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怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年度部门决算

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015279104/2021-176029
发文机构
怒江州发展和改革委员会
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预决算公开
主题分类
国民经济管理、国有资产监管
文      号
发文日期
2021-09-30 16:36:27

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怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江傈僳族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。牵头组织统一规划体系建设。负责州级专项规划、区域规划与国家、省发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议,衔接、平衡各主要行业的行业规划,引导和促进全州经济结构合理化和区域经济协调发展。受州人民政府委托向州人大作国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

2)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3)统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标,负责监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调解经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全州财政政策和土地政策。

4)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。会同有关部门组织推进优化营商环境工作。

5)推进落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债管理有关工作。

6)负责投资综合管理,拟订我州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排国家、省和州的财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。组织和管理全州重大基本建设项目的前期工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

7)推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。实施老少边穷、“三区三州”及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8)组织拟订全州综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业相关规划和政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策,推动落实创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。参与全州人才队伍建设的政策制定,做好人才发展与全州经济社会发展相衔接方面的工作,推动实施“云岭产业技术领军人才”培养工程、“特色优势产业人才聚集工程”,推进项目聚才、项目引才工作。

10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟定储备物资品种目录、发展规划。

11)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13)会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题,推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14)贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策,提出价格调控目标和政策建议,组织推动实施少数由国家和省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15)统筹推进“数字怒江”建设,组织实施大数据战略,协调推进数字经济发展并牵头组织实施;推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设;研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等;协调推进各项任务落实;组织开展考核评价工作。

16)牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设,承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设法治战略、中长期规划和年度计划。

17)贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全州能源开发利用情况,落实能源发展战略和重大政策。拟订煤、电、油、气等能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。审批、核准、备案和安排能源建设项目,协调能源发展和改革中的重大问题。负责大中小型水利水电工程移民安置规划审核。负责大中小型水库移民安置规划(大纲)审批。

18)贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。根据储备有关规划,负责储备基础设施建设和管理。负责全州粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划,研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议。负责重要物资和应急储备物资的管理,组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。承担军粮供应相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

19)完成州委、州政府交办的其他任务。

机构情况,包括当年变动情况及原因。

怒江傈僳自治州发展和改革委员会有27个内设机构。包括:办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、农经地区发展科、易地扶贫搬迁科、社会发展科、基础设施发展科、经贸流通科、经济体制改革科、产业协调和资源利用科、数字经济科、价格收费管理科、价格调控监测科、成本调查监审科、能源发展科、电力煤炭科、油气水电新能源科、粮食物资能源储备科、粮食物资建设科、粮食物资安全督查科、辐射中心办公室项目协调科、节能监督检查科、财政金融和信用建设科、评估督导科、电力保障和能源装备科。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1)抓好经济运行分析,做好政府参谋助手。认真分析研究全州经济社会发展机遇与挑战,完成了《怒江傈僳族自治州2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》和上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告,出台贯彻落实云南省人民政府应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的实施意见。逐月预测经济运行状况,按月上报支持实体经济发展17条措施落实情况,按日监测企业复工复产情况。认真组织开展州委中央财经委员会会议,贯彻落实会议精神,切实抓实“六稳”、“六保”。做好怒江州2020年度国防动员潜力统计调查,完成民兵队伍建设底数核查和组织整顿专项潜力调查。

2)易地扶贫搬迁任务全面完成,后续扶持不断加强。“十三五”期间,怒江州纳入国家易地扶贫搬迁规划的建档立卡搬迁任务为95859人,加上同步搬迁人口6081人,全州易地扶贫搬迁总规模达10.19万人。目前,全州25127户95859人建档立卡搬迁群众已全部搬迁入住,公共配套设施基本到位,安置区管理组织日渐完善,产业就业帮扶成效初显,搬迁群众脱贫成果显著,顺利通过了“十三五”易地扶贫搬迁国家评估核查。全面完成全州67个集中安置区26936套安置房全面建成并投入使用。完成建设道路硬化653054.68㎡、管理服务用房34183.20㎡、绿化544805㎡、一水两污30473.44m³(日)处理能力、其他基础设施86656.45㎡,全州67个集中安置区水、电、路、信等基础设施已按标准配齐;配套建成并投入使用幼儿园25所、小学6所、中学4所,卫生室31所、村史馆20所、文化活动场所59个。全面推进拆旧进度。截至11月27日,全州已累计拆除旧房21331户,拆旧率87.41%,其中,泸水市拆旧率为97.34%,兰坪县拆旧率为96.31%,福贡县拆旧率为48.16%,贡山县拆旧率为93.56%。全面推进后续扶持工作,制定了“稳得住”18项重点工作。截至目前,全州67个集中安置区成立31个管委会、91个党组织、社区24个、扶贫暖心团63个;组建49个感恩宣讲团、55个文艺宣传队;成立红白理事会39个;建成10个暖心食堂、50个扶贫车间、23个微菜园。发放不动产权证2432本。

