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关于怒江州2008年地方财政预算执行情况和2009年地方财政预算草案的报告

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015279120/2009-01501
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怒江州财政局
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发文日期
2009-05-04 14:51:52

关于怒江傈僳族自治州2008年地方财政预算

执行情况和2009年地方财政预算

草案的报告(书面)

(2009119在怒江傈僳族自治州第九届人民代表大会第五次会议上)

怒江傈僳族自治州财政局局长  和冬梅

 

 

各位代表:

我受州人民政府委托,向大会报告怒江傈僳族自治州2008年地方财政预算执行情况和2009年地方财政预算草案,请予审议。

一、2008年地方财政预算执行情况

2008年,在州委的正确领导下、州人大及其常委会的依法监督下,全州各族人民以党的十七届三中全会和州委六届三次、四次全会精神为指导,认真贯彻落实科学发展观,解放思想,开拓创新,扎实工作,全州国民经济平稳发展。全州各级财税部门紧紧围绕怒江“二次跨越”发展战略、“三基地、一品牌”战略目标和州九届人大四次会议确定的财政工作任务,深化改革,规范财政管理,狠抓增收节支,加大重点保障投入,尽最大努力克服财政运行中的各种矛盾和困难,地方财政收入实现了增收,财政支出实现了快速增长,较好地完成了各项财政工作目标任务,依法理财、科学理财、民主理财的质量进一步提高。

(一)全州财政收支预算执行情况

—— 全州财政收支预算:州九届人大四次会议确定全州财政总收入任务107676万元,其中:地方一般预算收入53763万元。全州地方一般预算支出112155万元。收入在全球经济环境变化、国际锌产品价格大幅度下跌等不可抗拒因素的冲击下,兰坪县依法通过县人大常委会审议,调减总收入19928万元,其中:地方一般预算收入3559万元。受其影响,全州财政总收入和地方一般预算收入预算相应调减为87748万元和50204万元。

—— 全州财政收支完成情况:全州财政总收入完成89939万元,为预算的83.53%、调整预算的102.5%,比上年减收5898万元,下降6.15%。其中:地方一般预算收入51178万元,为预算的95.19%、调整预算的101.94%,比上年增收3389万元,增长7.09%;上划中央四税”34647万元,为预算的69.37%、调整预算的104.14%,比上年下降22.86%;上划省级所得税4114万元,为预算的103.68%、调整预算的96.23%,比上年增长31.40%。地方一般预算支出完成210614万元,为预算的187.79%、调整预算的96.29%,比上年增支36457万元,增长20.93%

—— 收入分部门完成情况:国税部门组织总收入32919万元,其中地方一般预算收入8183万元,分别完成预算的61.42%61.2%,调整预算的108.52%108.31%;地税部门组织总收入35102万元,其中地方一般预算收入21077万元,分别完成预算的108.45%112.81%,调整预算的99.11%102.06%;财政部门组织地方一般预算收入21918万元,完成预算的100.97%,调整预算的99.64%

—— 收入分级完成情况:泸水县完成总收入14889万元,其中地方一般预算收入8927万元,分别为预算的115.73%107.04%,增长39.95%24.18%;福贡县完成总收入4048万元,其中地方一般预算收入2023万元,分别为预算的125.75%114.68%,增长48.39%37.62%;贡山县完成总收入2654万元,其中地方一般预算收入1582万元,分别为预算的104.2%105.47%,增长20.47%20.86%;兰坪县完成总收入56321万元,其中地方一般预算收入29002万元,分别为预算的74.13%89.08%,调整预算的100.48%100.01%,下降18.51%2.02%;州级完成总收入12027万元,其中地方一般预算收入9644万元,分别为预算的92.05%100.46%,增长7.88%17.3%

—— 全州财政预算平衡情况:财政收入总计220246万元(不包含上级财政直接列支,专户下达我州的国债资金、扶贫资金、退耕还林折现补贴、扩大内需资金、政府信贷资金等专项补助收入42103万元),其中:地方一般预算收入51178万元,返还性补助6499万元,财力性转移支付补助73492万元,专项转移支付补助76979万元,动用上年结余10569万元,调入资金1529万元。财政支出总计212170万元,其中:地方一般预算支出210614万元,上解上级支出1506万元,增设预算周转金50万元。收支相抵,年终滚存结余8076万元(其中:专项结余7717万元,按规定用途结转下年使用;净结余359万元)。

