怒江州人民政府

怒江州退役军人事务局2020年部门预算和项目绩效信息公开

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索引号
MB193944X/2020-133664
发文机构
怒江州退役军人事务局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-02-20

监督索引号53330000376300000

怒江州退役军人事务部门2020年预算公开目录

第一部分 怒江州退役军人事务部门2020年部门预算编制说明

第二部分 怒江州退役军人事务部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

怒江州退役军人事务部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据国家或省级授权,承办境外我国烈士和外国在我州烈士纪念设施保护事宜。

9、指导退役军人事务工作,监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成州委、州政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置情况

根据主要职责,怒江州退役军人事务局设5个内设机构(正科级):办公室(规划财务科)、思想政治和权益维护科(政策法规科)、移交安置科(军休服务管理科)、就业创业科(褒扬纪念科)、拥军优抚科;有1个未独立核算下属事业单位:怒江州退役军人服务中心(怒江州军队离退休人员服务中心)。

(三)重点工作概述

1、夯实管理保障基础,增强退役军人归属感。一是健全服务管理网络。加快推进州、县(市)退役军人服务中心和乡(镇)、村(社区)四级服务中心(站)规范化建设,推动落实州、县(市)、乡(镇)、村(社区)四级服务中心(站)办公设施设备、以及办公经费,建立健全管理制度、工作流程、运行机制,严格按规章制度办事,努力将州、县(市)退役军人服务中心、乡(镇)、村(社区)四级退役军人服务中心(站)建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。二是精准掌握基础信息。健全退役军人信息采集动态更新机制,精准掌握每个退役军人个人、家庭情况和利益诉求,适应科学决策和精准服务需要,积极运用大数据等先进技术,对信息数据进行统计、比对、分析,全面摸清全州退役军人工作底数,提高工作科学性、精准性。三是加强政策制度宣传。加强对县(市)、乡(镇)、村(社区)服务站的业务指导,收集整理有关退役军人方面的法律法规、政策问答、办事指南、便民服务等各类宣传内容,并统一汇编成册,制作成便携式彩页、口袋书供业务人员学习、退役军人了解,通过微信公众号加强退役军人相关政策法规的宣传,着力打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬,能提供专业化、亲情化服务的退役军人工作队伍。

2、健全教育管理机制,增强退役军人责任感。一是强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求,充分发挥基层党组织作用,强化退役军人党员教育管理。做好退役军人党员组织关系转接工作,逐一明确党组织关系归属,严格执行流动党员管理制度,确保每一名退役军人党员都纳入党组织有效管理。二是加强退役军人宣传教育。充分运用全媒体平台,创新宣传方式,增强宣传教育针对性和感染力,提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。组织开展面向退役军人的专项普法宣传教育活动,教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。不断加强舆论引导,充分展示新时代退役军人工作的新成效,消除个别退役人员过高的不理性心理预期。培树正面典型,深入挖掘爱党爱国、爱岗敬业、勤劳致富、自强不息、无私奉献的退役军人先进典型,广泛开展“最美退役军人”遴选活动,建立“优秀退役军人典型”资源库,大力宣传张富清等“最美退役军人”先进事迹。三是发挥退役军人模范作用。引导退役军人自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实践行者,积极参与基层政权建设、脱贫攻坚、抢险应急等急难险重工作,充分发挥退役军人忠诚于党、奉献人民的模范作用。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务,充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。鼓励优秀退役军人发挥传帮带作用,指导帮助新退役军人顺利实现事业转型、职业转身。

3、做好移交安置工作,增强退役军人获得感。一是不断提高安置质量。增强安置政策刚性,压实机关、事业单位接收安置退役军人主体责任,优化接收结构比例。创新安置方式,简化安置流程,改进安置办法,加快当期安置工作进度。创新激励措施,积极鼓励和引导退役军人到乡(镇)等基层工作。二是推动实现更好就业。加强退役军人就业服务,对退役军人就业实行实名制管理,探索退役军人持续跟踪服务管理,促进就业供需信息有效对接,利用线上线下人力资源市场平台,定期组织退役军人专场招聘。三是大力支持自主创业。落实退役军人自主创业相关扶持政策,鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务,广泛征集适合退役军人的创业项目和方案,引导企业和社会组织积极扶持退役军人创业,鼓励社会资本设立退役军人创业基金,为退役军人创业提供投融资服务。四是积极开展教育培训。做好役士兵适应性培训,开展退役军人创业意识和创业能力培训,不断提高针对性、实用性。支持退役军人接受学历教育,落实国家相关教育资助政策。鼓励退役士兵接受职业教育,鼓励社会力量参与退役军人教育培训。

4、提高优抚保障水平,增强退役军人幸福感。一是切实做好优待抚恤工作。不断健全社会优待体系,着力解决重点优抚对象医疗困难,完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策,按时发放退役金、抚恤金、优待金等关系退役军人切身利益的经费。二是关爱生活困难退役军人。精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭,建立困难家庭个性化帮扶机制,叠加各种普惠与优待政策措施,加大对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度,确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。