3)推动固定资产投资,抓紧重点项目建设。以《怒江州2020年“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题实践活动工作方案》及“项目工作日”制度为总抓手,狠抓项目工作日制度落实,开展了4次调研观摩、4批集中开工、10次调度会议,对州级领导挂联12个方面16个重大项目重点工作、“十四五”规划编制情况及项目前期谋划储备工作进行重点研究分析、及时安排部署,发送提醒函100余份,向18个部门下发17个问题的交办清单并实行销号管理,同步推进49个方面134项县(市)领导挂联重大项目、重点工作。组建4个固定资产投资包保工作专班对四县市开展督导,全力以赴完成年度投资目标任务。全州1至11月固定资产投资预计完成16666000000.00元,同比增长1.1%。全年固定资产投资预计完成20133000000.00元,同比增长9.16%。开辟了重大项目绿色审批通道,形成了部门联动、特事特办重大项目推进机制。积极推动全州重大项目建设。对省级9个重大项目开复工情况和全州48个在建重大建设项目(含省级6个重点在建项目)复工情况进行日调度。截至11月,通过四批次集中开工全州127个重大项目,争取全州纳入云南省2020年“补短板、增动力”省级重点前期项目55个,总投资114700000000.00元。全州列入云南省2020年“四个一百”工程项目11个,总投资58400000000.00元,累计完成投资2785000000.00元。积极推进“美丽县城”和“特色小镇”建设,将“美丽县城”建设与爱国卫生“7个专项行动”有效结合,组建专班加快推进,泸水市和贡山县成功纳入全省40个创建重点县(市)名单,福贡县和兰坪县积极推动“美丽县城”建设,努力争取纳入全省2021年创建重点县(市)名单。四县市“美丽县城”共谋划项目181个,总投资7387000000.00元,已开工项目101个,完工56个,累计完成投资2734000000.00元。2020年,争取到位资金2983000000.00元。含争取中央及省下达项目77个,到位1195000000.00元。积极开展2020年云南省特色小镇奖补申报评选工作,申报了怒江傈僳风情小镇、丙中洛小镇、罗古箐普米风情小镇3个特色小镇的奖补申请,配合评估专家组完成实地评估。全州共争取地方政府专项债券项目10个,获得专项债券资金1486000000.00元;抗疫特别国债项目8个,获得资金302000000.00元。争取国开行贷款承诺930000000.00元。起草印发了《怒江州推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》,完成了2021年度新基建5个项目编报工作,项目共投资309030000.00元。向省发改委上报了拟申请纳入国家“十四五”规划《纲要》的重大工程项目11个、重大政策4项、重大改革开放举措1项,不断充实“十四五”重大项目盘子,共梳理出涉及综合交通等方面的项目1609个,总投资934900000000.00元。

4)扎实做好“十四五”规划编制工作。牵头制定了编制工作方案,组建工作专班,成立怒江州“十四五”规划编制工作委内领导小组、编写执笔组,与州委组织部共同确定参与规划编制和咨询评估的省级单位,引入国家发改委国土开发与地区经济研究所等单位组成的联合体参与规划编制。完成了15个前期重大课题研究,完成全州“十三五”规划《纲要》实施情况评估和“十四五”规划基本思路,目前已形成《怒江傈僳族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的初稿,正广泛征求意见和召开咨询会,争取形成送审稿。起草编制《中共怒江州委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。研究梳理出20个“十四五”期间需要编制的专项规划,同时督促和指导各牵头部门做好专项规划编制工作,目前已有15个专项规划完成初稿或征求意见稿。同时起草了《怒江州新型城镇化发展谋划报告》《怒江州助推云南建设成为中国最美丽省份实施方案》《怒江州建立健全城乡融合发展体制机制政策措施实施方案》。

