怒江州人民政府

怒江州工业和信息化局2021年预算公开目录

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索引号
015279112/2021-158105
发文机构
怒江州工业和信息化局
公开目录
预决算公开
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2021-03-10 15:07:07

监督索引号53330000623600000

怒江州工业和信息化局2021年预算公开目录

 

第一部分 怒江州工业和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 怒江州工业和信息化局2021预算表

一、部门财务收支预算总

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算表

项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算

四、部门整体支出绩效目标 

州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

怒江州工业和信息化局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共怒江州委办公 怒江州人民政府办公关于印发《怒江州机改革实施方案》的通知》(怒办字〔20199)怒江州工业和信息化委员会更名为怒江州工业和信息化机关。怒江州工业和信息化局是怒江州人民政府工作职能部门,为正处级独立的行政单位,加挂怒江州无线电管理办公室、怒江州中小企业局牌子。主要职责:拟订工业发展战略和政策,协调解决工业化进程中的重大问题;组织实施工业、信息化和信息产业的发展规划,推进产业结构调整和优化升级;推进信息化和工业化融合,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草有关地方性法规、规章草案,拟订地方性行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。监测分析工业、信息化和信息产业化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责工业和信息化固定资产投资规模及方向州财政专项资金安排的意见;负责工业和信息化行业管理;负责盐业行业管理;负责指导和推进工业物流企业发展;负责组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设、实施重点工业园区管理;负责开展工业和信息化的对外合作与交流,推进工业体制改革和管理创新促进科研成果产业化。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,拟定并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;指导中小企业发展,推动建立完善服务体系。统筹推进信息化和产业化工作,拟定信息化和信息化产业有关政策并协调建设中的重大问题,指导协调行业信息资源的开发利用,组织实施信息技术推广应用。统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜;负责无线电电磁环境保护、无线电监测检测干扰查处、协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。履行州军民融合发展委员会办公室职责和完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

按照州的怒办201934号文件规定,我现设有办公室、产业政策和发展规划科、经济运行、工业和盐务管理科、技术创新与资源综合利用科、盐务管理科、节约能源科、中小企业科、工业园区科、信息产业和信息基础设施管理科、无线电管理和监督检查科、军民融合办10个科室和怒江州无线电监测中心一个委直属正科级事业单位。

(三)重点工作概述

2021年工作重点:

1.加强组织领导,深入推进全面从严治党主体责任的落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神,坚定不移地把加强党风廉政建设和反腐败工作作为重大政治任务,坚持问题导向,聚焦薄弱环节,坚定信仰、严守纪律、强化监督、抓好教育,加大廉政风险防控,确保全面从严治党主体责任贯彻执行到位,为工业和信息化工作的开展营造良好的政治环境。

2.做好疫情常态化防控,全力推动全州工业经济高质量发展迈进一是2021年,我们将在做好疫情常态化防控和安全生产的前提下,以推动工业和信息化高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,进一步发挥怒江资源、电价、中央对怒江后续帮扶政策等优势,全面提速金鼎锌业转型升级项目实施进度,主动承接东中部清洁高载能产业转移、积极开展与临近州市的产能合作,全力推动百亿绿色铅锌产业打造取得新突破、硅产业链拓展延伸取得新进展,加快以铅锌、工业硅加工为主的先进制造业发展二是继续助企纾困解难,加强对经济运行中存在的突出问题,找准弄明并提出政策性建议,进一步推进项目建设,挖掘新经济增长点,强化工业投资,紧盯重点项目,主动协调服务,努力盘活一批停产半停产铅锌采选、硅工业企业,加快发展生物医药产业三是强化政策宣贯,建立防治拖欠账款的长效机制,启动中小微企业培育提升工程,拓宽中小微企业融资渠道,构建中小微企业创新、创业帮扶体系,帮助企业纾困解难,增强发展信心,稳定并加快生产经营,推动民营企业全面健康发展四是推进开发区优化提升工业,强化工业园区日常管理,增强园区吸引力、承载力和可持续发展能力,依托双方资源优势,推进与邻近州市工业园区的共建共享五是推进工业转型升级,加快工业资源综合利用,促进企业循环生产、清洁生产六是持续加大行业安全生产监管力度,强化日常督查检查,确保全州工业企业和民爆企业保持安全七是紧跟全省新基建步伐,加快新一代信息基础设施建设,大力推进项目建设,加快5G布网和4G补盲,推动怒江两化融合发展。2021年,力争全州规模以上工增加值增长5%以上