5、树牢尊崇褒扬导向,增强退役军人荣誉感。一是不断加强双拥工作。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,加强双拥宣传教育,广泛开展群众性双拥共建活动,营造爱国拥军、爱民奉献的浓厚氛围。扎实做好拥军优属各项工作,努力为部队搞好服务保障,积极为广大官兵排忧解难,深入开展助力随军家属就业工程,推动随军家属就业。大力支持国防和军队改革建设。二是切实加大褒扬力度。经常性开展走访慰问,持续做好悬挂光荣牌等活动,创新活动开展方式,增强活动仪式感。建立邀请优秀退役军人和其他优抚对象代表参加重大活动工作机制,明确活动类型、邀请范围、工作流程,切实体现尊崇。三是大力弘扬英烈精神。落实英雄烈士祭扫制度和礼仪规范,坚持在清明、国庆、烈士纪念日等重要节日、纪念日开展纪念活动。加强英雄烈士纪念设施管理,将英雄烈士纪念设施建设和保护管理纳入退役军人事务工作发展规划。支持烈士纪念设施维修改造、优化展陈。加强英雄烈士文化研究,推动将英雄烈士载入地方志,加强对英雄烈士遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作。营造崇尚英雄的浓厚氛围,鼓励社会团体和家庭、个人开展致敬英雄烈士活动。切实做好英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉保护工作。

6、切实维护合法权益,增强退役军人安全感。一是全力推进政策落实。认真做好退役军人就业安置、社保接续等工作,解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题。全面落实军队离退休人员、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关政策。切实保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。二是畅通依法维权渠道。拓宽退役军人信访渠道,搭建网上信访、电话信访和现场接访平台,引导退役军人依法逐级信访。加强信访件办理跟踪问效,推动依法及时就地解决信访事项,引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益。三是着力维护合法权益。完善退役军人政策落实和权益保障工作,综合运用行政、法律等多种手段,维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。结合退役军人信息采集,排查各类历史遗留问题,逐人了解个人工作生活情况,精准梳理各类退役军人群体利益诉求,想方设法解决合理诉求。树立底线思维,积极防范化解涉军领域重大风险。坚持保障合法权益和打击违法犯罪两手都要硬、都要快,坚决防范规模性聚集,严防相关风险向政治安全领域传导,全力维护社会稳定和长治久安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制 7人,事业编制11人。在职实有15人,其中: 财政全供养15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 519.41万元,其中:一般公共预算财政拨款448.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转70.66万元。

与上年对比增加519.41万元,主要原因是怒江州退役军人事务局于2019年1月挂牌成立,州财政下达预算批复时,单位编制和人员尚未到位,所以2019年我单位年初预算数为0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入519.41万元,其中:本年收入448.75万元,上年结转收入70.66万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款448.75万元(本级财力448.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加519.41万元,主要原因是怒江州退役军人事务局于2019年1月挂牌成立,州财政下达预算批复时,单位编制和人员尚未到位,所以2019年我单位年初预算数为0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出448.75万元,财政拨款安排支出 448.75万元。其中,基本支出324.61万元,与上年对比增加324.61万元,主要原因是怒江州退役军人事务局于2019年1月挂牌成立,州财政下达预算批复时,单位编制和人员尚未到位,所以2019年我单位基本支出预算数为0万元;项目支出124.14万元,与上年对比增加124.14万元,主要原因是怒江州退役军人事务局于2019年1月挂牌成立,州财政下达预算批复时,单位编制和人员尚未到位,所以2019年我单位项目支出预算数为0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.84万元,主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-2082801行政运行162.12万元,主要用于行政单位日常运行费及单位在职行政人员工资福利等支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-2082802一般行政管理事务1.2万元,主要用于公益性岗位人员生活补助费。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-2082850事业运行51.84万元,主要用于事业单位日常运行费及单位在职事业人员工资福利等支出。

卫生健康支出 –行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗45.16万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出 –行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助19.35万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出 –行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元,主要用于缴纳职工大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金16.7万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出361.79万元,其中:基本支出296.1万元(包括基本工资58.41万元,津贴补贴88.8万元,奖金28.87万元,绩效工资9万元,机关事业单位基本养老保险缴费27.8万元,职工基本医疗保险缴费45.2万元,公务员医疗补助缴费19.35万元,其他社会保障缴费1.97万元,住房公积金16.7万元);项目支出65.69万元(包括:职工基本医疗保险缴费44.17万元,公务员医疗补助缴费21.52万元)。