—— 全州基金收支完成情况:基金收入4995万元,为预算的303.65%,比上年增长122.49%。基金支出6704万元,为预算的545.04%,比上年增长120.53%

—— 全州基金收支平衡情况:基金收入总计12208万元,其中:本年收入4995万元,上级专项转移补助5304万元,上年结转1909万元。基金支出总计7904万元,其中:本年支出6704万元,调出资金1200万元。收支相抵,年终滚存结余4304万元。

(二)州本级财政收支预算执行情况

—— 州本级财政收支预算:财政总收入安排13066万元,其中:地方一般预算收入9600万元,上划所得税收入3466万元。地方一般预算支出27249万元。

—— 州本级财政收支完成情况:州本级财政总收入完成12027万元,为预算的92.05%,比上年增收878万元,增长7.88%。其中:地方一般预算收入9644万元,为预算的100.46%,比上年增收1422万元,增长17.3%。地方一般预算支出完成42202万元,为预算的154.88%,为调整预算的85.2%,比上年增支6795万元,增长19.19%

—— 州本级财政预算平衡情况:财政收入总计54037万元,其中:地方一般预算收入9644万元,税收返还补助453万元,财力性转移支付补助14406万元,专项转移支付补助11392万元,下级上解收入8207万元,动用上年结余9935万元。财政支出总计46759万元,其中:地方一般预算支出42202万元,上解上级支出289万元,补助下级支出4218万元,增设预算周转金50万元。收支相抵,年终滚存结余7278万元(其中:专项结余7222万元,按规定用途结转下年使用;净结余56万元)。

—— 州本级基金收支完成情况:基金收入1461万元,为预算的811.67%,比上年增长7.65倍。基金支出729万元,为预算的405%,比上年增长51.24%

—— 州本级基金收支平衡情况:基金收入总计2695万元,其中:本年收入1461万元,上级专项转移补助589万元,上年结转收入645万元。本年支出729万元。收支相抵,结余1966万元。

以上数字均为快报数(详见附表一、二),决算后估计有关结算事项会有一定变化。具体情况,待批复后,再作专题报告。

二、2008年主要工作情况和预算执行的主要特点

(一)增收措施有力,收入实现平稳增长

全州各级财政紧紧围绕州委六届三次全会和州九届人大四次会议确定的各项目标和任务,多渠道筹措资金,争取并投入预算内基本建设资金24969万元,专款安排扩大内需资金24959万元、国债资金3113万元、政府信贷资金1978万元,基金支出1726万元,提供担保为金六公路建设融资17000万元,大力支持水、电、路、旅游、中心城镇、民心工程、公益事业等重大项目和基础设施建设,拉动了内需增长,推动了经济发展,进一步打牢了发展基础,为财政增收创造了条件。为切实组织好各项收入,财税部门密切配合,层层落实责任,定期分析和解决征管中的各种突出问题,加快推进财税库银联网建设,严格实施以票控税制度,加强收入征管,确保了各项收入应收尽收;各级财政积极探索非税收入管理的新举措,加强国有产权、国有资本运营和行政事业单位资产管理,严格执行收支两条线管理规定,进一步挖掘了非税收入增收的潜力。锌产品价格大幅下跌、自然灾害频繁发生、生产资料价格上涨等各种困难和挑战不断的情况下,通过全州上下的共同努力,小水电、房地产、旅游服务、建筑、建材和商品批发零售等行业生产经营活跃,除增值税以外的各项税收普遍增收,非税收入普遍增长,财源结构逐步向多元化发展,带动了地方财政平稳增收。地方一般预算收入中,财政部门组织的非税收入完成23610万元,增收2847万元,占一般预算收入增收额的84%,成为地方财政收入增收最有力的支撑点。

