力量办医。三是加大社会保障和就业投入。探索建立城镇居民基本养老保险制度,切实完善新型农村社会保障体系,不断扩大新型农村养老保险覆盖范围。落实促进就业的各项财税措施,稳步推进“贷免扶补”小额贷款、失业人员小额担保贷款和劳动密集型小企业借贷工作,支持和鼓励自主创业,拓展就业空间,促进多种形式就业。四是大力支持保障性安居工程建设。加强廉租住房、公共租赁住房建设,解决好低收入家庭和困难职工的基本住房问题,使中等偏下收入住房困难居民、新就业职工、新毕业大学生及外来务工人员等逐步实现住有所居。五是促进收入分配关系合理调整。努力增加低收入群体困难补助,健全弱势群体生活救助和价格补贴机制,稳步实施事业单位绩效工资改革,建立健全职工工资的正常增长和支付保障体系。六是促进社会和谐稳定。深入推进政法经费保障体制改革,大力支持社会治安防控体系建设、应急处置能力建设、禁毒防艾等工作,加大食品药品监管投入,确保边疆稳定、民族团结。

5、深入推进财政改革,构建有利于科学发展的财政体制机制。一是着力完善财政管理体制。合理界定各级政府的事权和支出责任,明确各级政府支出负担比例,促进财力与事权相匹配;加大财力向基层倾斜力度,提高基层政府的财政保障能力。二是继续完善转移支付制度。加快建立基层基本财力保障制度,逐步提高基层公共服务水平,推进基本公共服务均等化;进一步完善转移支付制度,增强主体功能区和重点生态功能区地方政府的保障水平。三是深入推进预算管理改革。加快建立健全科学、民主、理性、透明的预算决策与编制机制,切实增强预算约束力;完善预算体系和定员定额支出标准体系,细化项目支出预算编制;在保障行政事业单位正常运转和基本公共服务支出需要的前提下,努力压缩一般性支出,降低行政成本;扎实推进预算公开,加快打造“阳光预算”。四是积极稳妥推进乡镇财政预算管理方式改革,着力拓宽和强化乡镇财政职能。

6、强化财政监管,提高财政资金使用绩效。一是努力提高财政监管水平。总结经验,健全制度,强化措施,完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,重点抓好民生资金、 “三农”重点项目等重点领域的资金监管,确保财政资金安全、规范、高效使用。二是推进财政支出绩效评价管理,促进绩效评价与预算管理相结合,提高财政资金使用绩效。三是切实加强地方政府债务管理。建立健全政府债务规模控制、风险预警和政府债务偿还等管理机制,加强政府投融资平台公司的债务风险监管,规范政府举债行为和债务资金使用。四是加强会计管理。推进会计内控体系、会计信息化体系建设,切实加强会计监督和管理。五是不断加强财政基础管理。继续做好部门预算、国库集中支付、收支两条线、政府采购、绩效评价等工作,深入推进行政事业单位经营性国有资产管理改革,提高财政基础管理水平。六是切实加强财政党风廉政建设和反腐败工作,深入开展创先争优活动和学习型党组织建设,努力提高财政干部“为国理财、为民服务”的能力。

各位代表:2011年,是中国共产党成立90周年,也是深入贯彻落实科学发展观、推动经济结构调整、加快转变经济发展方式的关键之年。我们将认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委的各项决策部署,按照本次会议确定的目标任务,坚定信心,锐意进取,扎实工作,为加快推进怒江“二次跨越”进程,把怒江建设成为富裕民主文明开放和谐生态怒江而努力奋斗!

 

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