怒江州人民政府

怒江州公安局2021年部门预算编制说明

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015279075/2021-157661
发文机构
怒江州公安局
公开目录
预决算公开
主题分类
公安、安全、司法
文      号
发文日期
2021-03-05 18:06:15

监督索引号53330000131200000

怒江州公安局2021年部门预算公开目录

第一部分 怒江州公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  怒江州公安局部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


 

怒江州公安局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共怒江州委 怒江州人民政府关于怒江傈僳族自治州人民政府机构改革实施意见》(怒发改【2010】14号)精神,设立怒江州公安局,为怒江州人民政府工作部门,正处级。职能调整:加强公安信息化和“大情报”系统建设工作。加强反恐怖和边境维稳工作

主要职责

1、在州委、州政府和上级公安机关的领导下,负责起草有关公安工作和公安队伍建设的规定、制度并监督实施。

2、负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设;负债中央、省级、州级公安政法经费的管理和稽查。

4、负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、收容教育所,并对其执法活动进行监督。负责收容教养审批工作。

5、负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在怒江拘留、旅行的有关工作。开展同外国及港澳台警方和国际警察组织的交流与合作。

6、组织公安科研项目的推广、应用和科技学术交流。制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范,查处公共信息网络违法犯罪案件。

7、组织开展反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情况信息合形势,提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、负责依法查处危害社会秩序的行为,侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9、负债查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。

10、负债查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

11、负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

13、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协调有关部门开展县公安局领导干部的考核、任免和交流等工作、负责宣传、教育培训等工作。

14、承办怒江州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

    怒江州公安局机关设23个内设机构。分别是: 警令部、政治部、督察支队、国保支队、刑侦支队、治安支队、交警支队、经侦支队、禁毒支队、监管支队、特警支队、科信支队、网安支队、警务保障处、审计室、出入境管理处、法制支队、技术侦察支队、警察协会、警卫处、公安文联、怒江州看守所。其中禁毒支队、交通警察支队机构规格为副处级。怒江州纪委驻州公安局纪检组、政治部、警令部、刑事侦查支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、特警支队、警卫处、警务保障处、法制支队部门领导实行高配。其中:政治部高配为正处。2020年增加了森林警察支队,取消了纪委。