(二)积极争取上级支持,努力做大财政蛋糕

一是抓住“怒江发展问题”研究、新一轮“兴边富民”工程实施和国家加大各种政策性扶持等机遇,主动向上级汇报怒江的特殊情况和困难,千方百计把怒江发展的重点项目挤入国家和省级规划发展的盘子,争取上级更大的支持。二是不断研究上级财政扶持边疆民族贫困地区的新政策,抓住上级财政增收形势较好的机遇,努力争取上级各种政策性扶持和照顾。三是围绕科学发展、和谐发展的要求,积极主动开展主体功能区财政转移支付政策研究,争取上级更大的转移支付补助。四是配合省财政厅开展天然林禁伐对地方财政影响等专题调研,再次争取到了中央财政天然林禁伐补助。通过多方努力,齐心争取,上级的各种转移支付补助实现了较大幅度增长,进一步做大了财政蛋糕。2008年,上级通过预算下达我州各种转移支付补助156970万元,占地方一般预算支出的74%,比上年增补26425万元,增长20.24%。其中:对县级补助134937万元,增补25367万元,增长23.15%。专户补助国债资金、扶贫和退耕还林折现补贴、扩大内需资金、政府信贷资金42103万元,实现了成倍增长。

(三)关注民生,关注“三农”,支出重点突出

各级财政在保工资、保运转的同时,更加关注支持解决群众关心的现实利益问题,更多地向群众直接受益的方面倾斜,财政支出重点突出,保障成效显著。一是认真落实各项支农惠农政策,加大“三农”投入。全州预算内农林水事务支出23914万元,增长46.47%;扶贫、退耕还林等专款支出12793万元,政府性基金投入农林水支出1773万元,都实现了大幅度增长。其中:投入农林水项目建设支出14135万元,直接对农民的良种、农资综合直补、退耕还林、能繁母猪等各种补贴达7376万元,有力地支持了农业农村基础设施建设,推动了农业产业化发展,促进了农民增收。二是加大教育投入,支持优先发展教育,并将新增教育支出向农村义务教育经费保障、普及和巩固九年义务教育等方面倾斜,加快中小学布局调整,实施农村中小学现代远程教育工程,支持优质高中建设和农村中小学危房改造,大力发展职业教育,认真落实“两免一补”政策,大幅度提高义务教育阶段农村中小学和特殊教育学校寄宿制学生生活补助标准,进一步改善了城乡办学条件和办学质量,缓解了农村“上学难、读书贵”的问题。全州教育支出37858万元,占一般预算支出的17.98%,增长23.06%。全州7.1万名农村中小学学生全部免除了学杂费书费,4.3万名农村贫困学生享受了寄宿制生活补助,9129名少小民族学生享受了生活补助。三是大力支持解决群众“看病难、看病贵”的问题,将新增医疗卫生支出向农村倾斜。全面实施新型农村合作医疗保险试点改革,支持城乡医疗卫生服务体系建设,将城镇非从业居民纳入基本医疗保险覆盖范围,加大城乡医疗卫生基础设施建设,进一步完善了公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应等四个保障体系建设。全州医疗卫生支出17052万元,增长22.59%,其中:投入新农合和农村医疗救助支出3893万元,农村卫生支出2881万元。四是大力支持和完善社会保障体系建设。加大社会保障、农村低保、城市低保、农村自然灾害救济救助投入,将新农合参合农民的补助每人每年提高40元、农村低保每人每月提高10元、城市低保每人每月提高15元,企业退休人员基本养老金水平进一步提高,企业职工基本养老保险和失业保险制度进一步完善,城乡非从业人员、失业人员、弱势群体和离退休人员的生存、生活得到了政府的充分保障。全州社会保障和就业支出32771万元,增长39.95%,其中:投入农村低保和其他社会救济6571万元,城市低保和社会救济2252万元,自然灾害生活救助4913万元,廉租房建设资金1010万元,行政事业单位离退休费15286万元。另外,全州各级财政还不断加大科技、文体传媒、公共安全、国防等各方面投入,支持反恐维稳,落实“分级管理、分级负担”的政法经费保障制度,加大政法装备和司法所、派出所、文化站、中心计生服务站、中心卫生院和村卫生室建设投入,推进广播电视进村入户和繁荣乡村文化建设,支持农业农村科技示范和信息网络建设,落实计划生育“奖优免补”,促进了边防稳固,边疆稳定,科技文化繁荣,社会各项事业协调发展

