监督索引号53330000436001000
怒江傈僳族自治州文化馆2018年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江文化馆隶属怒江州文化旅游局下属部门，单位主要职能有六项：一是麻烦开发活动的其它节目及信息，促进社会经济文化发展；二文化活动开支；三是研究和业务培训；四是相关社会服务和其它开发活动业务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年单位主要工作如下：
2018年，怒江文化馆将坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕州委、州政府决策部署，强化媒体融合，强化人才支撑，切实增强新闻宣传实效性和感染力，深化技术改造、挖掘市场资源，确保文化工作运行和持续发展。
一、2018年工作计划
1、围绕州委、州政府的中心工作，全面完成学习宣传党的十九大精神、州委八届四次全会等重大会议精神、“中国怒江皮划艇野水国际公开赛”、州、省、全国两会盛况、重大调研活动、和怒江重要会议和重大节庆活动的宣传组织，完成“怒江2020”、“怒江精神”系列宣传活动。
2、围绕脱贫攻坚，继续深入做脱贫攻坚、重大项目、能结合免费开发的活动开展各种文化活动。
3、把好文化节目质量关，确保文化的合法性和节目的可看性，做到引进的节目要思想性强，主题鲜明、寓教于乐、对培养人民群众健康文明的生活方式、生活作风都起到积极作用，在很大程度上满足人民群众精神文化需求。
4、完成文化整体改革改版和设备更新，继续不断创新，提高节目质量，在节目的呈现形式上，进行不断的改进和创新完善，尽可能将节目内容故事化，提高节目的质量，增强可视性，以吸引更多观众的关注。
5、完成人才引进、公开选聘、公开招聘事业人员工作，加强人才队伍建设，积极配合争取活动资金工作。
6、全面完成党风廉政建设、事业单位年度统计，公共机构能源资源计量及消费统计上报、全台财政绩效工资考核制度、保密、综治等常规工作，民族语录制和翻译习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、完成党委、政府安排的各种活动工作。
7、全力开支各种文化活动省、州“新春走基层”和“春节”、“阔时节”等重大节假日慰问退休干部、困难党员、困难职文化活动。
根据我州的独特情况，完成情况如下：做了傈僳语培训及各种文化活动开展共开支活动36场。
二、怒江傈僳族自治州文化馆基本情况
（一）怒江傈僳族自治州文化馆决算单位构成
我单位编制2018年怒江傈僳族自治州文化馆预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，怒江傈僳族自治州文化馆基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：无行政编制，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养的0人。
离退休人员0人，其中： 离休人员0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（二）怒江傈僳族自治州文化馆人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州文化馆2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人，事业编制16人；在职在编实有行政人员0人，事业人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算
2018年度本单位部门决算说明详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
部门2018年度收入合计447.67万。其中：财政拨款收入447.67万2079999其他文化体育与传媒支出50万、2080502事业单位离退休4500元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261151.20元、2101102事业单位医疗159489.88元；2101103公务员医疗补助57509.40元、2101199其他行政事业单位医疗补助6475元、2082701财政对失业保险基金的补助9660.24元、2082702财政对工伤保险基金的补助3951.48元、2082703财政对生育保险基金的补助3155.96元、2210201住房公积金181992.00元)，占总收入的96.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政补助收入增加1725421.16元，增加的原因为开展各种活动的项目经费增加；其他收入与上年对比其他收入减少150000元，主要原因是本年与其他单位开展项目活动合作减少，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州文化馆2019年度支出合计2442646.00元。其中：基本支出2297889.00元，公共预算基本支出占总支出的94%。2080502事业单位离退休5400.00元占公共预算总支出的0.002%、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支240431.00元占公共预算基本支出总支出的0.11%、2101102事业单位医疗100251.00元占公共预算基本支出总支出的0.043%；2101103公务员医疗补助42965.00元占公共预算基本支出总支出的0.018%、2101199其他行政事业单位医疗补助6475元占公共预算基本支出总支出的0.002%、2082701财政对失业保险基金的补助9660.00元占公共预算基本支出总支出的0.04%、2082702财政对工伤保险基金的补助4296.00元占公共预算基本支出总支出的0.001%、2082703财政对生育保险基金的补助11457.00元占公共预算基本支出总支出的0.005%、2210201住房公积金171859.00元占公共预算基本支出总支出的0.075%，财政拨款占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政补助收入增加1725421.16元，增加的原因为开展各种活动项目经费增加；其他收入与上年对比其他收入减少150000元，主要原因是本年与其他单位开展活动项目合作减少，导致其他收入减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障XX机关正常运转的支出2719770.22元（其中301工资福利支出1786523.00元，302商品和服务支出159010.30元，303对个人和家庭的补助10900.00元）。与上年对比增加了元,主要原因分析由于工资调整所以人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.18％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障怒江傈僳族自治州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1768393.55元。与上年对比5845274.01元,主减少的原因为项目经费减少，没有购置大型设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出4488163.77元,占本年支出合计的94.79%。与上年对比总支出增加1164775.64元,主要原因一是、单位业务资金增加，增加了养老金、医疗保险及公积金；二是、工资改革增加了人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2297889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%。主要用于单位的人员工资开支，工作商品房服务支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有主要用于外交的相关支出情况。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有主要用于国防的相关支出情况。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有主要用于公共安全的相关支出情况。
5.文化体育与传媒支出主要用于人员工资.
6.社会保障和就业支出261584.00元，占本年支出的10.71%。主要用于工伤保险4296.00元，生育保险11457.00元，失业保险0元，基本养老保险缴费240431.00元，离退休人员公用经费5400.00元，死亡抚恤生活补助0元。
7. 医疗卫生与计划生育支出149691.00元，占本年总支出的6.13%。
7.住房保障支出171859.00元，占本年总支出的7.04%。主要用于职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算8000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同的主要原因本年开展公务接待活动与所开支的活动费用相同。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年一致。其中：因公出国（境）费支出决算减少；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致的主要原因2018年度未有因“三公”经费支出决算数与预算数相同的主要原因本年开展公务接待活动与所开支的活动费用相同。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8000元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，无
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。无
3.公务接待费支出8000元。其中安排接待人次238人：
国内接待费支出8000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务往来和省内业务单位人员学习交流支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州文化馆2018年机关运行经费支出4488163.77万元，与上年对比增加经费支出1164775.64,主要原因分析主要原因一是、单位业务资金增加，增加了养老金、医疗保险及公积金；二是、工资改革增加了人员工资，活动开展项目费用增加。怒江傈僳族自治州文化馆关运行经费主要用于单位开展各种免费培训，开展各类广场舞活动，组织进行各种文化交流活动，举办各种文艺活动，开展各种展览活动。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，怒江傈僳族自治州文化馆资产总额222159.82元，其中，流动资产，固定资产222159.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额没有变化，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，怒江傈僳族自治州文化馆政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年度本单位无其他重要事项情况进行说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53330000436001111