(三)重点工作概述

    2021年,怒江公安工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南讲话精神和在人民警察警旗授旗仪式上的训词精神,增强四个意识、坚定四个自信、坚决做到两个维护,坚持以人民为中心,紧紧围绕COP15及建党一百周年安保维稳主线(一条主线),以深化坚持政治建警、全面从严治警教育整顿,深入推进强边固防工作为抓手(两个抓手),坚决打赢边境管控攻坚战、政治安全保卫战、平安建设治理战、公共安全防控战、社会治理创新战(五场战役),努力实现强边固防、扫黑除恶长效常治、打击跨境违法犯罪、宗教安全保卫、新时代公安派出所建设、禁毒重点整治、大数据智能化应用、执法规范化建设、公安放管服改革、全警实战大练兵等10项重点工作提质增效的总体思路,切实担起新时代人民公安的职责使命,着力锻造过硬的怒江公安铁军,坚决确保全州政治安全、边境安宁和社会治安大局持续稳定,不断提升人民群众安全感和满意度,为全州经济社会发展和乡村振兴伟大事业创造更加和谐安定的社会环境。(一)始终把牢政治建警航舵。以深入开展坚持政治建警、全面从严治警教育整顿为契机,继续深化不忘初心、牢记使命主题教育和治庸懒、强担当、树新风主题实践成果转化,始终把深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神作为全警首要政治任务抓紧抓实,通过强化四个一制度、机关党建、意识形态等工作落实,持续巩固党对公安工作的全面领导和绝对领导,不折不扣地贯彻执行好党中央的各项决策部署,坚决确保各项工作方向正确,符合国家的总体规划,坚决落实从严管党治警要求,不断强化党风廉政建设,大力加强优秀人才选拔培养及队伍教育训练,不断提升队伍信息化和实战化应用能力和水平,加大典型选树,力争年内推出12个全省、全州有影响的先进集体和一批先进个人,着力锻造更加过硬的四个铁一般怒江公安铁军队伍。(二)切实筑牢边境安全防线。继续深化边境立体化防控体系建设与应用,确保技防二期项目顺利通过验收,怒江公安大数据中心、42个抵边警务室等全面建成投入使用;强化境外情报信息搜集研判能力建设,不断提升边境安全稳定突出问题预警、预知和科学应对突发事件的能力水平。统筹常态化疫情防控和防范境外疫情输入工作落实,严厉打击以偷越国(边)境案件为主的跨境违法犯罪活动。不断强化党政军警民五位一体强边固防优势作用,进一步压实边境专职辅警、护边员、护林员等群防群治工作责任,继续深化三查四告知”“一标三实基础信息采集等专项行动,确保十户联防”“三包三长及网格化管理机制发挥实效,最大限度封堵边境管控漏洞盲区,切实盯死看牢边境通道、便道、小道,坚决防止边境发生神不知、鬼不觉的案事件。(三)坚决守住政治安全底线。以防范颜色革命为主线,依法加强重点境外非政府组织监管,严打严防境外宗教渗透和邪教组织违法犯罪活动,不断深化反渗透反颠覆斗争;严格落实涉恐重点人核查管控机制,认真做好防回流”“防渗透”“反偷渡各项工作,加强对重点单位、行业、场所等防范工作的指导督促和监管执法力度,打好反恐防恐人民战争;加大网上网下巡查管控,依法打击整治网络传播散布政治谣言和有害信息等违法犯罪活动,掌握意识形态领域斗争工作主动权;深入排查化解矛盾纠纷,全面加强涉政治、涉访、涉众等重点人员和利益受损群体管控,不断巩固执政基础和法律权威,严防发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。(四)持续推进平安怒江建设。继续巩固扫黑除恶专项斗争及六清工作成果,不断推动六建工作发挥长效;紧盯以侵财类违法犯罪为重点的人民群众反映强烈突出违法犯罪案件,更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案;加强命案侦防,在继续保持现行命案全破的基础上,不断推进命案积案攻坚,创建零命案县(市),力争2021年,命案积案下降20%,通过三年努力,每十万人命案发生率下降到0.7以下,五年内实现命案积案库存清零目标;继续加大毒品问题重点整治,严厉打击毒品犯罪,不断深化禁吸戒毒,着力解决毒品滥用问题,确保破获毒品案件数不低于上年,为深入开展第五轮禁毒人民战争开好头、起好步;不断强化打击非法集资、电信网络诈骗类新型犯罪专项整治攻坚,着力在源头治理、宣传教育、犯罪预防、抵御风险上出实招见实效,力争电信诈骗立案数下降10%;严打涉林、涉野生动物违法犯罪活动,切实保护好生物生态安全。力争人民群众安全感、满意度及执法满意率继续保持在全省前列。(五)不断夯实公共安全基础。以推进落实保泸高速公路、美丽公路智慧交管项目建设为重点,紧盯人、车、路、环、管等关键要素,以源头管理、宣传教育、秩序管理、事故预防为抓手,持续深化道路交通事故预防减量控大工作,全面消除道路交通安全风险隐患,全力确保全州道路交通安全形势持续稳定,努力实现道路交通事故万车死亡率同比下降,一次死亡3人以上(含3人)较大道路交通事故起数低于前3年平均值,不发生一次死亡10人以上重大道路交通事故的目标;突出校园、医院和党政机关等重点单位安全巡查管控,加大危爆物品和危险化学品日常监管,督促关键环节安全监管和主体责任落实,坚决防止发生影响较大的安全生产事故;大力加强监管场所安全管理,严格落实常态化疫情防控下的各项监所安全规定和规范要求,确保不发生在押人员脱逃或监管场所内部人员感染新冠肺炎的案事件。(六)大力创新社会治理体系。依托市域治理现代化建设和新时代枫桥式派出所创建工作,大力加强新时代公安派出所建设,坚决落实好省厅和州局关于加强新时代公安派出所工作相关任务指标,以全州易地搬迁安置点治安防控为重点,不断创新基层社会治理体系,力争年内实现创建省级、国家级枫桥式派出所各1个;大力推进无发案社区、无发案村寨创建工作,力争各县市年内创建12个无发案社区(村寨),创建12个无发案乡镇。加快推进公安改革,在县(市)选择12个单位开展大部门、大警种改革试点,并研究出台相应指导意见;建立健全辅警人员管理制度,充分激发辅警队伍的工作积极性。持续推进放管服改革,结合本地实际,推出更多优化营商环境、互联网+政务服务等便民利民举措。(七)全力推动法治公安建设。严格落实案件执法质量日巡、周析、定期考核和五级审核,全力推动公安执法信息化建设和执法办案场所智能化升级改造,确保年内州县执法办案管理中心建设改造完成率达100%,派出所和警种部门办案区改造完成率达60%,不断提升对执法活动信息化、智能化、精细化、全方位的监管水平,着力提升执法质量;坚决抓好涉法涉诉信访案件领导包案制度和重大疑难信访案件一把手负责制的落实,有效化解信访积案,全力维护涉法涉诉信访秩序稳定。(八)持续建强公安基础设施。全力做好怒江公安十四五规划申报与实施,确保州看守所及贡山县拘留所年内建成并投入使用,积极推动全州7个新建(迁建)二线边境检查站、8个公安派出所新建和改(扩)建、保泸高速交巡警营房等一系列基础设施建设,不断改善怒江公安基础设施长期滞后的现状。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制157人,其中:行政编制154人,工勤编制3人。在职实有155人,其中:财政全额保障155人。