(四)强化财政监督管理,着力提高财政资金使用效益

严格按照“积极稳妥、综合预算,有保有压、统筹兼顾、确保重点,收支平衡、真实合法”的原则,在全州全面启动部门预算改革,严格预算约束和管理,预算编制和预算管理更加公开、公平、合理、透明。推进国库集中收付制度改革,在全面实行财政统发工资管理的基础上,在州级全面推行财政授权支付改革,国库集中支付的资金覆盖面进一步扩大。抓住社会关注的重点和热点,认真组织开展清查小金库和规范非税收入管理工作,清查收缴和纠正“小金库”资金56万元、收缴其他违规资金118万元,取消“小金库”账户4个、其他银行账户30个,所有行政事业单位领导及财务负责人与财政部门签订了《承诺书》,从机制上完善了管理;州财政局组织检查组,对各县财政资金拨付、管理、使用情况开展专项检查,对16个行政事业单位开展会计信息质量检查,采取切实有效的措施进行整改,促进了资金安全、规范使用;加强政府采购管理,规范政府采购工作程序,组织实施州级行政事业单位编制内车辆保险、中央政法项目等大宗政府采购,认真组织开展政府采购执行情况专项检查,政府采购制度化、规范化、法制化的管理不断推进提高,强化了财政“阳光”管理。

(五)狠抓队伍建设,促进财政工作健康发展

一是结合州情和财政工作实际,深入开展解放思想大讨论活动。广大财政干部立足州情、立足自身工作实际,人人学习和人人思考推动怒江发展的新思路,财政干部分析问题、解决问题、推动发展的能力进一步提高。二是积极推行行政负责人问责办法等四项制度,认真落实政府信息公开的有关规定,强化了干部职工比学习、比奉献、比业绩、比廉洁勤政的主动性,责任意识进一步提高。三是扎实开展财政民主法制建设。切实推进财政五五普法,深入开展廉政勤政和反腐败教育,规范内部管理,财政干部依法理财、依法行政的能力进一步提高。四是开展树文明新风,创文明单位活动。积极组织开展民族文化特点突出的集体活动,主动参与为地震灾区捐款捐物、交纳特殊党费等公益活动,增强了财政干部为民理财的意识。六是认真开展扶贫工作,深入扶贫联系点调查研究,为贫困群众捐资捐物,推动了扶贫联系点发展。

2008年,全州各级财政面对各种困难、矛盾和挑战,知难而进,各项工作取得了可喜的成绩。成绩来之不易,但是在看到成绩的同时,我们也认识到工作中仍然存在很多困难和不足,主要表现在:财源结构单一,税收和非税收入都主要依托矿、电等几户重点企业,抗御市场风险、抵御贸易环境变化和自然灾害的能力弱;全球经济环境变化、锌产品价格大幅度下跌和自然害频繁发生,给全面完成财政目标任务带了前所未有的挑战,造成了“九五”以来财政总收入首次出现负增长的局面;上级不断加大支持力度,地方财政不断增收,但收入总量仍然有限,经济社会发展的诸多领域都需要财政支持,需求与供给的矛盾十分突出;支出大量依托上级补助,资金分散,多头管理,地方财政调控能力弱,支出结构和绩效有待于进一步优化提高;财税管理体制不够科学规范,财税改革需要不断深入;县域经济发展不平衡,县间财力差距较大,推动公共服务均等化的压力大;财会人员素质参差不齐,会计信息质量不高;调查研究、总结分析和宣传财政政策的工作力度不足。对这些困难和问题,我们将引起高度重视,在今后的工作中认真加以解决。

三、2009年财政收支预算草案

(一)2009年财政工作的指导思想

2009年是推进十一五规划顺利实施的关键一年,也是加快怒江“二次跨越”进程的重要一年。根据中央经济工作会议、全国和全省财政工作会议的总体部署,2009年财政工作的总体要求是:坚持以党的十七大、十七届三中全会和全国、全省财政工作会议精神为指导,深入实践科学发展观,全面贯彻落实中央经济工作会议和州委六届五次全会精神,按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的思路,抓住国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策的重大机遇,努力争取上级支持,培植财源,挖掘潜力,千方百计促进财税增收;着力在平衡财政预算、整合财政资金、优化支出结构方面下功夫,千方百计提高财政资金使用效益;重点支持以促进就业和社会事业发展为重点的民生工程建设,千方百计确保社会和谐稳定;凝聚力量培育产业,推动结构优化升级,千方百计确保重点工作和重大项目建设,进一步提高财政的保障能力和支持经济发展的能力,推动全州经济社会平稳较快发展。