5)优化产业结构,促进绿色发展。启动了《怒江州“十四五”现代产业发展规划》编制工作,认真分析“十三五”全州节能降耗的情况,提出“十四五”全州能源消费的趋势和目标,积极争取“十四五”用能指标。抓好泸水园区、泸水片马边境经济合作区撤销并转工作。印发了《泸水工业园区、泸水片马边境经济合作区撤销并转工作实施方案》。认真履行生态文明建设排头兵领导小组办公室职能职责,开展2018、2019年全州绿色发展评价工作,完成2020年怒江贯彻落实云南生态文明建设排头兵行动计划怒江推进落实情况报告和2020中国品牌日云上宣传活动,制定出台了《怒江州生产性服务业质量提升行动方案》。完成了省级对怒江2019年“节能双控”考核工作,考核等次为合格。积极争取资金推进资源环境类项目建设。全年争取到资源环境类项目资金149920000.00元,年底,预计向省申报2021年资源环境类专项债券项目7个,中央预算内项目5个,为推进2021年资源环境类项目建设打好基础。目前正在开展《中共怒江州委 怒江州人民政府关于加快构建现代化产业体系的实施意见》《怒江2021年产业发展壮大行动方案》的起草工作。

6)抓实能源安全保障,抓好沿边开发开放。按照中央环保督查、长江经济带整改等精神,完成了全州中小水电清理整改工作,不断规范中小水电管理。完成了三区三州农网改造升级专项行动和新一轮农网改造升级建设任务,电源、电网、天然气利用和充电基础设置推广工作不断推进。启动了“十四五”能源发展规划编制、完成了怒江州智慧电网、充电基础设施等规划编制。不断完善能源领域安全生产制度,持续抓实安全监管。全州能源领域2020年完成投资500000000.00元,新增电力装机8.72万千瓦,累计电力装机达448.6万千瓦(清退3万千瓦),发电量约183亿千瓦时,用电22亿千瓦时,外送161亿千瓦时。预计全年一次能源生产总量约622.2万吨标准煤(等价热值),基本与上年持平;能源消费量127万吨标准煤,基本与上年持平;能源完成固定资产投资约600000000.00元,同比减少70%。起草了《中共怒江州委关于打造我国建设面向南亚东南亚辐射中心的新支点的决定》,编报了《怒江州边境城镇重大建设项目表(2020—2022年)》,实施了守边固边专项工程共2个项目,总投资1.207亿元。推荐上报了泸水市片马镇为怒江州边境地区军民一体化能力建设试点镇。制定印发了《2019年长江经济带生态环境突出问题怒江州整改方案》,计划明年6月底前全部完成。

7)推进农村产业融合,推动社会事业发展。储备我州“十四五”规划乡村振兴项目144项,农产品冷链物流项目6个。上报了泸水市绿色香料产业园创建国家特色农产品加工园以及国家农村产业融合发展示范园,目前,分别进入省发改委、国家发改委审核阶段。起草了《怒江州“十四五”特殊类型地区振兴规划研究报告》,编制了《怒江州贡山县生态综合补偿试点县实施方案(2020-2022年)》,印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》。同时将15家医药和27家涉农企业纳入云南省重点企业金融支持推荐名单。全面抓好河(湖)长制工作落实,深入推进“清四乱”常态化。上报泸水市、兰坪县、福贡县三家县级医院防控救治能力建设项目、贡山县医院健康扶贫建设项目。目前项目已全部开工建设,3个项目年内将完工投入使用。推动“十三五”期间全州66块足球场地建设任务。2 次随督查组前往四县(市)督查保障农民工工资支付工作落实情况。编制我州社会领域中央预算内投资“十四五”储备项目。