离退休人员49人,其中:离休0人,退休49人。

车辆编制29辆,实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4324.37万元,其中:一般公共预算4324.37万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

对比2020年部门财务总收入4838.90万元减少了514.53万元,比去年减少了10.63%。其中:一般公共预算财政拨款比20204838.90万元减少了514.53万元,比去年减少了10.63%

主要原因:2021年相比2020年减少主要是人员减少,工资性支出减少,政法保障经费按人员核算的金额也相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4324.37万元,其中:本年收入4324.37万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4324.37万元(本级财力4324.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

对比2020年部门财政拨款收入 4838.90万元减少了514.53万元,比去年减少了10.63%

主要原因:2021年相比2020年减少主要是因为人员减少,所以工资性支出减少,政法保障经费按人员核算的金额也相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4324.37万元。财政拨款安排支出4324.37万元,其中:基本支出4324.37万元,与上年基本支出4820.90万元对比减少496.53万元,减少10.3%,主要原因人员减少,所以工资性支出减少,政法保障经费按人员核算的金额也相应减少;项目支出0万元,与上年18万元对比减少100%   ,主要原因是财政困难所以不安排项目资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行(20402013154.30万元,主要用于工资福利支出、公务交通补贴、福利费、工会经费、工伤生育失业保险及办案业务经费及业务装备经费按照人均4.1万元核算的政法经费保障经费635.50万元。

公共安全支出-公安-其他公安支出(2040299465万元,主要用于辅警人员工资465万元。主要用于辅警合同制人员的工资保险等福利待遇支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休(20805012.94万元,主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505247.53万元,主要用于缴纳民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-死亡抚恤(20808018.26万元,主要用于遗属人员生活补助。

医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗(2101101119.12万元,主要用于缴纳医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助(210110346.41万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出-其他行政事业单位医疗支出(21011995.28万元,主要用于缴纳大病保险。

住房保障支出-住房公积金(2210201275.52万元,主要用于缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4324.37万元,其中工资福利支出3680.61万元,

商品和服务支出635.5万元,对个人和家庭的补助8.26万元。

项目支出0万元,其中商品服务支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无此项内容

(二)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

(三)经济社会事业发展事项

无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额333.8万元,其中:政府采购货物预算253.8万元、政府采购服务预算80万元、政府釆购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85万元,较上年99减少14万元,下降14.14%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州公安局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化,原因是近几年都无因公出国(境)人员,所以预算都为零。

(二)公务接待费

怒江州公安局年公务接待费预算为5万元,较上年9.5万元减少4.5万元,下降47.36%国内公务接待批次为50次,共计接待500人次。

增减变化原因:近年来我局严格执行八项规定,接待费逐年减少,根据2020年接待费的实际决算数来看,与预算数有一些差距,所以2021年预算时候适当减少了接待费的预算金额。

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江州公安局2021年公务用车购置及运行维护费为80万元,较上年89.5万元减少9.5万元,下降10.61%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费89.5万元,较上年减少9.5万元,下降10.61%。共计购置公务用车辆,年末公务用车保有量为29辆。

增减变化原因:: 扫黑除恶、打击跨境犯罪、禁毒办案等专项业务中的车辆运行维护费将使用的是业务资金,所以公务用车运行维护的资金预算的就相对减少,但是基本变化不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

怒江州公安局2021年未安排项目资金。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

5、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州公安局2021年机关运行经费安排424.7万元,与上年415.36万元对比增加9.34万元,增加2.20%。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、招待费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

机关运行经费增加的主要原因:2021年预算人员比2020年增加,公用经费及公务交通补贴等按人员核算的经费就相应比去年增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开

 

 


监督索引号53330000131200111

2021年怒江州公安局预算公开表.xlsx

怒江州公安局2021年预算重点领域财政账目文本公开.docx



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