(二)2009年财政预算编制的原则

2009年财政预算编制的基本原则:一是积极稳妥的原则。既要考虑与国民经济发展相适应,又要把握财政面临的特殊困难,积极、稳妥地打足各项收入。二是统筹兼顾的原则。要按照一要吃饭、二要建设的方针,合理安排支出。在兼顾一般的同时,进一步调整和优化财政支出结构,优先保证重点支出需要,严格控制一般性支出的增长,不断提高财政资金使用效益。三是全面完整的原则。上级各项补助收入足额列入预算,各项财政支出打实打足,不留缺口,确保预算全面、真实、完整。四是收支平衡的原则。要坚持量入为出与量出为入相结合,既体现实际需要,又考虑财力可能,努力增收节支,做到财政收支平衡。

(三)2009年财政收支目标

2009年财政收支目标是:地方一般预算收入减幅控制在13%以内,地方一般预算支出比2008年年初预算增长24.06%

收入下降的主要原因:宏观方面,由美国次贷危机引发的国际金融危机正从发达经济体传导到新兴市场经济体,从虚拟经济扩散到实体经济。波及范围之广、影响程度之深、冲击强度之大超出人们预料。从目前情况看,这场国际金融危机何时见底还很难预料。受此影响,全州矿业支柱受到严重打击,工业经济增速放缓,企业经营困难加大,就业形势严峻,对全州2009年的财税工作提出了巨大的挑战。从财税自身情况看,自去年7月份以后,全州财政收入呈逐月回落的态势,特别是10月份以后,财税收入加速下滑,全年财政总收入在2007年分红收入的支撑下仍然出现了6.15%的负增长,这是近20年来从未发生过的。与去年相比,今年全州财税收入发展形势将更加严峻。一是受国际国内经济环境和锌产品价格持续低迷的影响,金鼎公司效益大幅度下滑,将造成分红收入减收1.5亿元(地方财政收入)。二是金鼎公司销售收入大幅度下降,预计将造成增值税减收1亿元,其中地方一般预算收入2500万元。三是中央为了刺激经济增长,实施结构性减税。如增值税转型改革、取消或停止征收房屋拆迁管理费等100项行政事业性收费、停征储蓄存款利息个人收入所得税、燃油税改革后专项收入中的公路运输费等收入相应减收、下调个人首次购买90平方米以下普通住房契税税率等,将对财政收入带来较大的减收。现已明确的各项税费减免政策将造成财政总收入减收1亿元,其中地方一般预算收入减收近3000万元。综合以上情况,受经济环境、市场、价格和税制改革等因素影响,预计将造成财政总收入减收3.5亿元,其中地方一般预算收入减收2亿元。

支出面临的主要压力:一方面,通过州委、州政府及各级各部门长期努力,积极争取,上级加大了对我州的支持力度。另一方面,为强化预算编制的科学性、完整性,上级预下达了2009年转移支付补助预算指标,使年初支出预算在收入出现负增长的情况下,比2008年年初预算增长24.06 %。但是,2009年财政支出所面临的压力也是空前的。一要落实“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的民生政策,财政支出增势强劲。二要落实扩大内需、实施积极财政政策,扩大内需项目、公共投资项目的配套资金需求加大。三要启动中小学教师绩效工资改革、兑现职工住房补贴、实施新的差旅费管理办法,都将导致财政刚性支出大幅度增长。四要着力促进经济结构调整和发展方式转变,科技、节能减排和环境保护等经济社会发展薄弱环节也需要加大财政投入。