8)抓好粮食保供稳价,完善价格监测预警。及时成立疫情防控粮油应急供应保障工作组,制定应对疫情粮油市场供应应急处置工作方案,出台《怒江州发改委突发事件总体粮食应急预案》,下发了《关于做好地方储备粮增储工作的紧急通知》,督促各县(市)按照不低于15天的市场供应量标准落实成品粮储备。目前,我州增储大米1733吨,增储稻谷1000吨。共落实成品粮大米3233吨(州储备库1200吨、兰坪300吨、泸水733吨、贡山500吨、福贡500吨)储备规模,切实保障特殊时期粮食的有效供给。督促粮食企业加强粮源筹措和调运工作,备齐备足粮源,从州外共调入我州大米5229吨,投放市场共销售大米4495吨,确保市场粮食供应。实行粮油库存、销售报告,价格监测报告和粮食质量报告制度。自1月27日至11月,累计上报粮食库存、销售和价格监测报表各85份,粮食质量监测周报37份。扎实做好军粮供应工作。及时宣传贯彻国家和省局关于进一步完善军粮供应管理工作相关精神,确保各军粮供应站(点)准确掌握现行的军粮供应标准、主渠道供应方式等政策,严格落实质量标准,保证粮油筹措到位。受理完成涉案、涉烟、涉纪、涉黑涉恶财物价格认定工作168件,金额共计3779600.00元。持续加强对市场重要民生商品价格监测预警,完善价格应急监测预案。自2020年1月23日起实行重要商品价格日报制度,2020年1月—2020年12月6日完成新冠病毒防控重要商品价格应急监测日报、周报182份、监测分析4份。完成建材监测报告、农产品监测旬报66份、月报告11份。完成10个月低收入群体价格临时补贴启动、发放工作。减免涉及批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游四个行业用户电费累计316700.00元,减免一般工商业和大工业电价的用户电费3945600.00元。

9)全面深化各项改革,强化金融信用体系建设。成立我委全面深化改革工作领导小组、专项小组和专题组,印发了《怒江州委发展和改革委员会关于成立全面深化改革工作领导小组的通知》《2020年改革工作台账》《2020年督察评估项目表》和《2020年重大改革事项任务分解表》,全面完成各项改革任务。根据省州经济体制改革领域42项52个任务,对标对表、强化担当、压实责任,发挥专项小组统筹协调的作用,完成《改革台账完成情况月报表》的报送工作,全面促进经济体制改革各项工作。对照州委2015年以来部署的改革任务进行“回头看”,全面盘点梳理任务,做到基本情况清、问题分析清、工作方向清。推动27家企业纳入企业信贷及贷款贴息推荐名单中,9家企业、3个重大项目纳入信贷金融支持推荐名单中。开展信用体系建设工作业务培训7个场次。印发了《怒江州2020年社会信用体系建设工作要点》《怒江州加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制任务清单》《关于贯彻落实支持实体经济发展若干措施建立怒江州稳企业保就业重点支持企业名单推送机制的通知》《怒江州发展和改革委员会 中国农业发展银行怒江州分行关于进一步做好深度贫困地区金融服务工作的通知》。制定了我州信用建设工作指标考评细则。

