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怒江州司法局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基本支出预算表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十二、项目支出绩效目标表（本级）
十三、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下绩效目标表
十五、政府采购表
怒江州司法局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党中央、国务院及司法部、云南省司法厅制定的司法行政工作方针、政策和法律法规、规章；结合怒江实际制定全州司法行政工作的具体政策、工作制度；制定全州司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。
2.指导全州司法行政系统队伍建设和思想政治工作；指导、管理司法行政干部教育培训工作；负责全系统招录、调进人员的审核和公证、律师系列专业技术职务评聘等人事工作；协助管理县司法局的领导干部。
3.参与地方性法规、政府规章的立法工作，负责起草有关司法行政工作的规章。
4.负责法治宣传教育和普及法律常识工作，拟订全州法治宣传教育工作中长期规划，制定年度法治宣传教育工作计划并组织实施；指导、督促各县、州直各行业法治宣传工作。
5.指导、监督管理全州律师、公证工作；指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。
6.指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。
7.组织实施怒江州国家司法考试工作，指导、监督、管理国家司法考试考务工作。
8.指导、监督人民调解、基层法律服务、社会矛盾调处、安置帮教工作；承担全州人民调解委员会主任、副主任的培训；协调司法调解、行政调解、人民调解“三调联动”工作。
9.指导、监督管理全州社区矫正工作。
10.监督管理全州法律援助工作，指导、监督法律援助机构的工作；指导、监督“12348”法律援助专用电话建设和服务等工作。
11.指导和监督全州司法行政系统的法治建设，承担司法行政机关行政复议和行政应诉工作；负责全州司法行政系统对外交流与合作。
12.指导、监督全州司法行政系统的警用车辆、服装等物资装备的管理；承担司法行政系统内部审计和监督直属单位国有资产管理工作；负责司法行政系统基本建设项目的论证、评估、申报和实施工作。
（二）机构设置情况
怒江州司法局是怒江州人民政府的重要职能部门之一,主要承担法律服务、法制宣传和法律保障三大职能，具体负责全州范围内的法制宣传、人民调解、“三调联动”、社区矫正、司法鉴定、法律援助、公证律师法律服务等工作。2017年州编办核准我单位设立了怒江州强制隔离戒毒所，核定了5名政法专项编制，州公证处属性给予变更，核定5个事业编制；2018年撤销云南大怒江律师事务所，核销正科级职数1名，事业职数3名。同时核定我单位新增人民监督管理科，核定正科职数1名。现我单位单位内设机构有10个业务科室和1个直属事业机构,人员编制47人,其中中央政法编制37人,机关工勤人员编制2人（该编制于2013年批准增加），参公管理人员编制3人，事业人员编制5人。单位年末实有人数情况有:在职人员37人,其中行政人员31人（含工人2人）,事业人员6人（其中参公管理1人）。本年调入5名在职人员，无退休人员，年末离休人员1人、退休人员12人。
（三）重点工作概述
2018年，怒江州司法行政系统在州委、州政府的正确领导和省司法厅的具体指导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大及中央、省、州历次全会和政法工作、司法行政工作会议精神，紧密围绕中心、抢抓机遇、服务大局、突出重点、力求突破，充分发挥司法行政服务经济社会发展职能作用，为全州社会安全稳定、经济持续发展、人民群众安康幸福作出了积极贡献。
在开展好主要业务工作的同时，大力开展怒江脱贫攻坚工作。理顺了联系点克卓村党总支5名委员工作分工，并规范了三个党支部设置，配齐6名支委委员，设立12个党小组。制定完成《卓村委会2018年至2020年脱贫攻坚施工图（实施方案）》，明确易地扶贫搬迁、教育扶贫、就业扶贫、产业扶贫、生态扶贫、健康扶贫等项目数据和保障措施。2018年，完成危房改造项目46户，签订易地搬迁三项协议153户639人。积极协调环保、财政落实克卓村环境整治项目，新建2个卫生公厕和2个垃圾焚烧池。协助联系点完成办公楼、卫生室、6个党支部活动室建设并投入使用，为克卓村配置了办公桌椅、档案柜、发电机等办公设施设备。同时，怒江州强制隔离戒毒所已完成项目可研报告评审、批复；办结建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》；完成项目环境影响备案、保密项目审核、项目节能报告报备等事项和完成项目初设和项目设计、监理、地勘邀标工作。项目土地资金已到位2900万元，已于2018年12月中旬开工建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
我单位人员编制共47人,其中中央政法编制37人,机关工勤人员编制2人（该编制于2013年批准增加），事业人员编制8人（参公管理人员编制3人）。在职37人（其中行政31人、事业6人）；离退休人员12人（其中：离休 1人，退休 11人）。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入8873066.00元，其中：一般公共预算8573066.00元，其他非税收入300000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入9576236.37元，其中:本年收入8873066.00元，上年结转703170.37元。本年收入中，一般公共预算8573066.00元，其他非税收入300000.00元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出8873066.00元。本级财力安排支出 8873066.00元，其中，基本支出8143066.00元（含工资福利支出6596732.00元、商品和服务支出1352385.00元、对个人和家庭的补助193949.00元）；项目支出730000.00元
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分类：公共安全支出7200608.00元；社会保障和就业支出813094.00元；卫生健康支出397385.00元；住房保障支出461979.00元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类：（其中：基本支出8143066.00元，项目支出730000.00万元）。主要用于工资福利支出6596732.00元；商品和服务支出2082385元；对个人和家庭的补助193949.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，怒江州司法局无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