商品和服务支出39.31万元,其中:基本支出27.31万元(包括:办公费0.72万元,水费0.07万元,电费0.17万元,邮电费0.6万元,差旅费7.37万元,公务接待费1.5万元,工会经费2.78万元,福利费3.48万元,其他交通费用10.62万元);项目支出12万元,(包括:办公费4万元,差旅费4.5万元,会议费1万元,培训费1.5万元,其他商品和服务支出1万元)。

对个人和家庭的补助46.65万元,其中:基本支出1.2万元(对个人和家庭补助1.2万元);项目支出45.45万元(代缴社会保险费45.45万元)。

资本性支出1.00万元,其中:基本支出0万元;项目支出1.00万元(办公设备购置)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我局无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金67.53万元,主要用于采购台式计算机、便携式计算机、数字照相机、投影仪、办公家具(办公桌椅)、物业服务等单位所需固定资产。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年增加1.5万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州退役军人事务局2020年因公出国(境)费预算为0万元, 较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化,原因是怒江州退役军人事务局于2019年1月挂牌成立,州财政下达预算批复时,单位编制和人员尚未到位,所以2019年我单位因公出国(境)预算数为0万元。

(二)公务接待费

怒江州退役军人事务局2020年公务接待费预算为1.5万元, 较上年增加1.5万元,增长0%,国内公务接待批次为20次,共计接待150人次。主要用于完成本部门工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、指导工作等所发生的费用。

增加变动的主要原因是怒江州退役军人事务局于2019年1月挂牌成立,州财政下达预算批复时,单位编制和人员尚未到位,所以2019年我单位接待预算数为0万元。

(三)公务用车购置及运行费

怒江州退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增加变动的主要原因是怒江州退役军人事务局于2019年1月挂牌成立,州财政下达预算批复时,单位编制和人员尚未到位,所以2019年我单位公务用车购置及运行费预算数为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本级财政安排我局重点项目资金124.14万元,其中:1、部分退役士兵“两保”接续项目45.45万元,项目预算绩效目标主要是为全州符合政府安排安排工作下岗退役士兵补缴社会保险;2、退役军人服务中心管理服务工作经费10万元,项目预算绩效目标主要是完成退役军人和优抚对象信息采集、维护管理、资料管理、汇总分析等工作,组织开展退役军人政策宣传工作;协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合组织部门做好教育管理;协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作;负责荣誉军人服务管理,组织开展伤残军人和优抚对象疗养服务,为全国各地来怒江祭扫烈士家属提供服务;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;负责军队转业干部岗前适应性培训服务保障工作,对转业干部开展有关培训,为安置到怒江的转业干部以及随调家属提供中转服务,做好军供服务保障工作;3、自主择业军转干部医疗保险费65.69万元,项目预算绩效目标主要是负责完成自主择业军转干部医疗保险缴费;4、拥军优抚工作经费3万元,项目预算绩效目标主要是完成现役军人、退役军人、军队人员、军属和其他优抚对象的抚恤优待政策落实。协调落实退役军人医疗保障工作,承担退役军人残疾等级评定和伤亡抚恤相关工作。

我局按照州财政部门关于预算绩效管理的相关规定,认真编制2020年预算绩效目标,制定了绩效目标体系,提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。以上四个重点项目支出均编制了绩效目标,详细情况参看附表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州退役军人事务局2020年机关运行经费安排27.31万元,主要用于办公费0.72万元,水费0.07万元,电费0.17万元,邮电费0.6万元,差旅费7.37万元,公务接待费1.5万元,工会经费2.78万元,福利费3.48万元,其他交通费用10.62万元。与2019年0万元相比,增加27.31万元,增长0%,增加变动的主要原因是怒江州退役军人事务局于2019年1月挂牌成立,州财政下达预算批复时,单位编制和人员尚未到位, 2019年我单位州级财政安排的机关运行经费预算数为0,所以2020年度机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件6:

2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

自主择业军转干部医疗保险费

二、立项依据

根据云南省人事厅、云南省财政厅、云南省建设厅、云南省劳动和社会保障厅《关于进一步做好自主择业军队转业干部医疗保险住房保障等有关工作的意见》(云人〔2008〕28号)

三、项目实施单位

怒江州退役军人事务局

四、项目基本概况

为自2001年至2019年接收安置的46名自主择业军转干部缴纳医疗保险费。

五、项目实施内容

按公务员医保的规定为自主择业军转干部申请办理医保接续参保手续,统一参加安置地基本医疗保险和大病补充医疗保险,享受当地的公务员,医疗补助待遇。

六、资金安排情况

2020年州本级财政预算安排自主择业军转干部医疗保险费656,949.92元。

七、 项目实施计划

按医保部门的相关规定,按时核算并按季度足额为自主择业军转干部缴纳医疗保险费,计划2020年11月完成。

八、项目实施成效

为自主择业军转干部就医、购药、报销医疗费提供保障,巩固国防,解除军人后顾之忧,促进经济发展和保持社会稳定。

监督索引号53330000376300111


包含附件

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