越是形势严峻的时候,越要看到我们的优势;越是困难的时候,越要增强我们的信心。信心来自于党中央、国务院面对极其复杂的国际国内经济环境,果断采取“保增长、扩内需、调结构”的措施;来自于省委、省政府和州委、州政府的果断决策;来自于广大财税干部职工“团结一心谋发展、狠抓落实促增收” 的良好干事创业环境。一是党中央对宏观经济政策做出重大调整,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并及时实施扩大内需的若干经济政策,将切实解决经济社会发展中存在的突出矛盾和问题,对保持我州经济社会平稳较快发展起到积极的促进作用。二是州委、州政府着力支持民生,加大“三农”投入,加快推进新型工业化、基础设施、重大项目和怒江及其流域水电开发建设,将推动全州经济社会健康发展,为财政增收与发展带来新的动力。三是资源税改革政策的实施、耕地占用税政策的落实,以及财税部门密切协作,广开财源,大力支持经济发展,规范税收和非税收入管理,将进一步为财政增收创造有利条件。

综合考虑2009年财政形势,财政减收和增收因素并存,减收因素远远大于增收因素。我们将抢抓各种机遇,积极争取上级支持,克服各种困难,将各项收入应收尽收,2008年企业分红收入全额组织入库,努力促进财政增收。通过多渠道增收,努力将各种不利因素造成的影响降低到最低限度。

(四)2009年全州财政收支预算及平衡情况(草案)

——全州财政收支预算:2009年,全州财政总收入安排81246万元,比2008年快报数下降9.67%,其中:地方一般预算收入安排44544万元,比2008年快报数下降12.96%;上划中央四税收入安排32831万元,比2008年快报数下降5.24%;上划省级所得税收入安排3871万元,比2008年快报数下降5.9%。地方一般预算支出安排139141万元,比2008年年初预算数增24.06%(详见附表三)。

——全州财政收支预算平衡情况:收入总计140631万元,其中:地方一般预算收入44544万元,转移性补助收入94641万元,调入资金 1243万元,动用上年结余203万元。支出总计140631万元,其中:地方一般预算支出139141万元,上解支出1490万元。收支平衡。

(五)州本级财政收支预算(草案)

预算安排严格执行预算编制原则,优化支出结构,大力压缩一般性支出预算,各项重点支出都比上年预算有不同幅度的增长。其中:农林水事务增长17.93%、文化体育与传媒增长22.65%、医疗卫生增长4.18%、教育增长3.78%、社会保障和就业增长9.04%、城乡社区事务增长31.14%、环境保护增长95.45%、公共安全增长19.22%

——州本级财政收支预算:财政总收入安排11124万元,比2008年快报数下降7.51%,其中:地方一般预算收入9837万元,比2008年快报数增长2%;上划所得税收入1287万元,比2008年快报数下降45.99%。地方一般预算支出安排33596万元,比2008年年初预算数增长23.29%(详见附表四)。

——州本级财政收支预算平衡情况:收入总计33885万元,其中:一般预算收入9837万元,转移性补助收入17776万元,下级上解收入6272万元。支出总计33885万元,其中:地方一般预算支出33596万元,上解支出289万元。收支平衡。

四、深入贯彻落实科学发展观,努力完成财政工作目标任务

(一)狠抓政策落实,努力推动经济平稳较快发展

坚决贯彻落实中央出台的积极财政政策,正确处理好总量扩张与结构调整、扩大内需与稳定外需、减税增收与增收节支、财政宏观调控与市场机制之间的关系,不断增强财政的保障能力,促进全州经济社会平稳较快发展。按照“促进增长、调整结构、推动改革、注重民生”的原则和怒江“三基地、一品牌”战略目标,调整和优化政府投资结构,集中财力,加快建设一批带动力强、事关怒江长远发展的公路、机场、中心城镇、水电开发等大项目、好项目,以大项目推动大发展。调整优化收入分配结构,增加财政补助规模,提高低收入群体收入水平和消费能力,加快形成主要依靠内需特别是依靠消费拉动增长的新格局。