怒江州司法局2019年预算不涉及与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
怒江州司法局2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金1072200.00元。其中：
（一）公务用车保险服务2辆，金额13000.00元；
（二）台式计算机10台，单价5500.00元，金额55000.00元；
（三）运行维护服务4次，金额80000.00元；
（四）便携式计算机2台，单价5600.00元，金额11200.00元；
（五）印刷品2批，金额100000.00元；
（六）房屋、建筑物装修等2次，金额120000.00元；
（七）物业管理服务1年，金额140000.00元；
（八）家具--茶几6张，单价1000.00元，金额6000.00元；
（九）照相机2部，单价5000.00元，金额10000.00元；
（十）车辆维护和保养服务1年，金额140000.00元；
（十一）碎纸机1台，金额1000.00元；
（十二）车辆--越野车1辆，金额300000.00元；
（十三）多功能一体复印机2台，单价30000.00元，金额60000.00元；
（十四）车辆加油服务1年，金额60000.00元；
（十五）打印机3台，单价3000.00元，金额9000.00元；
（十六）身份证阅读器2台，单价3000.00元，金额6000.00
（十七）高拍仪2台，单价3000.00元，金额6000.00元；
（十八）摄像机1台，金额15000.00元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年怒江州司法局“三公”经费预算184900.00元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费34500.00元 、公务用车购置及运行150400.00元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行费150400.00元）。
2019年“三公”经费预算比上年增加136400.00元，增幅281.23%，主要是2019年车辆运行及维护费预算增幅较大(由于我单位是政法单位，公务用车经费70000.00元包含在政法机关经费保障中，未单独预算，只是在专项经费中又预算了15000.00元的公务用车运行及维护支出)。
2019年“三公”经费预算数比2018年“三公”经费预算数增加136400.00元，增幅281.23%，具体情况如下：
⒈因公出国（境）费:2019年怒江州司法局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生出国（境）费0元。
⒉公务接待费：2019年怒江州司法局公务接待费预算34500.00元，比2018年增加了1000.00元。
⒊公务用车购置及运行：2019年怒江州司法局公务用车购置及运费为1504000.00元，比2018年增加1354000.00元。主要原因是2018年在专项经费中预算了15000.00元车辆运行及维护费。公务用车编制2辆。
“三公”经费增减变动原因分析：因公出国（境）专项经费按照州财政核定，因此无变化。公务用车运行维护费增加的原因：一是车辆年限较长，比较破损，维修费支出数较大，其次是脱贫攻坚任务重大，为很好的完成脱贫攻坚工作任务，加大了去扶贫挂钩点人力物力的投入;同时2019年实施怒江州强制隔离戒毒所的项目建设，业务量大幅度增加；其他主要支出是参加省厅的各项会议派车，其余时间我单位一律严禁公车私用。二是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待支出。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
怒江州司法局2019年部门基本支出8143066.00元，较2018年部门基本支出6972932.00元增加1170134.00元，增幅16.78%。主要原因是：
1.人员变动较大，2018年度调入我们单位人数较多；
2.工资的提高和相关补助基数也随之提高；
3.脱贫攻坚下乡次数增加，驻村工作队经费增加。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
怒江州司法局2019年部门项目支出730000.00元，2018年未列项目支出。项目支出增减变动原因分析：
1.因机构改革，政府法治局与我单位合并，同时依法治州工作移交我局。调增项目支出230000.00元：包括依法治州专项经150000.00元；行政复议与应诉工作经费30000.00元；法制业务经费50000.00元。
2.我单位因开展工作需要预算的项目经费200000.00元：包括普法工作经费110000.00元；法律援助工作经费50000.00元；社区矫正工作经费40000.00元。
3.非税收入安排支出300000.00元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排
怒江州司法局2019年机关运费经费预算安排950900.00元，比2018年增加102800.00元，主要是我单位2018年新调入4名工作人员。2019年经费支出主要用于商品和服务支出：其中2019年支出办公费82307.77元、印刷费41893.50元、水费1533.60元、邮电费42468.70元、物业管理费140467.43元、差旅费241946.00元、维护费48395.00元、会议费30551.00元、培训费40135.00元、公务接待费10580.00元、委托业务费78037.00元、公务用车及维护143582.00元、其他商品和服务支出49003.00元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2019年部门预算按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合国家相关法律、法规和规章制度、国民经济和社会发展规划，与本部门的职能、事业发展规划相符合，经过单位内部预算领导小组论证，主要包括产出指标、效果指标和效率指标，符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求，并依据绩效目标设定相关联的可量化的绩效指标。
附件：怒江州司法局2019年预算公开表20190419123922570
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