3.积极谋划,全面巩固提升脱贫攻坚成果。继续发扬怒江却条件但不缺斗志的脱贫攻坚精神,总结经验做法,加强沟通协调,持续巩固脱贫攻坚质量成果有序推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接;依托部门资源优势,重点发展农特产品加工企业,发展壮大一批扶贫产业持续加大通信行业扶贫力度,提升农村信息通信服务质量,深入做好信息基础设施保障强化政策宣传引导,激发内生动力,引导树立科学价值观,自力更生、艰苦奋斗,朝着实现农业农村现代化总目标,在共同富裕的道路上迈出新步伐。

二、预算单位基本情况

编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制15人,事业编制7人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中离休 0人,退休27人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021我局财务总收入5746459.77元,其中:一般公共预算5746459.77元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,减少1854438.23主要原因:一是财政吃紧,整体压缩预算经费开支;二是上年退休人员增加,人员经费和公用经费相对减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5746459.77,其中本年收入5746459.77。本年收入中,一般公共预算财政拨款5746459.77元(本级财力5746459.77元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,减少1854438.23主要原因:一是财政吃紧,整体压缩预算经费开支;二是上年退休人员增加,人员经费和公用经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5746459.77元。财政拨款安排支出 5746459.77元,其中,基本支出5746459.77元,与上年对比,减少1854438.23下降24.40%主要原因一是财政吃紧,整体压缩经费开支预算;二是上年退休人员增加,人员经费和公用经费预算相对减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目名称

2021年收入

2021年支出

2010401行政运行

3,950,334.33

3,950,334.33

2010450事业运行

541,578.44

541,578.44

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

443,332.00

443,332.00

2080501行政单位离退休

15,600.00

15,600.00

2080502事业单位离退休

600.00

600.00

2080801死亡抚恤

41,712.00

41,712.00

   2101101行政单位医疗

178,918.00

178,918.00

   2101102事业单位医疗

34,436.00

34,436.00

2101103公务员医疗补助

83,125.00

83,125.00

2101199其他行政事业单位      医疗支出

15,022.00

15,022.00

2210201住房公积金

441,802.00

441,802.00

合计

5,746,459.77

5,746,459.77

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预经济科目分组(其中:基本支出5746459.77元)。

1. 一般公共服务支出4491912.77元,主要用于在职人员工资、福利、一般公用经费、工会经费、工伤保险、失业保险、业务经费等支出。

2. 社会保障和就业支出501244.00元,主要用于在职人员社会保障缴费及离退休费。

3. 卫生健康支出311501.00元,主要用于缴纳在职人员个人医保单位负担部分。

4. 住房保障支出441802.00元,主要用于缴纳在职人员个人公积金单位应负担部分。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

怒江州工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计125000.00元,较上年减少12000.00元,下降8.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州工业和信息化局2021年因公出国(境)费预算为0元。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

怒江州工业和信息化局2021年公务接待费预算为20000.00元,较上年减少27000.00元,下降57.45%,国内公务接待批次为16次,共计接待280人次。

减少的主要原因是:厉行节约,严格遵守中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江州工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为105000.00较上年增加15000.00元,增长16.67%其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护105000.00元,较上年增加15000.00元,增长16.67%2021年无新购公务用车,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局本年度没有安排重点项目资金。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.差旅费:是指单位工作人员国(境)内出差发生城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2.三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州工业和信息化局2021年财政安排我局预算经费761313.00。主要用于办公费20000.00水费5000.00元,电费20000.00元,邮电费20000.00元,差旅费71450.00元,公务接待费20000.00元,劳务费40000.00元,会议费30000.00元,办公设备购置费19000.00元,离退休办公经费16200.00元,工会经费61006.00元,福利费76257.00元,公务用车运行维护费105000.00元,公务交通补贴257400.00

我局2021年机关运行经费安排761313.00与上年对比,减少109405.00,下降12.56%主要原因:一是财政吃紧,整体压缩预算经费开支;二是上年退休人员增加,人员经费和公用经费相对减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开

监督索引号53330000623600111




包含附件

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