(二)狠抓增收节支,推进财税可持续发展

2009年,全州财政支出面临空前的压力,财税增收形势非常严峻。全州上下要树立过紧日子的思想,狠抓增收节支。

千方百计抓收入:一是努力拓宽增收渠道,坚持依法征税,把可用财力的增长作为最主要的财税收入考核指标,通过考核激励各级抓收入的主动性。二是加强税源分析、税收预测预警分析、税收管理风险分析和政策效应分析,强化对重点税源地区、行业和企业分析,密切跟踪宏观经济和企业经营形势变化,全面掌握影响税收收入变化的因素,牢牢把握组织收入的主动权。三是着力加强非税收入管理,按照“统一、高效、务实”的原则,进一步理顺关系,整合职能,明确职责,尽快完善各类政府非税收入管理规章制度,继续深化“收支两条线”管理改革,加快建立征收、安排、使用三分离的收缴管理新模式,积极推进事业单位经营性国有资产管理改革,认真做好矿产资源有偿使用工作,进一步提高非税收入征管水平。四是不断巩固财政增收基础。紧密结合扩大内需中的产业结构调整和“三基地、一品牌”战略目标,加大科技投入、节能减排投入和生态环境保护投入力度,支持科技创新和节能减排,提高环境保护、科技进步和单位能耗下降对财税收入增长的贡献。落实支持中小企业发展的税收优惠政策,完善政府信用担保体系,支持中小企业融资,推动“四个百万产业”工程、民族文化生态旅游等特色产业、新兴产业发展,提高中小企业对财税收入增长的贡献,促进一、二、三产业协调发展。

努力节约财政资金:牢记“两个务必”,树立过紧日子的思想,勤俭办一切事业;严格实行“四个零增长”,即对公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国(境)经费等支出实行零增长;严格控制一般性行政支出和部门一般性项目支出,降低行政成本,建设节约型机关;严格控制党政机关楼堂馆所建设,严禁超面积、超标准建设和装修;严格控制党政机关信息化建设项目,促进资源整合;强化公务支出管理,深化公务卡管理改革。

(三)努力争取上级支持,缓解地方财政减收增支的压力

抓住国家扩大内需、实施积极财政政策的机遇,围绕“怒江长远发展”行动计划,千方百计争取上级项目和资金的支持。围绕科学发展、和谐发展的要求,积极向上反映汇报怒江保工资、保运转、保民生和环境保护、边境安全等特殊问题和困难,争取上级在建立主体功能区财政转移支付财政体制和制定扶持边疆民族贫困地区财政政策方面,给予特殊的政策照顾和倾斜。

(四)优化支出结构,着力保障和改善民生

按照广覆盖、保基本、多层次、可持续的原则,稳步推进民生保障体系建设。一是推动教育优先发展。全面落实农村义务教育经费保障机制改革和免除城市义务教育阶段学生学杂费的各项政策,逐步提高经费保障标准;着力帮助解决农村寄宿制学校附属设施不足、校舍安全等突出问题;支持职业教育发展,加强中等职业教育基本能力建设,进一步落实中等职业学校家庭经济困难学生资助政策。二是加快发展医疗卫生事业。积极支持医药卫生体制改革,加强基层医疗卫生服务体系建设;扩大城镇职工和城镇居民基本医疗保险覆盖面,妥善解决关闭破产国有企业退休人员参加基本医疗保险问题;加大城乡医疗救助支持力度,逐步衔接好新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保障制度;建立健全公共卫生服务经费保障机制,强化预防保健、重大传染病防治等公共卫生工作。三是完善社会保障制度。增加投入,提高城乡低保补助水平和企业退休人员基本养老金水平;加强城乡低保制度与医疗救助、最低工资、农村五保供养、自然灾害生活救助等制度的衔接;扩大城镇职工基本养老保险面,研究制定农村养老保险制度,健全失业保险制度,开展事业单位养老保险改革试点。四是积极促进就业再就业。加大投入与财税政策引导相结合,支持中小企业和服务业吸纳就业,安排返乡农民工就业;支持对下岗失业人员和农民工的职业技能培训;加大就业援助,重点做好就业困难人群和零就业家庭、受灾地区劳动力就业的帮扶工作。五是支持实施保障性安居工程。加大保障性住房特别是廉租住房的投资建设力度,严格按规定将住房公积金增值收益和土地出让净收益用于廉租住房保障;落实好首次购买普通住房的各项税费优惠政策,鼓励居民购买自住性、改善性住房;实施住房转让环节营业税等相关减免税政策,促进住房供应结构性调整,加快二级住房市场和住房租赁市场发展。