10)抓好党的建设,强化理论武装。认真落实全面从严治党主体责任,常态化抓党建工作,制定和出台州发展改革委党组2020年党组工作要点,听取委党总支工作情况汇报,定期研究党建工作并与各党支部签订《党建工作目标责任书》,量化考核,层层压实党建责任。召开主题党日44次,党员领导干部及各级党支部到所在党支部、联系党支部、挂联村党支部上党课11课。常态化制度化召开党组会议,迅速传达中央、省、州召开的重要会议精神,第一时间部署涉及发展改革工作任务,明确责任分工协作,确保各项工作落实落细。截至目前,共召开党组会议25次,传达学习中央、省、州重大举措部署102项。坚持落实每周集体学习日制度,年内共开展47次集体学习,学习中央和省州系列重要会议精神、重要文件精神和重要决策部署383份。规范开展党组理论中心组学习。年初印发党组理论中心组学习选题计划,共组织10次理论中心组学习。精心组织培训学习。共组织2495人次参加省州及本单位的各类培训。认真贯彻落实党风廉政建设责任制。年初召开了全州发展改革会议,同步部署发改部门党风廉政建设和反腐败工作。年内2次党组会议专题研究党风廉政工作,层层签订责任书,确保党风廉政建设工作落到实处。及时学习典型案件和通报,认真学习白恩培、秦光荣、仇和、段跃庆、侯新华等反面典型案件,吸取教训并引以为戒,切实增强干部队伍遵纪守法的自觉性。组织干部职工到怒江州党风廉政教育基地观摩学习,用典型案列教育干部职工,达到以案示警、以案为戒、以案促教、以案促改、以案明纪。深入开展党风廉政建设宣传教育月活动,切实让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。精心谋划、周密安排,制定实施方案,严格按照方案步骤扎实开展“两学一做”学习教育各项工作。持续巩固“不忘初心,牢记使命”专题教育,切实推动学习教育制度化常态化成效显著。按照职能持续抓实意识形态、安全生产、老干部管理各项工作,积极开展“市级文明单位”创建活动,把关心和培养妇女干部工作落到实处。扎实开展发改领域扫黑除恶专项斗争工作。认真贯彻落实中央、省、州关于扫黑除恶专项斗争的重要指示批示及会议精神,严格落实工作报告制。截止目前,报送工作月报11期,开展专题学习会议10次,积极配合有关部门完成线索核查1期,开展涉黑涉恶线索摸排11期,尚未发现发改领域涉黑涉恶腐败问题。扎实开展法制建设。深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和相关会议讲话精神,按照《怒江州2020年依法治州工作要点》的工作要求,聚焦法治怒江建设“2020”三年行动计划和总体目标任务,扎实开展法治宣传和国家安全教育,深入推进国家安全和法治创建同安排、同部署、同落实,抓牢抓实依法治州、普法依法治理各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.怒江傈僳族自治州发展和改革委员会

2.怒江州搬迁安置办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年末实有人员编制72人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制9人),事业编制32人(含参公管理事业编制24人);在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员9人),事业人员26人(含参公管理事业人员18人)。

离退休人员41人。其中:离休0人,退休41人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

怒江州发展和改革委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年度收入合计63,448,423.62元。其中:财政拨款收入59,811,201.42元,占总收入的94.27%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位缴款收入0元;其他收入3,637,222.20元,占总收入的57.33%。与上年对比总收入43,563,700.33元增加19,884,723.29比上年增68.66%主要原因分析人员工资性调整,增加人员经费预算年内追加预算“中国光彩事业怒江行”易地扶贫搬迁“新时代新生活”公益捐赠搬迁安置户家具采购项目资金20000000.00多元,其他收入“十四五”规划编制费及发改工作经费增加3,600,000.00元。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年度支出合计62,838,870.46元。其中:基本支出21,032,272.31元,占总支出的33.47%;项目支出41,806,598.15元,占总支出的66.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比总支出54,948,070.73元,增加7,890,799.73主要原因分析:2020年年内追加安排“十四五”规划编制费及发改工作经费896000.00元(其中:编制费496000元,工作经费400000元),易地扶贫搬迁智慧管理系统专项经费500000元,造成2020年支出数较上年增加,账务按资本性支出其他资本性支出处理,造成2020年度资本性支出比上年资本性支出差异较大。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,032,272.31元。与上年15,424,566.34对比增加5607705.97元,增加的主要原因人员调入相应的用人经费增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,031,147.98元,占基本支出的76.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,915,504.73元,占基本支出的18.62%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,806,598.15元。与上年对比增加7230173.14元,增加的主要原因2020年年内追加安排“十四五”规划编制费及发改工作经费896000.00元(其中:编制费496000.00元,工作经费400000.00元),易地扶贫搬迁智慧管理系统专项经费500000.00元,造成2020年支出数较上年增加,账务按资本性支出其他资本性支出处理,造成2020年度资本性支出比上年资本性支出差异较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出59,914,177.88元,占本年支出合计的95.35%与上年对比增加15,444,256.06元,主要原因是年内人员调入人员增加,致使人员工资、社会保障缴费以及住房公积金等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出12,385,284.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.44%。主要用于单位基本运行开支,单位职工差旅费、办公费等费用报销。

2.外交(类)支出0元

3.国防(类)支出0元

4.公共安全(类)支出0元

5.教育(类)支出0元

6.科学技术(类)支出0元

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元

8.社会保障和就业(类)支出2,582,270.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于缴纳职工养老保险、死亡抚恤及离退休经费等支出