(五)着力加大“三农”投入,促进农村改革与发展

继续把支持“三农”作为财政工作的重中之重,促进农业增效、农民增收、农村发展。一是加快健全财政支农资金稳定增长机制。按照中央“三个大幅度增长”的要求,积极争取上级支持,加大项目和资金整合力度,运用财政投入和财税政策措施引导信贷和社会资金投入农业农村发展。二是坚决贯彻落实各项强农惠农政策。加强农业基础设施建设,加大农业综合开发力度,进一步提高农业综合生产能力。进一步增加对农民的农资综合直补、粮食直补、良种补贴和农机具购置等补贴规模,支持实施好家电下乡政策,拉动农民消费,减轻农民负担,提高农民生活水平。三是支持启动农民收入翻番计划。加大农村劳务输出培训,着力优化返乡创业环境,加大扶贫开发投入和工作力度,继续支持实施“兴边富民工程”新三年行动计划,加快山区综合开发,加大对少小民族扶持力度。四是支持推进农村各项重点工作。继续支持实施好退耕还林、天然林保护工程,着力提高农业防灾、抗灾、减灾能力,认真落实农村公益事业一事一议财政奖补政策,推行村级会计委托代理服务,支持农村现代流通体系建设。

(六)推进财税改革,完善适应科学发展的公共财政体系

一是深化财政体制改革,健全财力与事权相匹配的财政管理体制。进一步围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设的财政改革方向,加快推进财政体制改革,优化转移支付结构,健全财力与事权相匹配的财政管理体制,构建统一规范透明的财政转移支付制度;按照明确责任、奖补结合、分步实施的基本原则,逐步建立县级基本财力保障机制,提高基层政府公共服务的能力;按照法律规定、受益范围、成本效率、基层优先的原则,合理界定事权和支出责任,健全一般性转移支付制度,提高一般性转移支付规模和比例,鼓励禁止和限制开发地区加强生态建设和环境保护,加快形成规范的财政转移支付制度,因地制宜地确定乡镇财政管理体制,推进乡财县管改革。二是推进税制改革,构建有利于科学发展的财税制度。认真贯彻落实好增值税转型改革的各项政策措施,及时研究解决增值税转型过程中出现的新问题。继续组织落实好统一内外资企业所得税和房地产税、城建税和教育费附加等税收制度,统一税制,公平税负,促进城镇建设和教育发展。推进资源税制改革,认真学习宣传和贯彻落实好资源税改革的各项新政策。三是深化预算制度改革,促进依法理财。健全财政预算体系,逐步构建由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的有机衔接的国家财政预算体系,将各种收费、基金全部纳入预算管理,全面实施非税收入国库集中收缴管理,各级政府的全部收入和支出,全部纳入国家财政预算体系框架,列入本级政府预算管理。加强预算管理,建立编制科学、执行严格、监督有力、绩效考评、各环节有机衔接的预算管理机制。建立部门预算责任制度,细化预算编制,强化部门预算编制和执行主体的责任,提高预算执行效率。健全现代国库管理制度,进一步推进国库单一账户体系管理改革。

(七)推进财政科学化、精细化管理

一是强化财政监督。健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理的有机融合;重点加强对政府投资的监督检查和投资评审,做到日常监督与专项检查相结合,坚决查处挤占、挪用、截留资金行为,保障资金使用安全、合规、有效;积极推进财政政务公开,自觉接受人大、审计和社会的监督。二是切实抓好基础管理和基层建设工作。重点加强预算单位人员、资产负债、支出标准、项目库、收费项目和标准财政供养人口、财源财力、非税收入、贫困人口等基本数据的收集整理;立足基层加强财政管理,转变和充实乡镇财政职能,充分发挥县乡财政就近监管的优势,积极推行“村财乡管”试点,切实保障各项民生政策的有效落实。三是加快财政信息化建设。切实贯彻一体化建设的指导思想,加快金财工程应用支撑平台建设,加强标准和管理规范建设,全面推进网络和安全建设,建立统一的运行维护体系,为实现本级财政内部、上下级财政间、财政与同级预算单位间的信息资源共享和综合分析利用奠定坚实的基础。

各位代表:怒江正处于加速发展的关键时期,财政也正处于机遇、挑战和收支矛盾最集中的阶段。我们将在州委的坚强领导下,州人大、州政协的依法监督下,深入贯彻落实科学发展观,认真落实积极财政政策,深化财政改革,规范财政管理,狠抓增收节支,为建设富裕民主文明开放和谐生态怒江而努力奋斗。

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