9.卫生健康(类)支出934,644.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于缴纳职工医疗保险(包括行政单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗)。

10.节能环保(类)支出0元

11.城乡社区(类)支出0元

12.农林水(类)支出37,501,614.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.91%。主要用于开展扶贫攻坚工作经费驻村工作队员生活和通讯补助及光彩事业基金会各项经费支出。

13.交通运输(类)支出0元

14.资源勘探信息等(类)支出0元

15.商业服务业等(类)支出0元

16.金融(类)支出0元

17.援助其他地区(类)支出0元

18.自然资源海洋气象等(类)支出2,904,840.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于人员经费和公用经费支出,人员经费包括职工工资及津补贴等支出2,453,472.59元、公用经费支出包括办公费、水电费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费等支出451,368.10元。

19.住房保障(类)支出1,048,554.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于缴纳职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出3,216,521.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于人员经费和公用经费支出,人员经费包括职工工资及津补贴等支出、公用经费支出包括办公费、水电费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费等。

21.国有资本经营预算(类)支出0元 

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元

23.其他(类)支出0

24.债务还本(类)支出0元

25.债务付息(类)支出0元

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为736,600.00元,支出决算为177,601.23元,完成预算的24.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元公务用车购置及运行费支出决算为151,881.23元,完成预算的23.45%;公务接待费支出决算为25,720.00元,完成预算的28.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约反对浪费和中央八项规定的要求,严格控制接待规模及接待标准,接待批次和接待人次减少,公务接待费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加72911.19元,增长41.05%。其中:因公出国(境)费支出0元,较上年无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加78907.19元,增长51.95%;公务接待费支出决算减少5996.00元,减少18.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2020年因脱贫攻坚任务重,下乡次数增加,公务车因公务运行频率高,加之车辆使用年限长,修理费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出151,881.23元,占85.52%;公务接待费支出25,720.00元,占14.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出151,881.23元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出151,881.23元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发改相关业务工作及水利水电建设征地移民安置和移民后期扶持、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费25720元。其中:

国内接待费支出25720元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次253人(其中:外事接待人次0人)。要用于发展相关工作以及扶贫攻坚工作产的接待支出

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门2020年机关运行经费支出2,077,329.17元,与上年对比增加39630.77元,主要原因是人员调差旅费、其他交通费以及其他商品和服务等支出增加2020年运行经费使用情况:办公费157,889.73元、印刷费41,751.00元、手续费98.00元;水费2,952.00元、电费13,818.40元、邮电费1,367.55元、差旅费支出139,790.32元、维修费3000.00元、会议费1900.00元、公务接待费支出8,090.00元、劳务费62,899.60元、工会经费171,953.00元、福利费109,718.00元、公务用车运行维护费84,112.00元、其他交通费用836,674.22元、其他商品和服务支出382,600.55元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江傈僳族自治州发展和改革委员会部门资产总额21,474,520.54,其中,流动资产5,610,940.48,固定资产20,964,168.33对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产1,460,056.48,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10,882,256.46元,其中流动资产减少1,136,986.47元,固定资产减少8,206,456.06,无形资产减少1,538,813.93元。2020年无偿划拨房屋建筑物3,768平方米,账面原值9,767,298.90元;无偿划拨土地4,874.67平方米账面原值1,828,293.73无偿划拨通用设备及家具、用具等41项,账面原值434,190元;报废报损资产14项,账面原值533180.00元,实现资产处置收入0元。

                         国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 21474500.00

5610900.00

20954200.00 


565300.00 


20398900.00 



1460000.00







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额10,356,111.64元,其中:政府采购货物支出10,304,801.06元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出550,046.10元。授予中小企业合同金额112,314.10元,占政府采购支出总额的91.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

说明:怒江州发展和改革委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、移民安置实施管理费:是指地方各级移民机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行,发生的开办费、人员经费和其他管理性费用。

五、移民安置规划配合工作经费:项目可行性研究报告阶段地方政府和有关部门组织、参加、配合编制移民规划大纲、移民安置规划设计及有关程序工作发生的费用。

 

监督索引号53330000530301111


包含附件

  • 2020年决算公开汇总表.xls [下载]
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